质量管理体系管理评审报告Word文档格式.doc
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1.审核结果
今年9月份公司进行了一次内部审核。
关于体系审核的具体情况参见今年《2009年内部质量管理体系审核报告》。
今年9月份我公司进行的内审共出具8份《不符合报告》,均为一般不合格,主要问题是:
①对标准学习、理解还不到位;
②对现场工作环境的管理欠缺;
③对工艺纪录检查的证据不足;
④对部分不合格品的处置方法不当;
⑤合同变更评审不到位;
⑥部分岗位人员能力评价缺失等。
以上不合格项已按期全部关闭,措施有效。
2.质量方针和质量目标的实施情况:
A:
2009年制订的目标为:
成品一次合格率达到94%,以后三年内每年递增1%;
顾客满意度达到80%,以后三年内每年递增3%
B:
公司质量目标完成情况:
成品一次合格率达到94%,
顾客满意度达到80%
C:
根据公司质量方针和目标的要求,各相关部门对质量目标进行了分解:
技术部:
首检巡检率100%;
完成100%
成品一次交检合格率≥95%;
完成96%
委外加工产品一次送检合格率≥93%;
完成95%
内审≥1次/年;
销售部:
合同履行率达到95%以上;
顾客满意度达到80%以上;
完成87.4%
办公室:
培训计划完成率≥99%;
入厂、转岗培训率100%;
生产部:
采购物料合格率≥98%;
完成98%。
合格供方评定≥1年/次;
交货期≥95%;
外委加工产品一次交检合格率≥93%;
监视和测量设备鉴定计划完成率100%;
仓库:
仓储收、发物资准确率≥98%;
车间:
一次成品交检合格率≥96%;
完成99.2%
完工、转序合格率≥97%;
完成100%
按期交货率≥96%;
完成100%
3.过程业绩和产品符合性
2009年公司各部门执行过程控制要求,并对主管过程进行了监视和测量,从监视和测量结果分析,可以看出过程基本符合文件要求,对确保产品质量方面起到很大支持作用,技术部开展检验工作,严格把关,产品质量稳定,符合国家、行业标准和顾客需求,获得了广大用户的认可和欢迎,根据公司质量目标分解统计数据分析,产品的测量和监视的控制是有效的。
4.顾客投诉和市场分析
1)2009年9-12月共处理顾客意见有6起,其中属于质量问题的3起,顾客自身问题有3起。
通过与顾客的沟通,已得到解决。
2)顾客满意度调查结果为:
87.4%。
存在主要的问题问题为
5.纠正和预防措施情况
除内审和顾客投诉外,2009年共出具《纠正和预防措施处理单》4份,除JL-8.5-01《纠正措施通知单》外,其余按计划完成;
公司为了满足质量管理体系正常运行的需要,技术部配置计算机、打印机各1台,销售部小双排汽车1辆,已配置到位并投入使用,车间下料机1台正在进行安装调试。
6.改进的建议
管理制度汇编继续修订并装订成册
质量记录本汇编成册
7.QMS文件评价
手册8月份已制订,基本符合标准要求,其他文件应根据实际情况整理汇编成册。
8.结论
评审本公司质量方针、质量目标基本适宜,资源配置基本基本合理,公司质量管理体系实施是是基本适宜和充分的,其运行持续有效。
9.改进措施
焊接装备调研并投入生产。
(生产部、技术部2010年5月31日完成)
增加仓库物资存放货架。
(生产部12月25日完成)
热定型工装出图,技术部负责。
(技术部2007年5月31日完成,生产部7月份校准并投入使用。
试压工艺调研并制定方案实施。
(技术部2010年6月30日完成)
钢管切割机安装并投入使用。
(生产部2009年12月25日完成)
油管清洗调研,制定方案实施并投入使用。
(技术部、生产部2010年6月30日完成)
此管理评审报告发放至最高管理层和各部门。
编制:
吴×
×
日期:
2009.12.19
审核:
付×
2009.12.19
批准:
史×