质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇总Word下载.doc

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标题：

文件控制程序

版本号

A/0

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1.目的

对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。

2.适用范围

适用于与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。

（包括外来文件）

3.职责

3.1质量保证部负责质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件及其它管理性文件的发放、更改控制和管理。

3.2设计咨询部负责国家标准、部颁标准、行业标准、图纸、验收准则类文件的发放、控制和管理。

3.3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管使用。

4.工作程序

4.1文件的分类

4.1.1质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件、管理制度；

4.1.2技术文件和有关资料（包括外部文件）；

4.1.3质量计划和管理性文件；

4.2文件分受控文件和非受控文件，受控文件盖“受控”印章并注分发号，非受控文件不受理更改控制。

质量保证部负责建立《受控文件清单》，以随时识别现行有效版本。

4.3文件的编写

4.3.1质量手册、环境、职业健康安全管理手册由管理者代表组织编写，程序文件由各部门负责编制，管理者代表负责组织协调工作。

4.3.2设计咨询部负责组织相关部门编写技术文件。

4.3.3其它管理性文件由主管部门负责组织编写。

4.4文件的审批

4.4.1质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件最后由管理者代表审核，总经理批准。

其它技术性、管理性文件会审应履行文件会审并由部门经理审核、管理者代表批准。

4.5文件的发放和借阅

4.5.1受控文件的发放，由质量保证部文件管理员按管理者代表批准的《有效文件配备表》确定的发放范围进行发放，并填写《文件发放登记表》。

4.5.2文件领用人在《文件发放登记表》上签名并领取盖有“受控”印章的有效文件。

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4.5.3有效文件不得私自复印，公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，若需查借阅时，到质量保证部办理查借阅手续。

4.5.4用于对外宣传工作需要的文件发放时应经管理者代表批准，并在文件发放

登记表上登记，并在备注栏中加以说明用途。

4.6文件的更改

4.6.1文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改（申请）单》说明更改原因，对重要更改应附有充分的证据。

4.6.2文件更改的审批由原审批部门负责人进行，当审批人不在职时可由其接替岗位的人员审批，但应通过查阅记录及归档文件获得审批该文件的背景资料。

4.6.3当文件更改批准后由质量保证部文件管理员按《文件发放登记表》上的名单实施更改。

文件更改时需注明更改标记和更改时间，并由更改人填写文件更改记录，同时收回作

废的旧文件（包括换页修改后作废的页）。

4.6.4文件的更改方式有划改，换页，换版三种方式。

一般情况下更改采用划改，换页方式。

文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。

换版时宣布原版次文件作废，换发新版本。

新版文件的发布日期应尽可能早于实施日期，以便使用人员能够有个适应过程。

4.7文件的作废

4.7.1作废的文件由文件管理员按《文件发放登记表》收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，作废文件如需保留或销毁，需由文件管理员填写《文件销毁（保留）申请单》。

由部门负责人批准销毁或保留，若作废文件需保留，需加盖“保留”印章。

4.8外部文件的控制

4.8.1直接引用的各类外部文件由质量保证部填写《外来文件审批表》，由总经理审阅后方可使用。

4.8.2对使用部门的国际标准、国家标准、法律、法规等外部文件是否为有效版本进行检查，及时更换过期文件，并每季/年上网进行检索和查阅。

4.9文件的管理

质量手册、程序文件、行政管理性外来文件经批准的原版交质量保证部保存和管理；

技术性文件由设计咨询部负责保留和管理。

5.记录

5.1受控文件清单QEO4.2.3-01A

5.2有效文件配备表QEO4.2.3-02A

5.3文件发放登记表QEO4.2.3-03A

5.4文件更改（申请）通知单QEO4.2.3-04A

5.5外来文件审阅单QEO4.2.3-05A

5.6查（借）阅申请单QEO4.2.3-06A

5.7文件销毁（保留）申请单QEO4.2.3-07A

TT/QEO4.2.4-2011

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记录控制程序

对本公司记录进行控制和管理，确保记录的真实、完整、有效，并为质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行和质量、环境、职业健康安全符合规定要求以及持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系有效性提供证据。

适用于质量、环境、职业健康安全管理体系所有有关的记录的控制。

3.1质量保证部负责记录表式设计的确认及其登记、编码、更改、处理的控制和质量、质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录的管理。

3.2公司各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存和归档。

3.3记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字及记录的完整性、真实性负责。

4.1记录的分类

4.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录

a）管理评审记录

b）文件控制记录

c）相关方评价记录

d）纠正和预防措施记录

e）内、外部质量、环境、职业健康安全审核记录

f）培训记录

g）数据分析记录

h）相关方沟通记录

i）顾客满意度、员工满意度、相关方控制记录

4.1.2记录

a）采购物资相关记录

b）工序作业控制程序

c）气、水、电、工作场所等监视和测量记录

d）控制记录

e）不符合信息控制记录

f）外来有关产品质量、环境、职业健康安全的反馈记录

4.1.3其它记录

a）设备控制记录

b）标识记录

c）服务记录

4.2记录的形式主要为表格形式、网络媒体形式，也可呈其它如硬拷贝等。

4.3记录的标识和编目

4.3.1为保证记录易于识别和检索，每一记录表式均应有唯一的编码。

由质量保证部确定其

编号。

记录编号格式为QEO4.5.4-02A，QEO适用质量、环境、职业健康安全管理体系，QE适用质量、环境管理体系EO适用环境、职业健康安全管理体系；

QO适用质量、职业健康安全管理体系，Q适用质量管理体系，E适用环境管理体系，O适用职业健康安全管理体系,4.5.4为标准条款号，2为序列号，A为版本号。

4.3.2记录表式更改须由管理者代表批准后，由文件管理员负责更改登记。

4.3.3记录表式更改后，为避免混淆，应给予新的编码。

质量保证部同时通知各部门，原表式废除及日期，启用新表式。

4.4记录的填写

4.4.1记录的填写应保持清晰、完整、明确，不得随意更改，作为质量、环境、职业健康安全管理体系运行的证据，有记录人保管，按时报交。

4.5.记录的收集

4.5.1记录的收集应由填写部门负责，并报送归口部门或责任部门留存。

4.6.记录的查阅、借阅

4.6.1当订单有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅。

4.6.2已归档的记录，办理查借阅手续。

4.6.3政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，经保管部门负责人和管理者代表同意，可在保管部门查阅。

需长期借阅，由保管部门提供复印件，办理借阅登记。

4.6.4由质量保证部编制《记录归档清单》经管理者代表批准后发到各部门。

4.7记录的保管、贮存和归档。

4.7.1记录平时由各部门自行保管、贮存。

4.7.2记录由归口部门按《记录归档清单》中的归档时间整理好后移交，由质量保证部安排各部门管理员组卷成册，进行保管、贮存，保管期限应符合《记录归档清单》中的有关规定。

4.7.3存放便于检索，并注意防火、防潮、防虫鼠，保管期限需符合《记录归档清单》中的有关规定。

4.8记录的处理

4.8.1已超过保管期限或无查考价值的记录，可删除处理。

4.8.2记录的处理方式为销毁。

4.8.3需销毁的记录由档案管理人员填写《文件销毁申请单》，经管理者代表审批后由档案管理人员负责销毁，管理者代表应指定专人监销。

5相关文件《质量、环境、职业健康安全手册》

6.记录

6.1记录归档清单QEO4.2.4-01A

TT/QEO5.5.1-2011

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岗位职责和权限控制程序

明确各层次人员的职责与权限，规定相互之间沟通方法。

确保质量、质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。

本文件适用于本公司各部门和人员的职责权限规定和沟通控制.

3.职责权限

3.1总经理

3.1.1负责QMS要求的总策划，任命管理者代表和确保资源及时得到配置；

3.1.2确保管理性文件质量手册、程序文件定期评审，并经批准后实施。

3.1.3制订合同质量手册、质量承诺，并形成文件；

3.1.4确定公司组织结构、职能分配表，确定各部门/人员质量职责；

3.1.5负责QMS实施评审，并对体系有效性提出改进；

3.1.6负责策划并实施所需的监视测量、分析和改进过程；

3.1.7确定公司日常持续改进的机会或项目内容。

3.2副总经理

3.2.1协助总经理负责分管范围内的工作，并提出建议和改进；

3.2.2在管理者代表的领导下，对QMS实施和保持，确保有效性；

3.2.3参与体系、过程和产品实现的策划，配合资源配置工作；

3.2.4做好分管部门纠正预防措施的协调和验证。

3.3质量保证部

3.3.1在总经理直接领导下，负责计划、组织、协调、督促检查公司各部门的质量管理活动；

3.3.2在管理者代表的领导下具体负责按照GB/T19001-2011标准要求实施和保持质量体系；

3.3.3参与制订公司的有关质量政策，负责体系的质量策划工作；

3.3.4组织制订质量管理方面的管理规定，负责质量手册、程序文件和记录的控制工作；

并负责管理性文件的控制、记录的控制和管理工作；

3.3.5负责公司员工的能力、意识和培训，包括质量教育工作有效性考核；

3.3.6负责公司基础设施和工作环境的控