新型墙材自动化生产线成套装备生产项目可行性研究报告Word下载.docx
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5.总成本费用估算表
6.利润与利润分配表
7.项目投资现金流量表
第一章总论
1.1项目概况
项目名称：
项目拟建地点：
安徽省池州经济技术开发区
项目建设内容：
购置建设用地72000平方米，新建综合厂房、综合办公楼和公用辅助设施约46000平方米；
购置各类生产设备、运输设备、信息化生产控制设备、计量检测设备等100余台（套）。
项目建设期：
3年。
项目建设规模：
项目投资23000万元，形成年产各类新型墙材自动化生产线62条，其中加气混凝土砌块/板材自动化生产线18条，蒸压粉煤灰砖自动化生产线36条，工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）自动化生产线8条。
1.2项目提出的理由与过程
1．国家产业政策及产业结构调整的需要
项目产品主要是面向原材料以循环利废为主、工艺过程以节能为主、产品以绿色环保为主的新型墙体材料自动化生产线成套装备。
加气混凝土砌块/板材生产线主要生产加气混凝土砌块制品；
蒸压粉煤灰砖生产线主要生产粉煤灰标砖砌块制品；
工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）生产线主要生产彩色透水砖。
与传统的粘土砖相比，蒸压粉煤灰砖和工业废料制砖可以节约土地资源，改善建筑墙体的保温隔热效应，提高建筑节能效果。
为此，国务院早在1992年就下发了国发（92）66号文件，2005年又以国务院办公厅国办发[2005]33号文件下发了《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑》的通知，提倡大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料，限制粘土实心砖的生产。
2005年，在第一批170个城市基本实现禁止使用实心粘土砖的基础上，国家发改委、国土资源部、建设部、农业部以发改环资[2005]2656号文件发布第二批禁止使用实心粘土砖的256个城市名单，要求2008年底之前禁止使用实心粘土砖。
各省市也相继配套出台了《新型墙体材料发展应用条例》及《新型墙材专项基金征管办法》，促进新型墙材的应用推广。
根据产业发展的需要，近几年国家制定了配套的法规，对新型墙体材料实行减半征收增值税的政策（见财政部、国家税务总局财税字[2001]198号文）,蒸压粉煤灰砖和工业废料制砖属于新型墙体材料之一,实行免征增值税；
另外,该产品还享受5年内免征所得税（见财政部、国家税务总局、财税字[1994]001号文件）的优惠政策。
除上述优惠政策外，国家在贷款、征收墙改基金等方面给予了新型墙材企业十多项优惠政策，以鼓励和促进新型墙材的发展。
目前全国各地相继出台了众多鼓励生产和使用粉煤灰制品的政策。
因此，国家产业政策对新型墙体材料的支持必然导致墙材机械装备行业的重新洗牌，而面向原材料以循环利废为主、工艺过程以节能为主、产品以绿色环保为主的新型墙体材料自动化生产线成套装备制造企业得到较好的发展机遇。
2.提高建材行业机械装备制造水平的需要
与新型墙体材料巨大的市场需求相比，我国的新型墙体料材装备产业还比较落后：
Ø
年产20万立方米以上自动加气混凝土成套装备主要依靠进口，价格十分昂贵，已经严重制约了我国建材行业加气混凝土非烧结墙材的推广应用；
国内综合利用工业废渣（如粉煤灰）及非粘土资源生产烧结新型墙体材料的关键设备墙体砖压机主要依靠进口，进口墙体砖压机单台价值800万人民币左右，而国内产品自动化程度与稳定性还无法满足需求。
因此，迅速开发并工业化大批量生产具有自主知识产权的大吨位自动液压墙体砖压砖机及配套自动化生产线，开发并工业化大批量生产年产20万立方米以上自动加气混凝土砌块、板材成套生产线，符合国家节能环保政策。
这不仅可以加速缩小我国加气混凝土砌块（板材）成套生产线和大吨位自动液压墙体砖压砖生产线与国际先进设备之间的差距；
同时也可以实现加速提升我国工业固体废弃物（如粉煤灰等）的综合利用水平和自主创新能力，加快以煤矸石、粉煤灰为原料的烧结墙体材料的推广应用，加快取代实心粘土砖生产和使用的进程，推动我国新型墙材广泛应用和工业固体废弃物变废为宝综合利用，整体提升中国装备在国际市场上的竞争能力。
3.带动下游建材行业发展新型环保节能墙材的需要
彩色透水砖既可以美化环境，又可以防止宝贵水资源的流失，具有良好的社会、环境和生态效应，可广泛用于庭院、公园、广场、园林、工厂区域、停车场、树坑、花房、人行步道及轻量交通公路等路面的铺设。
彩色透水砖所用原料为废陶瓷等工业和建筑废渣，变废为宝，是解决“三废”问题之一——废渣的重要方法。
截止2006年底，全国累计关闭、转产实心粘土砖瓦企业35000多家，淘汰落后生产能力1000多亿标块。
淘汰的实心粘土砖市场份额全部由新型墙体材料替代，并呈现逐年增长的态势，这些为新型墙体材料装备的发展提供了良好的市场机遇。
因此，国家产业政策的支持与新型墙材机械装备的换代发展必然带动下游建材行业的换代革命，新型墙体材料行业规模和制造水平将得到较快的发展，也会带动行业的发展。
而反过来，实心粘土砖以目前的产量为基数，每降低1个百分点，将为新型墙体材料装备带来15亿元的市场增量，市场空间也是巨大的。
综合所述，本项目的提出不仅是必要的，而且是及时的。
1.3项目建议书编制依据和范围
1.编制依据
（1）咨询服务协议书
（2）《产业结构调整指导目录》（2005年本）
（3）《投资项目可行性研究指南》
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（5）制造行业资料
（6）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等
2.工作范围
本项目建议书对在池州经济技术开发区建设的新型墙材自动化生产线成套装备生产项目的必要性和可行性进行分析；
对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；
简要概述项目建设方案；
并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防等作简要论述；
并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标进行了分析和评价。
1.4主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
23000
2
固定资产投资
19300
3
铺底流动资金
1110
4
资金筹措
其中：
自有资金
5
运营期年均营业收入
69600
6
运营期年均营业税金及附加
419.6
7
运营期年均增值税
4195.7
8
运营期年均总成本费用
50135.0
9
运营期年均利润总额
9187.5
10
运营期年均所得税
2296.9
11
运营期年均净利润
6890.7
12
投资利润率
%
33.29
13
投资利税率
34.73
14
盈亏平衡点
55.16
15
内部收益率（所得税后）
26.02
16
财务净现值（所得税后）
11600
Ic=13%
17
投资回收期（所得税后）
年
6.07
含建设期
第二章市场分析与预测
2.1产品市场总量预测及国内生产力布局
（1）产品市场总量预测
我国墙体材料工业近年来也取得了较大的进步，在技术方面与政策上极大地促进了我国墙体材料工业的发展。
企业规模也发生了较大的变化，先前新建1000万块/年以下规模的生产线占80%，现在3000万块/年以上规模的生产线数量占新建生产线的60%以上，如图3-1所示。
我国墙体材料企业约有8万家，产值接近建材工业总产值的三分之一，每年生产各类墙体材料约8500亿标块，其中新型墙体材料约3500亿块，约占墙体材料总量的40％。
然而，由于我国墙材装备产业起步晚，整体技术水平仍然落后，国内墙材企业年人均劳动生产率约在15万标块左右，而德国、日本等国家墙材企业的劳动生产率已达400万标块，同比相差25倍。
尽管近年来由于墙体材料革新与建筑节能政策的推动，我国墙体材料已由单一烧结粘土实心砖发展到近百种，新型墙体材料也获得了较快发展。
但从总体上讲，由于墙材技术装备落后，劳动生产率低，生产出来的材料品质性能差，还不能满足建筑节能的要求。
图2-1新旧生产线市场占有量对照
加气混凝土产品市场增长迅速，2005年我国加气混凝土产品产量为1.36亿立方米，2006年我国加气混凝土的产品产量达1.83亿立方米，预计到2010年将达到2.90亿立方米，平均每年新增需求约在0.27亿立方米。
新增设备需求按10万立方米/条计算，达到270条生产线，再加上旧设备淘汰，每年新增混凝土生产线需求约在320条，如图3-2所示。
图2-2年产10万立方米加气混凝土整线装备平均每年市场容量
2006年我国生产蒸压粉煤灰砖约1000亿块，到2010年预计达到1600亿块，每年新增约200亿块，新增设备需求按0.6亿块/条计算，新增设备需求约330多条，加上旧设备淘汰，每年新增蒸压粉煤灰砖生产线需求约在400~500条左右，如图3-3所示。
图2-3年产0.6亿标块粉煤灰砖整线装备平均每年市场容量
工业废渣砖是一种新型的高渗透性路面材料，随着人们的生活水平的提高，人们对生活质量和生活环境的要求越来越高。
彩色透水砖用于庭院、广场、公园、停车场、人行步道等，既可以美化环境，又可以防止水资源的流失。
这些优点迎合了人们的需求。
近年来，随着房地产的发展和基础设施的不断投入，对透水砖的需求正越来越多。
市场前景广阔，例如北京各种公共场所改造年需铺设350万m2，武汉150万m2，哈尔滨80万m2，等等。
随着城市化加快，未来城镇化建设对该产品的需求年增长率达20%根据对市场的调查，预测工业废渣砖生产线的年需求量在80~100条，如图3-4所示。
图2-4工业废渣砖生产整线装备平均每年市场容量
（2）国内生产力布局
目前，国内综合利用工业废渣（如粉煤灰）及非粘土资源生产烧结新型墙体材料的关键设备墙体压砖机主要依靠进口，进口墙体压砖机单台价值800万人民币左右。
国内福建海源自动化机械设备有限公司可以生产1100吨和1280吨自动液压墙体砖压砖机及相关辅机，2003-2007年累计产量约200台套；
洛阳中冶重工机械有限公司于2007年推出ZY1200用于生产高掺灰比粉煤灰烧结砖，产品也供不应求。
年产20万立方米以上自动加气混凝土成套装备主要依靠进口，国际上主要设备制造商为德国伊通、德国威翰，价格十分昂贵，已经严重制约了我国建材行业加气混凝土非烧结墙材的推广应用。
国内设备厂家主要生产10万立方米以下的设备，主要有常州锅炉、常州天元等，且设备的集成性不高，主要是单体设备制造。
因此，迅速开发并工业化大批量生产具有自主知识产权的大吨位自动液压墙体砖压砖机及配套生产线，开发并工业化大批量生产年产20万立方米以上自动加气混凝土砌块/板材成套生产线，符合国家节能环保政策。
这不仅可以加速缩小我国加气混凝土砌块（板材）成套生产线和大吨位自动液压墙体砖压砖生产线与国际先进设备之间的差距，同时也可以实现加速提升我国工业固体废弃物（如粉煤灰等）的综合利用水平和自主创新能力，加快以煤矸石、粉煤灰为原料的烧结墙体材料的推广应用，加快取代实心粘土砖生产和使用的进程，推动我国
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