订单评审程序Word格式文档下载.doc
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批准
文件编制和修订情况
序号
修订时间
修订页次
修订内容摘要
版本号
发布日期
文件分发范围
□董事长
（1）份
□人事行政部
（1）份
□财务部
（1）份
□客户服务部
（1）份
□质量管理部
（1）份
□供应链管理部
（1）份
□市场部
（1）份
□采购部
（1）份
□软件/硬件开发部
（1）份
□物料部
（1）份
□生产部
（1）份
配置总份数：
份
1.目的
为了满足本公司所接订单在形成过程中，能充分了解顾客对产品的要求，正确分析公司现有条件能否满足合约的
要求而进行的订单评审。
2.适用范围
适用于本公司产品订单的评审。
3.定义
3.1常规产品：
指公司标准机型产品，其技术、管理、质量、生产能力均有保证，无需再评审。
3.2超销售计划单：
在本月生产销售计划外的订单或客户紧急插单的产品。
3.3顾客：
接受产品的组织或个人。
4.职责和权限
4.1市场销售部（主职部门）：
4.1.1负责投标文件的起草编制工作；
4.1.2确定产品要求，在签订合同和递交投标文件前应组织有关部门对投标文件进行评审，并保存相关记录；
4.1.3负责与顾客进行沟通联络和顾客反馈信息的收集、整理、分析和处理等工作，注意要尽量和终端客户（医院）
进行直接沟通，以确保顾客反馈信息的真实性。
4.2开发部：
4.2.1负责评审满足订单规定的技术要求的能力，提供技术、产品标准、包装等的资料；
4.2.2开发部最高负责人对最终订单的技术评审结论进行确认。
4.3质量部：
当需要时，负责评审满足订单要求的质量与产品检测能力。
4.4物控部：
4.4.1负责评审满足订单要求的生产能力及交期；
4.4.2供应链最高负责人对最终订单的交期评审结论进行确认。
4.5生产部：
负责分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排。
4.6采购部：
负责评审满足订单要求的材料供应能力。
4.7总经理：
负责所有内、外销订单评审结果核准。
5.工作流程图
（见附件1）
6.工作程序和内容
6.1订单评审依据及时机
市场销售部接到口头、电话、传真或电邮等方式下达的产品订单信息时，根据产品订单的类别区分，除了计划内
的产品及公司标准机型,对超销售计划单、订单都应填写《订单评审表》进行评审。
6.2订单评审输入需包含但不限以下信息
6.2.1市场销售部应与客户沟通，确认其常态要求：
产品本身的质量、规格/型号、功能/特性和交付活动的其他要（如：
交期、包装、运输、售后服务等）。
6.2.2订单的特殊要求：
功能、规格尺寸、颜色印刷、辅件、控制程序/语言等与公司标准（配）不一样，需注明清。
6.2.3与产品有关的法律法规要求。
6.3评审内容
6.3.1一般订单的评审
a）在接受订单时，由市场销售部首先对客户的订单进行评审，确认产品交期是否为正常生产周期的常规产品订单或者是紧急订单，常规订单直接在K3系统下单即可
b）评审流程：
市场销售部供应链市场部客户。
6.3.2新产品首产订单评审
ａ）市场销售部组织各部门对新品执行订单检讨评审会，尽可能召集相关部门短会评审，考虑新产品的不确定因素，参与部门包括：
开发部、质量部、供应链、采购部、生产部；
ｂ）开发部:
负责新产品（首产订单）的技术标准、工艺制造要求、产品标准、包装等的评审，并明确相关资料/图档提供的时间，以利其他部门作业；
另外必须正确理解订单的技术和其参数要求，分析公司对满足订单在技术方面的能力，提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论；
c）各部门依开发部回复资料/图档提供的时间，评审自己部门工作完成时间，供应最终回复期；
d）新产品订单经过评审确定后，由董事长负责批准、签订（包括批量出货裁决，分歧裁决，单价/交期批准等）；
新产品的定价由董事长批准；
e）评审流程：
市场销售部召集各部会议评审董事长批准市场销售部客户；
f）如非会议评审，一般情况下，要求各部门应该在4H内评审完毕，并回复市场部。
6.3.3超销售计划订单
ａ）市场销售部接到超销售计划订单，填写《订单评审表》提交物控部对订单的数量与交期进行评审，评审依据为现行人力资源与生产状况，确定插单生产时间，并在4H内回复市场部交期；
ｂ）若超销售计划订单（辅件）有安全库存，供应链可直接挪用出货；
c）评审流程：
市场销售部供应链、采购部、生产部、质量部市场销售部客户。
6.4订单发放与管理
6.4.1市场销售部对经过审核的传递评审订单、会议评审订单进行统一编订单号，正式订单（客户已经下单）编号由K3系统自动生成,临时订单（客户还未下单）编号按以下规则编制，通过网络或纸质分放至关联各部（纸质订单发放须填写《订单发放记录表》），以利于各部门清楚执行评审过程中的相关要求及有力跟进。
6.5订单变更
6.5.1接获客户通知变更订单内容时，市场部先与客户沟通协调，并于协调后将涉及品名、规格、工艺标准、数量、交期、金额之变更填写《订单变更通知单》，呈相关部门评审后，总经理批准，并传真给客户签字确认（客户有书面通知变更时，可免去客户回传签字确认动作）。
如果该变更给公司造成损失，由董事长批注处理意
6.5.2如若我方无法如期交货或无法满足变更订单内容时，市场销售部应与客户协商至达成结果，经部门负责人批准后，
并传真给客户签字确认（客户有书面同意时，可免去客户回传签字确认动作）。
6.5.3交期变更
a）公司要求变更交期：
因生产排程延误、原材料短缺、机器设备、电力等异常因素，无法如期交货时，供应链管理部应填写《交期异常反馈单》，呈评主要负责人签核后，并提交市场销售部与客户沟通协调，以重新安排交期；
b）客户要求变更交期：
市场部接获客户要求变更交期，应填写《订单变更通知单》后依6.5.1订单变更作业程序办理。
7.相关文件：
7.1文件控制程序…………………………………………ICT+COP-001
7.2质量记录管制程序……………………………………ICT+COP-003
8.相关记录
8.1订单评审表
8.2订单变更通知单
8.3订单发放记录表
8.4交期异常反馈单
8.5顾客财产接受登记表
9.附件
9.1附件1：
订单评审流程图
附件1：
作业流程
责任部门
相关表单
重点说明
1
2
3
4
5
6
新产品订单
订单评审时机
超销售计划单
订单评审输入
评审内容
评审核准
订单发放/管理
订单执行
市场销售部
开发部
质量部
供应链
市场部
相关部门
董事长
订单《订单评审表》
《订单评审表》
《订单发放记录表》
《月、周生产计划》
《物料需求计划表》
1.新产品的首次订单采用会议评审方式，其它超销售计划单采用传递会签评审。
2.市场销售部提出《超额销售计划表》评审与经批准后，由供应链执行生产和交付依据。
*市场销售部对客户要求及明确或未明确的项目，相关法律法规和附加要求需与客户落实清楚。
*相关部门对技术标准、工艺要求、质量保证、物料周期和产品交期综合评审。
*已通过各部门评审的《订单评审表》，最终交由董事长对产品整体评审及裁决批示。
*市场销售部将最终的订单分发至评审部门，并对原件进行管理和跟踪生产进度及产品交付。
*供应链根据发放的《订单评审表》要求的交付期，及时更新月、周生产计划和物料计划。
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