各部门流程图.ppt

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流程图程序文件,流程,季（月）度计划主流程,流程文件编号：

实业,本流程共2页之第1页,生效日期:

总裁办,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:

生产作业中心,总责任人:

生产作业中心主任,制订人:

审核:

签署:

营销中心,付总/总裁,制订营销计划,订单及预测,区域机构库存,年度销售计划,制订主生产计划,产成品库存,生产能力,年度生产计划,制订生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划,计划主管,计划主管,计划主管,原材料库存,公司季（月）度营销计划,公司季（月）度主生产计划,公司季（月）度生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划,原材料计划,供应商合同,关键流程,流程,流程文件编号：

实业,本流程共2页之第2页,生效日期:

总裁办,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:

总裁办,总责任人:

总裁办主任,制订人:

审核:

签署:

销售中心,付总/总裁,业务计划是否需要协调,业务计划修订,签字,备案,调整,通过,计划主管,总裁或付总,生产作业中心主任,执行准备,采购订单,车间订单,生产作业中心主任,下达,采购订单车间订单,季（月）度计划主流程,总裁或付总,由总裁或主管生产和营销的付总负责召开业务计划协调会,总裁办主任,关键流程,流程,客户订单流程,流程文件编号：

实业,本流程共2页之第1页,生效日期:

生产作业中心,区域机构,责任人,备注,流程协调控制部门:

营销中心,总责任人:

营销中心经理,制订人:

审核:

签署:

客户,销售部,客户订单,客户订单,区域销售主管,区域销售订单,汇总,供货期能否满足?

是否符合既定计划?

是,与生产作业中心联系解决,否,销售部经理,订单能否调整?

结束,否,签订销售合同,是,销售合同交财务部备案,区域销售主管,销售部经理,区域销售主管,订单能否完成?

生产作业中心计划主管,联系,是,否,由生产作业中心决定是否采用外包生产或别的方式解决,由销售部,区域中心共同和客户讨论是否能在订单的交货期,数量上达成一致意见,关键流程,流程,客户订单流程,流程文件编号：

实业,本流程共2页之第1页,生效日期:

生产作业中心,区域机构,责任人,备注,流程协调控制部门:

营销中心,总责任人:

营销中心经理,制订人:

审核:

签署:

客户,销售部,车间订单流程,产品验收,生产作业中心主任,车间订单流程是一个子流程,关键流程,流程,车间订单流程,流程文件编号：

实业,本流程共1页之第1页,生效日期:

生产技术部,责任人,备注,流程协调控制部门:

生产作业中心,总责任人:

生产作业中心主任,制订人:

审核:

签署:

生产作业中心,储运部,下达车间订单,生产作业计划,包括人员安排计划,设备和工艺装备计划，原材料领用计划；一般每日或每个工班都需编写,生产厂,编写作业计划,验收及成品检验,入库,质检员,生产作业流程,生产支持员,生产厂负责人,工艺文件,工装设备,生产作业流程是子流程,验收单,生产作业中心主任,原材料库存,关键流程,流程,采购流程,流程文件编号：

实业,本流程共2页之第1页,生效日期:

储运部,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:

采购部,总责任人:

采购部经理,制订人:

审核:

签署:

采购部,采购合同,财务部,下达采购订单,询价、谈判,签订采购合同,安排车辆取货,自取/送货？

生产作业中心主任,采购员,采购部经理,储运部经理,质检员,储运部作业计划,验收单,自取,送货,是否有供应商合同?

否,是,验收、入库,采购员,关键流程,流程,采购流程,流程文件编号：

实业,本流程共2页之第2页,生效日期:

储运部,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:

采购部,总责任人:

采购部经理,制订人:

审核:

签署:

采购部,财务部,付款,信息备案,财务部经理,采购员/仓库保管员,供应商档案库存信息,核付款,通知,核付款单,关键流程,流程,产品开发主流程,流程文件编号：

实业,本流程共3页之第1页,生效日期:

营销中心,中心办公室,责任人,备注,流程协调控制部门:

技术中心,总责任人:

技术中心主任,制订人:

审核:

签署:

市场调研,生产作业中心,备选项目档案,中心办公室主任,建立项目库,项目筛选,建议由技术开发部,营销部和技术支持部,中心办公室的人员参加,技术可能来源于技术中心和营销中心,技术开发部经理,科技信息部经理,科技信息部经理,市场调研,撰写项目调研报告,组织专家初审,撰写可研报告,组织专家二审,科技信息部经理,项目调研报告,可研报告,中心办公室主任,技术开发部经理,中心办公室主任,技术开发部,科技信息部,关键流程,流程,产品开发主流程,流程文件编号：

实业,本流程共3页之第2页,生效日期:

营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:

技术中心,总责任人:

技术中心主任,制订人:

审核:

签署:

生产中心,立项报告,技术开发部经理,付总/总裁,外部开发/内部开发?

成立产品开发项目小组,开发,小试,外部开发,内部开发,建议由技术开发部,营销部和生产技术部的人员参加,技术中心主任,项目组组长,项目组组长,外部开发流程,外部开发流程是子流程,撰写立项报告,技术开发部经理,审批,提交,付总或总裁,关键流程,流程,产品开发主流程,流程文件编号：

实业,本流程共3页之第3页,生效日期:

营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:

技术中心,总责任人:

技术中心主任,制订人:

审核:

签署:

生产作业中心,中试预算及开发计划,项目小组组长,技术管理部经理,组织专家讨论是否中试,结束,是,否,编写中试报告,中试流程,试销流程,制定技术标准,工艺标准,质量标准,规模生产,中试厂厂长,项目小组组长,企业标准,中试流程是子流程,试销流程是子流程,生产作业中心主任,关键流程,汇总、统计、撰写考核结果,对部门内人员进行考核,流程,员工考核流程,流程文件编号,实业,本流程共2页之第1页,生效日期:

责任人,备注,流程协调控制部门:

人力资源部,总责任人:

人力资源部经理,制订人:

审核:

签署:

总裁,相关部门,部门内考核,人力资源部,员工考核评分表,组织考核培训,人力资源部经理,被考核人与其直接上级进行沟通,根据权限表,对规定人员进行考核,认可规定人员的考核结果,通知本部门的考核结果,汇报、通知考核结果,人力资源部经理,根据权限表,根据权限表,存档,通知,汇报,人力资源部经理,员工考核汇总表,关键流程,撰写激励建议,流程,员工考核流程,流程文件编号,实业,本流程共2页之第2页,生效日期:

责任人,备注,总裁,人力资源部经理,流程协调控制部门:

人力资源部,总责任人:

人力资源部经理,制订人:

审核:

签署:

总裁,相关部门,审批通过?

实施激励方案,否,是,人力资源部,激励建议,存档,人力资源部经理,人力资源部经理,关键流程,组织年度计划和预算讨论会,流程,制订年度预算流程,流程文件编号,实业,本流程共3页之第1页,生效日期:

总裁,撰写年度计划与预算大纲草案,董事会,责任人,备注,总裁,董事长,总裁,年度计划草案预算大纲年度计划讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任预算工作讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任,总裁办主任,流程协调控制部门:

总裁办,总责任人:

总裁,制订人:

审核:

签署:

董事会秘书室,总裁办,审定,主持计划和预算工作讨论会确定详细年度工作目标,发布计划和预算大纲，组织各部门拟定各自的计划和预算,总裁办主任,关键流程,流程,年度预算流程,流程文件编号,实业,本流程共3页之第2页,生效日期:

财务部,组织预算协调会议,责任人,备注,相关部门经理,部门计划部门预算预算协调会议参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任,财务部经理、总裁办主任,流程协调控制部门:

总裁办,总责任人:

总裁,制订人:

审核:

签署:

财务部经理,相关部门,总裁办,拟订计划和部门及功能预算,汇总编制财务预算,调整部门预算,汇总编制预算草案,相关部门经理,汇总编制非财务预算,总裁办主任,汇总预算,财务部经理,关键流程,流程,年度预算流程,流程文件编号,实业,本流程共3页之第3页,生效日期:

财务部,责任人,备注,董事长,总裁,董事会秘书,流程协调控制部门:

总裁办,总责任人:

总裁,制订人:

审核:

签署:

董事会,财务部经理总裁办主任,总裁办,总裁,初审,是否要调整?

调整财务预算,发布,终审,否,是,董事会秘书室,备案,调整编制非财务预算,非财务目标表财务目标表,总裁办主任,汇总调整后的预算,财务部经理,关键流程,1目的及适用范围1.1为了规范实业年度预算制定的程序，提高公司运作的规范性、高效性，确保运营质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。

1.2本制度适用于实业。

1.3本制度由公司*部门负责拟定，其解释权及修改权属*部门。

1.4本制度从2000年月日起执行。

2职责2.1总裁主要负责组织付总召开年度计划和预算大纲讨论会，并授权总裁办主任撰写年度计划和预算大纲草案；在草案获准董事会通过后，主持召开具体计划和预算工作讨论会，确定公司详细的年度工作目标；在各部门的预算汇总后，总裁负责初审，并决定是否进行调整，然后将调整后预算提交董事会进行终审。

2.2将调整后预算提交董事会进行终审。

2.3总裁办主要负责撰写年度计划和预算大纲草案；并在年度计划和预算大纲通过后，负责发布文件，以及组织各部门拟定各自的计划和预算；在各部门拟定了计划和预算后，组织预算协调会议，并负责非财务预算的汇总及调整工作；在整个预算制定后，负责预算报告的发布。

2.4董事会主要负责公司年度计划、预算大纲和预算的审定。

2.5财务部负责预算草案的编制和汇总，财务预算的编制、调整和汇总，以及公司预算的汇总。

2.6各部门负责在公司的预算大纲公布后拟定和调整本部门的计划、部门预算及功能预算。

3制定年度预算流程3.1总裁负责组织付总讨论公司年度计划和预算大纲，并授权总裁办主任撰写年度计划和预算大纲草案，提交董事会审定。

此环节在天内完成。

程序文件,3.2在审定获准通过后，由总裁主持计划和预算工作讨论会，制定公司详细的年度工作目标，之后由总裁办主任发布讨论结果，并组织公司各部门拟定各自的计划和预算。

此环节在天内完成。

3.3各相关部门拟定各自的计划、部门预算和功能预算，并由财务部汇总整个公司的预算草案。

此环节在天内完成。

3.4总裁办主任负责召集总裁、付总、各中心主任和部门经理开预算协调会议，相关部门经理根据讨论结果调整各自的部门预算，并由财务部和总裁办分别负责汇总和编制财务预算以及非财务预算，预算最后汇总到财务部。

此环节在天内完成。

3.5总裁负责初审预算，如果需要调整，分别由财务部和总裁办负责调整财务预算以及非财务预算，并汇总到财务部，交由董事会终审。

此环节在天内完成。

3.6终审后的预算报告由董事会秘书室备案，并由总裁办主任负责发布。

此环节在天内完成。

4.附录年度计划草案预算大纲部门计划部门预算非财务目标表财务目标表,程序文件,