精版XX品牌系列茶叶开发新建项目商业计划书Word下载.docx

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这世上独一无二的地理位置，肥沃的土质，宜人的气候决定了“XX”银针独有的特色。

“XX”银针状如“万笔书天”、形同“菊花盛开”、宛如“群笋出土”、恰似“雀舌含珠”，具有优越的竞争优势。

“XX”银针历史悠久，在全国乃至世界都有巨大的影响，所以具有悠久的历史文化市场竞争力。

“XX”银针以美誉销售全国乃至世界，所以它具有广阔的市场竞争力。

“XX”银针现在正在引进世界先进的生产流水线，生产出更优质的“XX”系列名茶，使其具有高品质的市场竞争力。

“XX”银针现在生产多品种系列优质名茶，使其具有多样性的竞争力。

一、市场与销售计划

1、巩固现有的国内、国际营销网络

近几年来，XX的销售量逐年成比例增长，其产品已销往全国各大中城市并已销俄罗斯、日本、韩国、美国、加拿大、东南亚等国家和地区。

预计2005年“XX”牌银针及系列产品内销将达3700万美元，出口达2400万美元。

2、及时开辟新的国外销售渠道

为了开辟更广阔的国际市场，“XX”品牌已正式纳入资金雄厚、直接享有对外贸易经营权的国家级农业产业化龙头企业——湖南省茶业有限公司。

利用其良好的国际销售渠道来引导“XX”银针国外销售新渠道。

3、带动并抢占国内市场

利用“XX”银针的品牌，公司准备在全国销量大现有发展前景的六个大中城市设立分支机构来扩大市场，并在一些城市设立专卖店。

二、新建项目内容及投资估算：

新建项目名称：

XX品牌系列茶叶开发项目

项目主要内容：

本项目主要包括四个子项目：

XX品牌茶叶生产基地茶园开发项目、XX品牌茶叶初制加工厂扩建项目、XX品牌茶叶精（深）加工厂扩建项目和“XX”品牌推广及市场开拓。

项目建设为2005年—2010年，总投资14510万美元，已完成投资1209万美元，拟新增投资13301万美元。

计划开发茶园50万亩，年产茶5万吨，实现年产值36276万美元，年创汇12092万美元，年税收5441万美元。

具体项目如下：

（一）XX品牌茶叶生产基地茶园开发项目

1、项目建设内容

本项目以岳阳XX品牌为基础，到2010年将建设50万亩高标准、高效益的XX品牌茶叶生产基地，分别在岳阳建设10万亩，湘西30万亩，湘南10万亩。

年产茶叶6万吨，年产值14510万美元，实现税收121万美元，年净利润1451万美元，达到机械化、专业化、规模化、标准化生产，形成著名的XX品牌茶生产基地。

2、投资估算

本项目建设期为2005年—2010年，计划总投资额为8464万美元，工程新增固定资产投资和流动资金投入合计分别为7497万美元和967万美元。

（二）XX品牌茶叶初制加工厂扩建项目

1、项目建设内容

本项目用5年时间，引进国外的生产线和配套设施，采用国际一流的生产设备，将扩建20个高标准的XX品牌茶叶初制加工厂，项目完成将年产茶5.8万吨，实现年产值15719万美元，实现税收726万美元，年净利润2177万美元，达到现代科学先进生产水平。

2、投资估算：

本项目建设期为2005年—2010年，项目总投资2781万美元，其中建设投资为2418万美元，铺底流动资金363万美元。

1）建设项目新增固定资产投资额为2418万美元。

其中：

建设工程费605万美元

设备购置费846万美元

安装工程费85万美元

其他费用725万美元

预备费97万美元

建设期利息60万美元

2）铺底流动资金363万美元

（三）XX品牌茶叶精（深）加工扩建项目

1、项目建设内容：

本项目将用1年时间建成一个800平方米现代化一流的XX品牌茶叶精（深）加工厂。

项目将引进国际上最先进的生产线1条和配套设备，严格按国际标准加工，使产品真正符合国际市场的需求标准，该项目完成后将实现年产茶5万吨，年产值14510万美元，实现税收967万美元，年净利润2418万美元。

项目建设在2007年，用1年时间建成，项目总投资846万美元。

（四）“XX”品牌推广及市场开拓

本项目将用5年时间来开拓国内国际“XX”品牌市场；

项目完成后，XX品牌茶系列将畅销国内外，市场无形资产达21765万美元。

项目建设期为2005年—2010年，计划总投资2418万美元。

三、市场前景及效益分析

1、年度产值

本项目建成后预计年产优质“XX”品牌（包括银针系列产品）茶叶5万吨，年产值达36276万美元。

2、年度利润

本项目建成后预计年度缴纳所得税后净利润3628万美元。

3、年度税收

本项目建成后，预计平均税收1814万美元。

同时，本项目建成后出口创汇12092万美元，市场开拓（无形资本）24184万美元。

不考虑资金时间评估，本项目年投资利润率28.4%，静态投资回收期4.18年。

社会效益及意见，直接带动20万农民脱贫致富，解决10万农村剩余劳动的就业，为我省茶农尤其是湘西贫困山区农民年增收6046万美元。

六、销售策略

1、市场联络与宣传

（1）公司在不断巩固和强化已有的销售渠道基础上，依托湖南省茶业有限公司已有的销售渠道，运用全新的营销理念，扩大销售渠道和市场份额；

（2）通过公司网站

（3）通过公司的宣传画册和宣传片；

（4）通过互联网寻找客户；

（5）通过大中城市各专卖店及茶叶展厅进行宣传；

（6）通过广交会进行交流；

（7）参加境外的展览会来扩大出口；

（8）通过驻外使馆和商会等机构引荐客户。

2、社会知名度

“XX”银针是中国十大名茶之一；

1956年在德国莱比锡国际博览会上获金质奖章，素有“茶盖中华，价压天下”的美誉；

1972年，成为中国政府代表团在联合国总部纽约招待各国使节的首选茶叶；

1988年，参加首届中国食品博览会获金奖。

毛泽东、刘少奇、江泽民、朱镕基等党和国家领导人对XX都有很高的评价。

附录1

财务计划表单位：

万美元

年份产值

2005

2006

2007

2008

2009

2010

销售收入

6892

12213

17533

28174

33615

36276

销售毛利

2056

3628

5079

8222

9915

10762

净收入

181

387

0580

967

1209

1451

附录2

资产负债表单位：

年份

项目

资产

2080

4631

9407

11294

13966

14643

负债

919

1923

3906

4341

5248

5502

所有者

权益

1161

2709

6953

8718

9141

附录3

湖南省XX茶业有限公司

建筑规模及设施设备一览表

项目名称

规模

备注

土地

545公顷

优质茶园

2.576万公顷

办公楼

建有面积7500平方米办公楼3栋；

建有三星级酒店标准写字楼3000平方米。

茶叶精（深）加工厂

建有4200平方米的精（深）加工厂一座；

与之配套的水、电、路等各种设施完备。

茶叶原料及成立仓库

建有茶叶原料及成品仓库5楼，27000平方米。

主要生产线

建有“XX”银针品牌茶叶深加工进口生产线1条；

与之配套的设施齐全

茶叶检测设备

茶叶检验，检测设备30台（套）

员工宿舍

员工宿舍3栋，7000平方米

绿化

工厂绿化面积9800平方米

感谢

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