经营管理分析报表Word格式.doc
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较预算完成(%)
较上年增长(%)
数量
金额
占(%)
累计
一、收入
1.
2.
3.其他收入
4.营业外收入
二、成本
3.其他成本
4.营业外支出
三、毛利
四、期间费用
销售费用
管理费用
财务费用
五、税费
所得税费用
增值税
营业税金及附加
其他税费
六、利润调整
七、净利润
本月
收入、成本和毛利应当一一对应,以计算出各项产品的毛利率。
如果能够计算出各项产品的费用,可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。
二、 收入分析报表
2.1总收入分析
项目
本年
以上收入以利润中心为模块,提供各利润中心的总收入。
2.2收入结构分析
品牌和品名
收入合计
2.3收入区域分析
区域
2.4其他收支(包括营业外收支)
营业外收入分析
项目
营业外支出分析
支出合计
2.5收入人均贡献分析
人数
直接人员
总人数
三、 成本分析报表
3.1总成本分析表
较预算增长(%)
一、成本
成本分析由于收入的结构不同,所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。
但通常可以与预算或上年度同