销售人员出差报销标准Word文档格式.docx

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　　2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。

　　3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。

　　3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。

　　4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。

　　5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。

　　注：

上述标准包括市内交通费、伙食补助费；

公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。

　　第六条员工出差允许乘坐的交通工具

　　出差地点

　　省内

　　北京及沿海地区

　　其他省外

　　业务费不超过

　　一般员工

　　100元/人__天

　　400元/人__天

　　300元/人__天

　　500元

　　部门经理级别

　　150元/人__天

　　600元/人__天

　　500元/人__天

　　3000元

　　员工因私借款，每次不超过1000元，并从当月工资中扣除。

　　第十三条出差借款程序

（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；

（二）经部门经理及公司主管副经理审批签字；

　　（三）由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；

　　（四）在财务部出纳处借款。

　　第十四条员工前次借款出差返回时超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款。

　　第十五条业务借款包括：

招待费、礼品费、备用金以及其他。

　　第十六条业务借款的借用范围。

（一）招待费用原则上只借用给主管经理、销售部销售人员以及对外联络人员。

（二）礼品费只借用给行政部。

　　（三）备用金借用给销售部销售人员、采购人员及对外联络人员。

　　第十七条业务借款程序

（一）在财务部领取并填写"

借款单"

；

（二）经部门经理审批签字；

　　（三）经总经理助理审批签字；

　　（四）财务部经理审核；

　　（五）在财务部出纳处借款。

　　第十八条因私借款的程序

，同时附上书面的借款申请；

（二）经部门经理审批签字，超过因私借款标准的经总经理助理审批签字；

　　（三）经财务部经理审核；

　　（四）在财务部出纳处办理借款。

　　第十九条借款审批人责任

（一）公司员工借款（差旅费、业务费和因私借款），无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，审批人有连带责任。

（二）公司试用期员工借款，须由该员工的直接上级出具书面证明，方能按照相应的标准和程序办理借款手续。

若借款人未能偿还借款，该员工的直接上级负有还款责任。

　　第四章费用开支标准及审批

　　第二十条经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。

　　第二十一条经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销。

　　第二十二条交通费

（一）公司一般员工出差如遇特殊情况超标准乘坐交通工具，需事前经主管经理书面同意，事后报总经理助理核准方可报销；

（二）异地的市内公共交通费（地铁和公共汽车），凭票据核准报销；

　　（三）销售部销售人员每天可凭票据报销40元的异地出租车费；

　　（四）主管经理异地出差，市内交通费凭票据核准报销；

　　（五）使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费。

　　第二十三条出差补贴的计算

（一）出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算；

（二）出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴。

　　第二十四条出差期间发生的其他杂费

（一）其他杂费包括：

存包裹费、电话费、货物运输费等。

（二）出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。

　　（三）异地电话费报销中，如购买ic卡、ip卡，报销完毕后应将卡交回行政部。

　　（四）主管经理、销售部销售人员、客户服务部员工出差的手机漫游费，凭单据核准报销。

　　第二十五条业务招待费有关规定

（一）除主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发生的业务招待费原则上不予报销。

若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总经理助理审核后方可报销。

（二）主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工需要开支业务招待费的，应填制“业务费用申请单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批准后方可借款开支；

特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。

　　（三）业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。

未填制“业务费用申请单”的，财务中心不得给予报销。

　　第二十六条公司任何部门的礼品均由行政部统一购买。

需派送礼品的情形，由具体派送人申领，经公司总经理批准。

财务部、行政部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总裁备查。

　　第二十七条其他非经营性的各项费用规定：

（一）公司电话费、电费、水费等，由行政外勤凭单据校准报销。

（二）核准报销手机费的人员，每月可凭单据按核准额度报销手机费。

　　第二十八条费用报销时间的规定

（一）借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。

（二）备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理报销手续。

　　（三）因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续。

　　（四）报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部门向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。

　　第二十九条费用报销程序

（一）报销人出具书面报销明细、附派工单或费用开支申请单，连同全部发票粘贴在一起，经部门经理审批签字；

（二）报销人将经部门经理审批后的报销明细交行政部审核；

　　（三）报销人将经行政部审核后的报销明细交财务部经理；

　　（四）财务部经理收报销明细后，应认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因；

　　（五）财务经理将发票与报销明细核对完毕后，对需报销出差补贴的，再计算补贴等添写在“报销单”上，并在其上签字；

　　（六）总经理审核后在“报销单”上签字；

　　（七）财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。

　　第三十条补充说明：

如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。

　　第三十一条本制度由财务部负责解释。

　　第三十二条本制度自颁布之日起施行。

　　第五章分公司费用开支标准及审批办法

　　第三十三条各公司设立在地州的分公司，其发生的费用采用备用金制度，每月由公司给分公司保有一定的备用金，本地发生的费用在备用金中支取，然后月底到公司报账核销。

　　第三十四条分公司员工的报销程序

　　驻外及出差补贴办法

　　为了适应公司发展的需求，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间工作生活，规范公司管理，现制定本办法。

　　一、适应范围及定义：

　　本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。

　　长期驻外人员指公司委派在太原以外地区项目进行工程管理，工程监理及房屋销售等工作，一次性驻外时间超过15天以上的，不包含在当地招聘人员。

　　短期出差指单次出差时间不超过15天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。

　　二、驻外补贴办法：

　　1、驻外人员的补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。

驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。

　　2、工程管理、工程监理等驻外人员的驻外补贴标准为月工资的20%，具体核算方式为：

月工资__20%/26__实际驻外天数。

其中结构工资的月工资标准=基本工资+岗位工资+各项补贴+浮动工资，协议工资的月工资标准按协议工资总额执行。

　　3、房屋销售人员实行固定的补贴标准，销售经理补贴为15元/天，外地销售项目原则上销售经理由公司委派，置业顾问等均从当地招聘。

　　4、驻外人员的'

住宿及就餐由公司统一安排，就餐可在当地建灶，按公司食堂管理办法执行。

　　5、驻外人员正常上下班的交通自理，因公往返太原的往返路费实报实销。

长期驻外的员工每月可利用公休探亲一次，往返路费实报实销。

　　三、出差补贴办法：

　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，交通费用实报实销，伙食补助按出差的日历天数计发。

　　2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准。

　　差旅费报销标准

　　根据国内消费水平的具体情况，结合我公司业务工作的实际需要，特制定以下差旅费报销标准。

　　一．火车票、飞机票、船票（三等舱）及订票费按票面金额报销，出差地交通费按实际票面金额报销。

　　二．住宿费、伙食补助以及出差补助标准：

单位：

元/每天/每人

1.沈阳市内出差或150公里以内城市的出差（当天可返回），午餐上限标准15元（机场

　　等高级场所30元），报销凭实际凭证。

如因特殊情况晚9点前无法回家的，晚餐上限标准15元，报销凭实际凭证。

　　2.副总经理以上人员的住宿、伙食补助按凭证实报实销。

　　3.由于特殊情况所发生的高额电话费，出具通话证明后须经总经理批准方可报销。

　　4.赶赴出差目的地当天的出差补助为15元/天。

（终日乘车的情况）

　　三．出差人员超出上述住宿或伙食补助标准由个人承担，标准以下的按实际凭证报销。

（特殊情况须经总经理批准同意）

　　四．出差须乘飞机或高铁者，须经总经理批准同意。

　　五．公出返回后，须在一周以内核销。

　　维世佳沈阳电缆有限公司

　　20__年7月14日

　　公司差旅费报销规定

　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司总经理批准后方可出差。

　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，经公司分管财务副总经理审核批准后方可借款。

　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向公司总经理和分管财务的副总经理汇报，根据出差考核效果，签署报销意见。

　　4、审核人员根据签公司总经理和副总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人