农业循环经济建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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（13）还本付息表（附表13）

（14）资产负债表（附表14）

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

单位名称：

某农业产业开发有限责任公司

单位性质：

有限责任公司

注册资金：

人民币伍百万元

法定代表人：

**

单位住所：

镇解放街88号

主要经营范围：

园林绿化、林业生产、农产品生产、销售、农林产业投资。

1.1.3建设单位基本情况

某农业产业开发有限公司于2007年9月成立，注册资金500万元。

公司利用当地农村大量的农作物秸秆等废弃物，进行综合开发。

按照“公司+基地+农户”的管理模式，通过公司1个中心（食用菌工厂化生产中心）和4个基地（3个食用菌种植基地面积为260亩和1个优质苗木基地面积为160亩）的示范作用，带动了洑水湾乡、江口镇等2个乡镇4个村400户农户生产，促进了广大农民增收，现该公司生产中心和生产基地已形成了日生产各类食用菌10吨的生产能力，主要菌种有杏鲍菇、香菇、木耳等产品畅销长沙、广州、深圳、武汉、贵阳等大中城市，深受广大消费者青睐，优质苗木非常畅销。

目前已形成了较为完善的销售网络，经过公司的努力，该公司于2009年通过了ISO2009产品认证，是**食用菌协会常任理事单位，是**食用菌研究所科研示范基地，是*市农业产业化龙头企业。

目前，公司现有员工168人，总资产5241.5万元，净资产4040.0万元，2011年实现销售收入4832.25万元，利润912.01万元，税收近220.0万元，同时示范带动了洑水湾乡等2个乡镇4个村400户农户生产食用菌，为农户年创收1000万元，具有较好的经济、社会和生态效益。

为了充分利用当地及邻近县市丰富的农业秸杆资源，同时对现有食用菌生产的废菌包进行有效处理，变废为宝，美化人民生存环境，大力发展农业循环经济，进一步调整农业产业结构，拉长产业链条，优化生态环境，促进农户增收。

该公司计划投资5077万元，对现有公司进行扩建，项目建设期为二年，分三期实施；

第一期工程投资（直接支出）1295.0万元，对现有食用菌生产线进行扩建，新增生产能力10吨/日；

第二期工程投资（直接支出）694万元，对现有食用菌生产的废菌包进行综合加工，新建年产4000吨富硒有机肥生产线；

第三期工程投资（直接支出）254万元，对现有优质苗木基地建设进行改扩建，新增优质苗木基地100亩。

项目全部建成后，年均销售收入4366.00万元，年均利润1296.04万元，年均净利润972.03万元，年均税收324.01万元，同时可进一步增强该公司的示范带动作用，可新增示范带动乡镇5个，农户1200户，引导农户增收2000万元，具有较好的经济、社会和生态效益，为全面建设社会主义新农村奠定了较好的基础，因此，该项目可行。

1.1.4项目单位财务状况

某农业产业开发有限责任公司总资产5241.5万元，固定资产合计3573.6万元，资产负债率22.93%。

1.1.5可行性研究报告的编制依据与范围

（1）可行性研究报告编制依据

1）中华人民共和国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011.3.16）；

2）国务院《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》（2011.10）；

3）国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见（国发〔2012〕10号）；

4）国家发改委《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）》（2009.11）；

5）农业部《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》（2011.9）

6）《中华人民共和国循环经济促进法》（2008年）；

7）国务院《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》；

8）*市《*市农业发展项目建设规划》（2008.12）；

9）*县《2010-2012年农林牧产业及农田水利建设规划布局》；

10）《*县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

11）《*县城市总体规划》（2011—2020）；

12）国家的其他各有关专业设计规范及项目单位提供的建设、国土、环保、资金来源等资料。

（2）可行性研究报告编制范围

本次研究对项目建设的背景及必要性、建设规模、内外部建设条件、总体方案、环保分析、实施进度、招投标管理、投资估算及经济效益等方面进行研究。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

*县洑水湾乡新田岭村（原*林学院校址内）

1.2.2建设规模及内容

本项目根据农业部“十二五”规划和市场需求实际情况，结合*县农业实际情况和项目单位发展战略，以发展农业循环经济为切入点，建设农业内部循环产业延伸模式，走“食用菌—生物有机肥料—绿化苗木及农作物——食用菌”发展道路，拟在*县洑水湾乡新田岭村，建设规划占地200亩的农业循环经济建设项目。

具体建设规模及内容分别如下:

（1）食用菌生产厂

新增建设内容:

①征地（含土地平整）80亩；

②土建工程:

生产技工厂房（含原料库、材料库）1200平方米

制、接种无菌室（含制冷机械）800平方米

堆料场（含污水处理）1000平方米

养菌房80个（6×

10）（含制菌机械）3000平方米

出菇房120个（6×

10）4000平方米

冷藏库（含制冷机械）400平方米

水池（含进出水管道及净化处理）500平方米

③机械设备购买；

④运输车辆（含冷藏车、生活车等）3台

（2）新建生物有机肥厂

建设内容:

①征地20亩

②建设标准厂房1000平方米

③建设仓库1000平方米

④建设发酵池20个

（3）扩建绿化苗木培植基地

①新增种植香樟20亩

②新增种植桂花40亩

③新增种植红叶石楠，玉兰20亩

④新增种植罗汉松20亩

（4）办公宿舍楼800㎡

（5）厂区道路、绿化等配套工程建设

1.2.3生产方案及工艺流程

本项目采用农业循环经济产业延伸开发模式。

即充分利用农作物废弃物采用工厂化生产食用菌，然后利用食用菌培育后产生的废菌包，综合利用当地的农家肥生产富硒有机肥栽种绿化苗木，形成“农作物废弃物——食用菌——食用菌废弃物——有机肥料-——施入土壤中培育农作物（有机肥供应园林花木、油茶基地、棉花基地、玉米基地、蔬菜基地等）——回收农作物废弃物——食用菌”为主线的循环经济产业链。

详见图1.1。

图1.1循环经济示意图

（1）食用菌生产工艺流程

图1.2食用菌生产工艺流程示意图

（2）生物有机肥工艺

图1.3生物有机肥工艺流程图

1.2.4技术支持

（1）培训技术队伍。

某农业产业开发有限责任公司目前开发食用菌生产实施两条腿走路的方式进行推进。

对一些名贵食用菌如金针菇、杏鲍菇等实行工厂化常年生产，不受季节和气候的变化，实施全天候操作；

对香菇、木耳等一些传统的食用菌实施基地加公司加农户的方式推广种植。

从母种收集繁殖到接种、生产，从种植管理到加工管理，从理论技术到技术应用公司已有一全套的技术班子和推广队伍。

（2）聘请专家。

公司从江西、福建等地请来工程技术人员，负责公司各种食用菌种植技术的把关、操作和实施。

公司还组织了推广应用队伍具体到农户上门服务，另外，苗木种植也聘请相关的苗木专家进行现场技术指导。

因此，在食用菌种植、废物利用生产生物有机肥料、苗木种植方面，公司都已有专家、技术工程人员指导。

（3）联合科研机构共同开发。

公司利用种食用菌废包开发富硒有机肥项目公司与**林科院合作，由省院负责获得专利的富硒有机肥的配方和技术管理；

同时，还聘请**食用菌研究所的工程师负责技术开发，建在新田岭的菌业基地就是**食用菌研究所的示范指导基地之一，共同开发新产品。

1.2.5主要原材料及动力供应

（1）主要原材料供应

*县是一个农业大县，以种植水稻、玉米、棉花等农作物为主，目前，全县种植粮食93.64万亩，产量36.32万吨，其中:

玉米28万亩，产量15万吨；

棉花5万亩，产量1万吨；

本项目生产的绿色食品——食用菌，生长基料是用棉仔壳、木屑、麦夫、玉米粉、玉米芯、豆粕等材料配比而成，经高温后接菌种生产食用菌，因此，各种原材料供应来源充足、可靠。

另外，食用菌生产厂扩建后，产量由原来10吨/日提升至20吨/日，且产出的废菌包达10吨/日，年产达3500吨左右；

目前，*县废菌包年产量在30吨左右，再加上离项目区不足三公里的范围内有5万只的养鸡场一个，上百头的养猪场3家，周边的农户每户每月也有几十吨的猪牛粪，枯饼（主要菜油枯饼）县内、市内市场上都有大批量的供应。

因此，完全能满足生物有机肥料的原料需求。

再者，为了让生物有机肥得到利润最大化，大部分进行对外销售（主要是给当地农民种植绿色农作物提供肥料），另一部分提供给苗木种植基地。

目前，本项目260亩苗木种植基地据估计有机肥需求量在50吨左右，全县作为农业大县，农作物需有机肥约5万吨，同时，沅陵、中方、辰溪、洪江等周边县市需求量约在10万吨，生物有机肥市场需求量总和在16万吨左右。

因此，本项目年产4000吨生物有机肥料，供不应求。

（2）动力供应

*县已建成各类电站102座，装机15.6万千瓦，年发电量4.8亿度左右。

本项目主要动力为电力，供电全部由*县电力公司电网供应。

本项目在原厂基础上进行扩建；

因此，供电利用现有资源，加装变压器就能解决，不需要另外建设。

1.2.6劳动定员及来源

本项目根据建设规模及生产工艺流程，对职工进行定岗定责，实行岗位培训，提高工作效率，增强工作能力。

岗位定员根据实际岗位操作的需要进行编制，本项目正常生产共计新增定员210人。

所需人员全部从社会招聘，实行合同聘用制。

1.2.7建设期限

根据项目内外部建设条件，以及建设内容和规模，参照当地同类型项目施工进度，本项目分三期完成，建设期暂定为2年（即2012年4月——2014年4月）。

1.2.8环境保护

本项目在实施过程中，本着“三同时”的原则，从一开始就应特别重视环保工作。

针对不同的污染介质项目方制定了不同的处理方案，加强对点源与面源的污染控制力度，减轻开发建设对环境的污染。

（1）本项目用水量大，用水包括生产用水和生活用水，来源为公司自备水源。

（2）排水采用污水、雨水分流制，厂内设计雨水集排系统，生产工艺废水进入循环水池，排入绿化用水蓄水池，尽量不外排；

少量生活污水经化粪池处理后排入附近市政污水管网。

（3）管材给水管道采用球墨铸铁管，管道在道路下最小覆土0.70米；

污水管网采用钢筋混凝土管，管道覆土厚度不小于0.70米。

不会造成环境污染。

本项目选址合理，项目生产过程中主要是生活垃圾产生的污染，生产过程中污染较小，污染防治措施切实可行，可以确保各项污染物达标排放，项目建设对区域环境影响不大。

从环境保护角度分析，本项目建设可行。

1.2.9项目投资概算

项目总投资由建设投资、铺底流动资金和建设期利息三部分构成，总投资为5077.00万元。

见下表：

表1-1投资估算简表

序号

工程或费用名称

合计

1

建安工程费

1875.83

2

设备购置及安装费

676.23

3

苗木购置费

160.00

4

工程建设其他费用

1851.83

一

建设投资

4563.89

二

建设期利息

229.