程序文件职责应做的内容纲要(喜儿沟)文档格式.doc

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1～3项必须有，4～6根据情况而定；

记录控制程序

各职能部门

1、主要记录汇总表；

2、记录交接登记表。

1项必须有（各部门），工程技术部汇总项目部的主要记录；

2项根据实际情况而定

目标、指标、管理方案控制程序

宋保刚

1、每年依据局、分局的目标制订项目部的管理目标、指标；

2、目标、指标、管理方案的评审记录（评审的时间（开工初期）、内容（局、分局、项目业主的要求；

目标及管理方案）、参加人员（除财务部的部门主任））；

3、目标、指标、管理方案的修订记录。

1～2项必须有，3项据情况而定

信息沟通与协商控制程序

林毅

1、每季度上报一次目标、指标的完成情况（相关部门统计，施工技术部收集、上报）；

2顾客满意度调查表由计划合同部收集后每季度上报；

3、完成的工程质量情况由质量管理部每季度统计上报；

4、质量检验和验收不符合或有内、外审时，各部门负责提供纠正及预防措施的实施情况，施工技术部收集统一上报；

5、综合办公室负责发布项目部的管理评审信息；

6、总体的施工组织设计及重大的方案变更由工程技术部适时上报分局或工程局，并传达到各部门与作业队；

7、职业健康安全、环境管理信息由安全环保部每月上报分局；

8、项目管代每半年组织一次各职能部门信息沟通效果评价。

注；

各主办方负责本方资料的收集、整理和上报工作

管理评审程序

1、由项目经理负责主持每年一次的管理评审工作，综合办公室负责组织实施。

要管理评审记录，在这方面主要有：

项目有各部门参加的管理体系运行情况的会议纪要；

汇报本项目的管理体系运行情况报分局，然后按局管理评审会议纪要中提出的问题的整改报告报分局。

人力资源控制程序

劳资财务部

质量管理部安全环保部

1、水电五局人力资源考核登记表（季表：

一个项目施工期至少考核一次；

开工一个月内开始考核，人员变动频繁，应加密；

比如高峰期一年一次）；

2、水电五局工程项目人力资源配置汇总表（1个月后或高峰期增加人数要调整，以下同）；

3、特殊关键岗位人员登记表；

4、职工培训卡片；

5、水电五局人力资源考核登记不胜任工作人员汇总表。

注：

1～4项必须有，5项据情况而定

基础设施控制程序

林毅

机电物资部

1、由综合部对住房、办公室、办公用品及办公交通运输工具、食堂、厕所、澡塘的污水排放、饮用水检测、职工体检等按管理和生活需要进行评价；

2、施工技术部对生产区的风、水、电、道路、通讯、场地使用等临建设施按施工组织设计和生产进行评价；

3、机电物资部负责生产用房（三厂、库房）、检测仪器的台套有关机械、物资方面的控制。

（可以设计在一张表上，各负其责评价）

1～2项必须有，3项内容较多，由机电物资部负责完善

工作环境

控制程序

裘向宏

安全环保部

1、工作环境、安全生产文明施工检查记录（应该为月报，本程序文件侧重于环境的配置，是静态的。

第九程序文件侧重与过程控制，是动态的）；

2、重要环境因素表；

3、危险因素表；

4、工作环境安全生产文明施工检查整改通知书；

5、工作环境安全生产文明施工隐患整改反馈单。

1～3项必须有（1、4、5必须闭合，3、4纳入职业健康中，生活的工会对他们的关注和收集意见不做的时候多，过程的有安全部门在13、14个程序文件中）

运行控制程序

1、安全措施（危险告知）交底记录。

产品实现策划程序

1、产品实现的策划记录；

2、施工组织设计；

3项目质量计划。

1～2项必须有（1也可纳入细化的最好是监理审批的施工组织设计中。

）3项据情况而定（局里有文件一般项目可纳入施工组织设计中不单独做，项目质量计划作为难点对待）

与顾客有关的过程控制程序

计划合同部

1、合同评审记录（由计划合同部向局经营管理部索取）

环境因素识别、评价程序

施工技术部机电物资部

1、环境因素识别评价记录；

2、化学物品清单；

3重要环境因素清单

危险源辨识、评价控制程序

1、成立环境影响和风险评价领导小组一项；

1、危险源清单；

2、重大危险源清单；

3、危险源辨识与风险评价记录；

4、制定重大危险源《风险控制方案计划》

法律、法规及其他要求的获取与识别控制程序

1、法律、法规和其他要求清单；

2、法律、法规和其他要求的适宜性评审记录；

（基本上增加项目所在地的规定等）3、法律、法规和其他要求应用于环境因素的确认清单；

4、法律、法规和其他要求更新通知

1～3项必须有，4项据情况而定（分管部门有自己的，技术部有汇总，相应的、法律、法规也应该有的，）

采购控制程序

1、材料供方调查表；

2、物资验证记录；

3、合格供方名单；

4、质量跟踪报告；

5、采购合同管理台帐；

6、物资采购计划表；

7、设备供方调查表；

8供货、委托加工合同或协议

1～6项必须有，7～8项据情况而定（也有合同评审的问题）

工程、劳务、测试分包程序

1、工程、劳务、测试分包单位资质评审记录；

2、对作业队的第二方审核。

工程技术部负责对作业队人员、设备是否满足进度要求进行监督、检查评审记录，质量管理部对质量进行检查评审、记录。

施工过程控制程序

1、投标交底（由工程技术部门找上级相关部门索取）；

2、施工总组织的优化；

3、图纸自审记录；

4、设计交底会议纪要；

5、设计变更登记；

6危险源辨识记录；

7、安全检查记录；

8、环境保护检查记录。

1～5项由工程技术部负责，6～8项由安全环保部负责

需确认的过程控制程序

刘聪

1、特殊过程确认记录；

2、材质证明；

3、原材料试验报告；

4隐蔽工程验收记录；

5、先列过程参数控制记录；

6、再确认记录（学习后的新精神：

对气候影响大的。

如混凝土浇注，温差大的地方每年两次，有再确认。

人、机、环、料、法，其中一个变化，要再确认）；

7、分项工程质量评定检查表；

8分部工程质量评定检查表；

9、特殊过程作业指导书。

1、9项必须有，其余各项据情况而定

标识和可追溯性控制程序

质量管理部

安全环保部机电物资部

测量队

1、有关材料、设备、零配件的检验和试验报告/记录；

2、单元、分部、单位工程质量评定表；

3材料、设备标识记录；

4施工过程中危险源的标识记录；

5、重要环境因素的标识记录；

6、测量仪器的标识；

7、试验仪器的标识。

1～2项由质量管理部负责，3项由机电物资部负责，4～5项由安全环保部负责，6项由测量队负责，7项由试验室负责。

（项目部要至少半年检查一次的记录）

顾客财产控制程序

1、业主提供的各项原材料的验收记录；

2、各项原材料的检验和试验记录。

注：

1项由机电物资部负责，2项由试验室负责

工程防护、竣工交付和服务控制程序

施工技术部综合办公室

1、工程防护措施；

2、工程防护记录；

3、工程质量回访记录；

4顾客意见处理记录

1项由工程技术部负责，2项由计划合同部负责（3、4有分局经营部负责）

监视和测量装置控制程序

1、检验、试验和测量装置明细台帐；

2检验、试验和测量设备周检计划

由测量队和试验室分别对所属仪器、设备进行登记送检保留原件（复印件报分局）

绩效监测控制程序

1、相关方意见统计表；

2、信息分析、评价、处理及决策表；

3、产品实现、环境管理、职业健康安全管理监测表。

各职能部门按照管理目标分解表的要求对各类信息进行分析、评价、处理

内部审核程序

各职能部门配合上级部门或项目部组织的内审工作

检验和试验

1、检验、试验报告；

2质量评定资料

不合格品、事故、事件的控

制程序

1、不合格品评审处置记录；

2、不合格品让步接收记录；

3、事故、事件、不符合评审处置记录（检验试验不合格或凡是在质量问题月报中反应的，或质量报表中一次验收合格率不到100%，就应该有）

应急预案与响应控制程序

1、应急预案相关人员培训记录；

2、应急预案演练记录；

3、应急预案评审记录；

4、消防器材统计记录；

5、应急预案实施情况记录。

纠正和预防措施控制程序

1、不合格或不符合原因分析报告；

2、纠正措施通知单；

3、预防措施计划。

与程序27对应

合规性评价控制程序

1、成立合规性评价领导小组；

2、合规性评价记录表；

3、相关方意见统计表；

4、信息分析、评价、处理及决策表；

5、产品实现/环境管理/职业健康管理监测表。

1～2项必须有，3～5在24号程序文件中

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