事业部关键业绩指标KPIWord文件下载.doc
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指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
主营业务利润
根据财务部定义
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
主营业务收入
同上
3
新签合同额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为1是目标值
2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分;
3)小于目标值不得分;
5
新领域收入
指新客户的销售收入,以及新技术应用在工程中的额度
同第一项
6
客户满意度
提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件
市场营销部调查报告
7
应收账款周转率
8
工程执行期
能否按照合同规定时间完成
1)<
=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
市场营销部
9
工程完成质量
发生质量问题的次数和严重性
10
工程技术标准化
完成技术委员会下达的标准化任务
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
11
合同预算的准确度
每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。
误差不超过5%为目标值
2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分;
3)大于目标值不得分;
财务部报表、企管部数据
12
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
13
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
14
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
0-100分
公司办公会直接打分
总经理
10
11
12
0-120分
13
管理水平
对整个部门的管理效果
营销副总经理
销售毛利
营销管理
部门内部营销工作的成效、效率、有序性等
0-100分
市场营销部分析报告
8
9
营销费用
营销过程中发生的一切费用(人工费除外),目标值定义如下:
20万元(含)以下合同,营销费用占预算毛利润的8%;
20万元以上合同,营销费用占预算毛利润的5%。
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>
目标值的130%,不得分;
工程副总经理
工程技术适用性
根据项目的需求特点,设计性价比高的方案
工程实施费用
指人工费用、五项费用的控制情况
工程管理
部门内部工程实施工作的效率、有序性等
技术总监
工程技术积累和开发
部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等
设计变更
发生设计变更的次数
技术培训
对部门内技术人员的培训和技术指导
技术资料完整性
工程部总经理
工程部应积极配合销售部的工作
销售部总经理
3)<目标值的