生产物料采购控制标准化程序文档格式.docx
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为确定采购过程中所必须遵循的原则，规范采购行为，明确过程中各相关部门的职责和权利，特制定本程序并执行之。
Inordertoensurepurchasingprocessisfine.Regularthepurchasingmethodandthedutyofeachdept.
2.适用范围/scope:
本程序适用于公司所采购的各类物资。
AllthematerialofWMOforproduction.
3.职责/duty:
3.1采购部：
合同的的制作，组织供应商评审，核价，对应付款对帐。
PD:
makingtheorders,organizesupplierreview,checktheunitprice.Checkingthebillforpayment.
3.2仓库：
根据采购申请单打印采购定单、仓库收货、制作生产计划用料、统计供应商交付情况等。
Warehouse:
offertheQtyofstock,receivingtheincomingmaterial,inspectingtheQtyofincomingmaterial.
3.3质量部：
负责对采购品的检验。
QD:
inspectingtheincomingmaterial.
3.4生产部计划员：
根据主生产计划和库存列出需采购的原材料计划。
PD-MC：
accordingthemainproductionplanandthestocklistthebillofpurchasingQty.
3.5总经理：
核对合同的数量，单价，对整个采购过程，及库存进行控制。
GM:
checkingQtyandunitpriceofthecontract.Controllingalltheprocessofpurchasingandthestock.
3.工作流程图/flowchart
CalculatingtheQTY
计算数量
DeptRelatedfiles
PRDproductiontasksheet/BOM
Checkingthestock
查看是否有库存
warehouse
MakingtheBillofmaterial制作采购单
PRDBillofmaterial
Qualifiedsupplier？
合格的供应
Supplierdevelopprocess
供应商开发流程
PDqualifiedsupplierlist
Supplierofferunitprice
供应商报价
no
yes
PDpriceofferform
Checkingtheunitprice
核对单价
PD/manager
Makingcontract制作合同
PDcontract
GMaudit总经理审核
GM
Suppliersignedandsendback
供应商回签
PD
Followingthematerial采购部跟踪物料
Receivingthematerial接受物料
warehouse
incomingmaterialform
Inspecting进料检验
QDincomingmaterialcheckreport
Unqualified
Gathertherelatedfiles
整理资料
quali
Unqualifiedmaterialprocess
不合格按《不合格控制程序》
PD
unqualifiedmaterialreport
4.2程序内容/content
4.1生产部计划组根据《生产任务单》，计算出生产所需要的总物料需求量。
Accordingto<
productiontaskform>
PRD-MCcalculatingthetotalrequirementofmaterial.
4.2仓库提供相关的库存。
Warehouseoffertheinformationofthestock.
4.3生产部计划组计算出需采购的原材料数量。
制作BOM（供采购用）。
PRD-MCcalculatingtheQtyofpurchasingmaterial.andmakinga<
billofmaterial>
4.4采购部查验所有物料是否都有合格供应商，否则需要走《供应商开发流程》。
PDcheckeverysupplierisqualified.Otherwise,weneeddevelopanewsupplier.
4.5采购部核价。
Checkingtheunitprice.
4.6采购部制作合同。
PDmakingthecontract.
4.7总经理审核合同（数量，单价等）
GMauditthecontract（unitpriceandtheQty）
4.8供应商签字盖章并回传。
Suppliersignedandsendbackcontract.
4.9采购部跟踪物料。
PDfollowingupthematerial.
4.10仓库接收原材料。
Warehousereceivingthematerial.
4.11质检部对来料进行检验。
不合格则走《不合格品程序》
QDinspectingtheincomingmaterial.Ifthematerialisunqualified,weneed<
unqualifiedmaterialprocess>
.
4.12采购部整理资料并对账
PDgatherallthefilesandcheckbill.
5.相关文件relatedfiles
1.物料清单billofmaterial
2:
合同contract
3:
来料形式incomingmaterialform
4:
供应商提供检验报告checkingbill
5:
入库单in-warehouseform
制定
Madeby
会签
Signedby
审核
Checkedby
批准
Approvedby
未经批准不得转让
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