现金采购方案(1)Word格式文档下载.doc

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4.1新商品的采购程序

4.1.1由采购员提供样品及有效证件（营业执照、税务登记、代理证书、生产许可证、检验合格证、报价单、两家以上同类商场商品零售价）。

给采购主管进行审核，初审合格后制定售价，再交采购经理签字认可后，输入电脑，打印订货单后进货。

4.2补货操作程序：

4.2.1采购员根据门店“商品补货单”确定进货数量。

4.2.2打印订货单，生鲜采购对订货量大的商品与柜组补货申请单上相同商品补货量核对，审查是否出现订货失误，进行最终物控审核。

4.2.3报总经理审批（两万元以上须由分管财务总监及总经理签字）。

4.2.4财务部审核，出纳备款，采购员取款，车队派车采购；

现金采购商品必须派两名采购员同行。

4.2.5采购员采购过程中遇商品价格变动时必须电话生鲜部经理以上管理人员确定是否进货。

4.2.6货到后，采购员及时把价格有变动情况报生鲜部经理审批，通知电脑部调价。

4.2.7采购员凭调进价通知单、送货清单和订货单交收货验收。

4.2.8当日交回采货余额，两日内冲账。

4.2.9物价员（门店采购）对所采购的商品进行市场调查。

4.2.10按时对门店的现金采购商品进行销售分析，以便调整现金采购与代销比率。

4.2.11流程图

采购员持《商品补货单》打印订货单

采购分管主管审核

报副总经理审批，门店经理或经营部签名

货到采购员将送货清单交仓库

采购员当日交回采购余验收款二日内冲账

采购员领款，随行采购

财务部审核，出纳备款

二、门店自行现金采购

1适用范围

1.1.1凡门店自采的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

2编码使用要求

2.1要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须使用68位PLU码及国际条码；

2.2严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

2.3罚则：

错用一个称码或国际条码，处罚责任人5元、第二次10元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。

3要货流程

3.1要货五原则：

3.1.1参考上周同一天（节假日除外）销售；

3.1.2参考昨日销售；

3.1.4市场上商品的品相；

3.2订单流程

3.2.1蔬果采购制作两联采购订单（准确填写商品编码、名称、要货数量），蔬果主管进行核对、检查，交经理签字审核。

交采购员一份、3门店收货部一份。

4采购流程

4.1采购现金由采购员到财务借支备用金。

现金采购必需采购员及付款员两人同时上市场进行。

4.2采购员逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。

4.3采用送货制的供应商，采购员要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。

4.4商品分级：

采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在订货单上。

其认定原则为：

精品货：

通过特别精选的商品。

优质货：

通过简单精选的商品。

统装货：

没有经过任何精选的商品。

4.5采购员参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买，其余商品进入现金采买流程。

基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算并在三联单据上签字确认。

在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。

4.6询价由当日所有采购员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环节，必须2人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价、负责；

价格谈成后通知携带现金的人员（指派专人并专款专用）开单结算，付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。

装车完毕后，由开单付款人负责填写采购单（一式两联），分供货商单独填写，有条件的留下供货商手机（电话）和联系地址，供货商签字确认；

驾驶员、付款人员在送货单上签字确认并付款。

付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责。

4.7采购单一联由付款人员保存、一联由采购员保存，以备核对现金。

4.8装车时采购员人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸商品。

运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完整。

4.9对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检。

4.10没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚5元。

5收货流程

5.1收货时间：

从凌晨6：

30点开始，货车到达指定收货地点后，采购员、付款员、生鲜部收货人员依照采购订单进行收货。

5.2收货人员必须严格执行收货标准，不得降低收货标准，不得提高收货数量（有特殊原因除外）；

对品相、质量有问题的商品应予以拒收，对可以降级收货的，根据商品情况降级收货。

5.3收货人员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量（含冰块、水份、泥土、包装物等）。

过秤后在两联采购单上由收货负责人、防损员共同签字确认，一联交付收货人，另一联交蔬果主管进行入库流程。

5.4蔬果主管按照采购单制作手工入库单（必需正确填写商品名称、条码、单位、采购金额、去皮前采购量、去皮入库量）、交收货部负责人签字、助理签字，交信息部输入系统，打印三联入库单，交采购员结算。

（注：

当日采购商品必需在每天14点前录入）

5.5采购员凭打印入库单、采购订单（含原始单）、手工入库一起，在财务结算。

5.6收货标准；

5.6.1采购员必须按照计划单采购，差距在5%以上必须先通知部门处长可。

5.6.2采购员必须先填好生鲜验收单后交收货员按实物过磅。

5.6.3主管对商品质量不合格时，有权拒收，要求采购员退回。

5.6.4验收后商品质量由主管负责，超过损耗标准追主管责任。

5.7没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚10元。

5.8流程图：

课长检查、处长审核签字

门店

门店采购写订单

采购员、付款员照单财货

收货部收货

销售

加工

运输

商品

不合格退回

单据

收货员、采购员、

防损员收货签字

财务结算

课长制入库单

处长、收货签字

自采商品明细表

商品名称

周转天数

百货天数

采购地点

采购预算/单次

预计销量/月度

节省开支/月度

自采作用

蔬菜

2-7

1-2

泰安、济南、汶上、济宁、聊城

2-3万

15万左右

1600元-2000元左右

增加客流量，树立低价形象

水果

4-7

2-3

泰安、济南、济宁、郑州。

2-4万

30万左右

6000元-10000元左右

提高超市毛利

猪肉

3-4

济南雨润、聊城龙大、曲阜恒达

5万

20万左右

厂家配送，无运费、人员开支

禽类

7-15

济南维尔康、聊城雨润

2-5万

2万左右

1600-3000元

水产

5-15

济南维尔康、青岛、威海

2-7万

2400-2500元

百润超市采购部工作职责

采购经理的职责

1.对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，控制商品利润：

2、负责本部门所有商品价格建议及商品价格形象的维护

3、负责本部门所有商品价格建议及商品价格形象的维护

4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划

5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商

6、督导滞销商品的淘汰

7、与供应商的合作方式建议、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营

8、负责审核每期DM促销商品的所有内容

9、参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益

10、购销合同及采购备忘录的复核

11.在采购主管需要支援时予以支援

12、负责本部门工作计划的制订及组织实施和督导管理

13、负责本部门的全面工作，保证日常工作的正常运作

14、负责执行采购总监的工作计划

15、负责采购人员的业务培训和管理

16、指导门店销售促进方向

17、供应商相关证件管理

18、相关部门的沟通、协调

采购主管的职责

1、商品结构的设计与搭配，尤其生鲜自制新品的开发、推广

2、商品基本售价的建议决定

3、落实部门促销计划

4、维持公司经营商品的品质和价格形象

5、把握预算实绩。

对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，病对于毛利额预算的达成，有绝对的责任

6、制定销售计划及采购计划。

每月的重点销售商品须有一套完整的销售计划。

为了执行销售计划，同时要拟定一份采购计划以利于执行。

如确定重点商品的预定销售价格、采购价格、采购数量、采购来源，尤其现金采购的进行。

7、进行采购作业。

包括：

商品的议价；

交易条件协商；

费用及广告的争取；

新商品的引进及议价；

商品的配送方式；

数量决定等。

8、审查供应商的报价及相关证件

9、购销合同及采购备忘录的初拟、签订及报批

10、实施商品管理。

畅销品及滞销品的分析；

滞销品的处理；

库存状况的掌握及控制；

商品的门店间调拨；

商品配置表的制订与管理；

退货品退货监督；

订货业务的检查；

商品鲜度的监督；

商品台账的管理；

门店陈列指导等

11、商品信息收集。

主要有：

本店商品销售信息收集；

顾客商品需求信息；

竞争店商品销售信息；

供应商商品变动信息等的收集；

采购助理的职责

1、协助采购经理/主管开展日常工作；

2、协助采购经理/主管外出时暂代其职务

3、分派采购人员及采购文员的日常工作

4、负责次要商品的采购

5、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等；

6、采购进度的追踪

7、保险、公正、索赔的督导；

8、审核一般商品采购申请

9、市场调查

10、供应商的考核