企事业单位整体支出绩效评价报告范本Word文档格式.docx

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（三）绩效评价的局限性

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入（各指标得分情况和绩效分析）

（二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

（四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

四、需要说明事项

五、绩效评价结论

（一）绩效评价得分

（二）存在绩效问题

六、经验教训与建议

（一）经验教训

（二）建议

xx单位整体支出

绩效评价报告

为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《xxxx财政局关于开展xx年度xx本级财政资金绩效自评工作的通知》（xx财绩〔2017〕2号）等上级文件的要求，xx办党组高度重视，迅速采取行动部署落实，于2017年4月至6月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况报告如下：

（一）部门职责概述

根据《关于xx自治xx党政机构设置的通知》、《关于印发<

xx自治xx机构改革实施意见>

的通知》、《xx土家族苗族自治xx机构编制委员会办公室xx土家族苗族自治xx机构改革领导小组办公室关于印发<

中共xx土家族苗族自治xx办公室职能配备、内设机构和人员编制规定>

的通知》、精神，设置中共xx土家族苗族自治xx办公室。

xx办机构代码00668676-0，办公地址为xx路5号。

主要职责如下：

1、负责xx会议的准备和组织协调工作，安排xx领导公务活动，办理xx领导交办的事项；

围绕xx工作部署，对涉及全xx经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为xx科学决策提出建议、预案和依据。

2、负责xx文件和xx领导文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和利用工作；

研究、审核xx各部门、xx直各局党组、各县市区委向xx的请示，提出处理意见后报xx领导审批；

研及时、准确、全面地向省、xx报送信息，反映有关动态。

3、负责全xx党委系统办公自动化建设和业务指导；

负责中央、省、xx重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

4、负责xx值班工作，及时向xx领导报告重要情况，协助处理xx直各部门和各县市区向xx反映的重要问题。

5、负责全xx党政系统机要通信密码通信和密码管理。

6、负责中央文件和党政机关机要件的传递工作。

7、负责全xx保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

8、负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

9、负责xx主要领导、xx重要会议和xx机关的安全保卫工作。

10、负责xx机关的负责房产水电维修、食堂、园林绿化、卫生管理等后勤服务工作。

11、负责xx机关财务管理工作。

12、负责全xx秘书队伍业务指导工作，承办xx交办的其他事项。

xx办内设秘书科、综合调研室、督查室（对外为xx督查室）、机要处（加挂xx密码工作领导小组办公室、xx国家密码管理委员会办公室牌子）、xx保密委员会办公室（xx国家保密局）、行政科、财务科、人事科、保卫科、老干科。

下设xx信息技术中心、xx机关后勤服务中心、xx机关车队。

截止xx年12月31日，xx办经xx编委核定的编制人数为108人（行政编制74人，事业编制34人），因我办办新立设机要专用通信局，增事业编14人。

年末实有人数143人，其中在职人员88人，离休人员1人，退休人员54人。

xx年，我办调出6人，调入9人，退休1人，在职较上年新增3人，退休人员新增1人。

（三）部门收支情况

1、部门总收入情况

xx办xx年收入总计2,632.13万元，比上年增加350.70万元，增长15.37%。

其中一般公共预算拨款2,617.13万元，比上年增加335.70万元，增长14.71%，其他收入15万元，为省610办拨付的警示教育专项经费。

上年结转893.07万元。

2、部门总支出情况

全年总支出xx万元，比上年多xx万元，增长21.47%。

其中基本支出xxx万元，比上年增长44.42%，本年基本支出较上年增加xx万元，主要由于我办两年的公休假及双文明奖励均在xx年开支和工资调增及补发以及日常公用经费的标准提高；

项目支出xx万元，比上年增长3.33%，项目支出较上年度增加x万元，是因我办机关大院道路、网管改造等工程建设增多。

本年年末结转xxx万元。

3、三公经费支出情况

xx年，我办三公经费总支出xx万元，比上年减少27.51万元，下降14.29%，其中公务用车运行与维护费107.92万元，比上年减少19.73万元，下降15.46%；

公务接待费56.98万元，比上年减少2.79万元，下降4.67%。

本年无因公出国出境和公务用车购置支出。

近年来，我办严格遵守中央“八项规定”、省委“九项规定”和xx“七条规定”，严格规范三公经费支出，控制三公经费，使得三公经费支出规模逐年递减，有效控制。

近年来，我部门严格按照《会计法》、新《预算法》等财经法律法规，遵守《党政机关例行节约反对浪费条例》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》和《xx自治xxxx本级财政支出管理办法》等规章制度进行财务管理，制定并出台了xx办财务报账管理办法等财务管理制度，明确了报账手续，报账审批程序，严格按照xx本级预算管理支出，自觉接受财政监督检查、审计监督检查和纪委各项专项巡视工作。

从规范财务行为、规范支付行为等方面严格控制支出。

同时，在支出过程中，进一步加快支出进度，缩减结余结转，确保了我办各项工作的顺利开展。

（三）部门项目实施情况

xx年，在xx的坚强领导下，全xx党委办公室系统认真学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕xx“542”发展思路，认真践行“忠诚、敬业、奉献，严谨、规范、求精”xx办要求，主动适应引领党办工作新常态，紧扣中心，服务大局，切实当好服务决策的宣传手、服务发展的推动手、服务落实的操盘手，多项工作进入省、xx先进行列，开创了全xx党办“三服务”工作新局面。

1、着眼大局，参政设谋高水平

一是高质量地完成180余篇观点明确、理论深刻、文风清新的文稿，深受领导、基层认同；

6篇xx领导署名的有价值、有份量的调研报告先后在国家、省重要刊物上发表；

40余篇彰显xx特色、突出工作亮点的推介文章在中央、省级刊物上刊发,以文辅政的深度和广度进一步拓展。

二是充分发挥党委信息主渠道作用，突出抓好重大紧急信息、调研信息、常规信息的收集、整理、挖掘和报送工作。

全年共上报《xx信息》618期；

呈送《原件呈阅》95件，其中xx领导批示47件，批示率49.5%；

编发《信息参考》50期，连续9年被评为全省党委信息工作先进单位。

三是深入开展“文件点评”活动，严把公文政治关、政策关、法规关、文字关、格式关、程序关，办文质量进一步提高。

全年xx本级发文170个，比上年同期下降23%，纠正“倒行文”6份，退回不合规格文件8份。

严格备案审查，按要求及时向省委办公厅报备文件，认真开展下一级备案审查工作，切实做到有件必审、有件必复、有问题必整改。

全年报备文件27个，审核县市、xx直部门报备文件74份。

2、实处着力，督查督办高质量

积极跟踪督查xx常委会会议定事项，组织开展全xx231件重点信访积案化解工作督查、全xx精准脱贫攻坚工作情况督查、全xx民生资金支出督查等17次决策督查，编发《xx督查通报》14期，完成了xx部署的所有督查任务，促进xx决策部署落地落实；

圆满完成省委、省人民政府全省党风廉政建设情况督查、全省旅游发展大会贯彻落实情况督查等7次督查考核的迎检工作。

在督查过程中，着重做到全力抓涉及民生、涉及全xx重大事项的督查事项，并紧紧围绕精准扶贫、美丽xx建设、全面建设小康社会和深化改革推进等内容开展督查工作。

3、牵头抓总，协调运转高效率

全年圆满完成xx经济工作会议、xx第十一次党代会、xx中心组集中学习、xx常委会议、xx常委办公会议、xx秘书长会议等会议组织协调服务工作153次，领导活动服务305次。

完成接待任务308批次，4733人次，为各级领导莅临我xx视察工作提供了优质的服务，主要有汪洋、严隽琪、王正伟、王兆国等中央领导来xx视察调研,杜家毫、许达哲、李微微等省领导来xx检查指导工作，其他市xx党政代表团来xx参观考察等重大公务活动。

强化超前服务意识，养成雷厉风行作风，做到案无积卷、事不过夜，重点工作、重要会议、重大公务等加强沟通、密切联络，较好地发挥了办公室牵头抓总、承上启下、协调各方的中枢作用。

同时全力做好机要保密工作，后勤保障服务工作。

全年发放宣传资料6000余份，培训人数6000余人次，进一步增强了各级各部门遵守保密法规、严守保密“红线”的思想自觉和行为自觉，做到“不涉密、不泄密”。

做到了切实履行机关管理、保障和服务职能，继续保持省级“园林式单位”“文明卫生单位”等荣誉。

4、严字当头，自身建设高标准

坚持把党风廉政建设工作列入重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，xx秘书长会议成员、系统单位主要负责人、各局科室队负责人层层签定了党风廉政建设责任状，认真履行党风廉政建设主体责任；

加强对选人用人、办公设备采购等重点部位监督，较好履行党风廉政建设监督责任。

深入开展廉政教育。

重点学习贯彻习近平总书记关于加强党风廉政建设系列讲话精神和中纪委、省纪委全会精神以及《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，组织观看警示教育片，党员干部的廉政风险防控意识不断增强；

坚持把规矩纪律挺在前面，切实贯彻执行民主集中制、“三重一大”事项集体决策、提拔选用干部事前征求纪检机构意见制度，强化权力运行监督。

大力创建“清风机关”。

以推进“清风科室”建设为载体，树立积极向上、开拓进取、风清气正的良好门风和党办干部勤政廉政的良好形象,全办党员干部严格遵守廉洁自律准则。

二、绩效评价概述

科学评价xx办公室在以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是视察xxxx重要指示精神为指导，以“四个全面”战略布局为引领，认真贯彻中央“稳中求进”总基调和省委“四化两型”“三量齐升”总战略，坚守xx“542”发展思路，认真践行“忠诚、敬业、奉献，严谨、规范、求精”xx办要求，主动适应引领党办工作新常态，紧扣中心，服务大局，切实当好服务决策的宣传手、服务发展的推动手、服务落实的操盘手。

突出改革深化、发展提质、项目加速、基础增强、环境优化、依法治理，全力抓好扶贫开发、新型城镇化、新型工业化和生态文化旅游等重要工作，开创了全xx党办“三服务”工作新局面取得的绩效成果，从而进一步促进我办从整体上提升预算资金管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障我办更好地履行职责。

根据《xxxx财政局关于开展xx年度xx本级财政资金绩效自评工作的通知》（xx财绩〔2017〕2号）等相关文件要求，xx办制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2017年5月20日召开了现场评价工作安排部署会，于6月18日完成自评工作。

绩效评价工作主要如下：

1、严格要求，迅速反应。

根据相关通知和文件要求，及时召开有关会议，研究成立绩