专业成长个人工作总结Word格式.docx

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我有意识地从批判的视角去阅读，学会与书本对话，养成阅读习惯。

经常与同事展开教育思想讨论，不断更新教育理念，努力提高自己的教育教学水平。

在长期的教学实践中，我逐步认识到课堂教学是一门深不可测的艺术，要上好每节课不下功夫是不行的。

所以我从听课入手，认真做好听课记录，回来和有经验的老师反复讨论交流，从中找出优缺点，自己备课时选择性地加以利用吸收。

我知道自己经验不足，水平有限，但我喜欢学习不怕别人来听课，学校每次组织的公开课我都积极参加，认真准备，让信息技术合理地为课堂教学服务。

课后我认真听取各位老师建议和意见，并做好总结。

三、反思让我不断成长

教学反思的价值在于诉诸教育实践，对教育实践进行改造和提高，所谓“和改变世界联系起来。

”教学反思不仅需要将结果反馈于教学实践，对教育实践产生作用，而且，也需要通过教育实践来检验，为进一步反思提供条件和准备。

随着新课改的逐步深入，教师越来越需要随时更新自己的观念，以适应新事物、新变化。

因为“变化总是在发生，他们总是不断地拿走你的奶酪”，要尽快跟上新课改的步伐，加快自己成长的速度，我们应该善于反思，善于开展批评与自我批评。

我时时注意反思，不断发现自己的不足，随时更新自己的观念，对于自己的每一次实践进行深入的反思，通过不断总结形成良好的思维习惯，从而在解决矛盾中促进发展。

我坚持写教学后记，适时总结经验教训、找出教学中的成功与不足，力争提升自己的思维品质。

以上是我所作的个人专业成长小结。

学无止境，我会继续努力，不断充实自己，让自己的教育教学水平更上一个新的台阶，为人民的教育事业作出更大的贡献。

公司年度总结表彰大会致辞

同志们：

大家好！

一年之际在于春。

春天是充满生机和活力的季节，公司决定在这充满希望的时节召开XX年度总结表彰大会，意义重大，寓意深刻。

今天的会议主要有两项内容：

一是回顾总结过去一年的各项工作，表彰在各项工作中取得显著成绩的先进个人；

二是安排部署新一年的工作，开创鸡年工作新局面，夺取首季开门红。

同志们！

过去的一年是挑战与机遇并存，困难与希望同在的一年，是我公司改革发展大步前进的一年，是各项工作取得显著成绩的一年。

在全体员工的共同努力下，在各位家属默默无闻的大力支持下，在所有管理人员科学管理下，我公司产、销首次突破亿元大关，掀开了公司发展历史上辉煌的一页，取得了精神文明和物质文明双丰收。

在此，我代表公司，向任劳任怨、不怕苦累，用辛勤汗水谱写企业发展华章的全体员工致以衷心地感谢，向那些顾全大局、默默无闻的家属们致以诚挚的谢意。

是你们用聪颖的智慧建设了企业的昨天，是你们用厚实的脊背托负起企业的.今天，是你们用勤劳的双手描绘出灿烂的明天。

新的一年任重而道远，前进的路上还有许多意想不到的困难。

企业的发展离不开你们的支持，企业的繁荣离不开你们的奉献，衷心希望全体员工以主人翁的责任感，以顾全大局的全局观，以勇于创新的进取精神，以精益求精的工作态度，全力投入企业的建设，为企业的发展献计献策，再立新功。

我们深信，有全体员工的共同努力，我公司新一年的发展目标一定能够实现，xx公司的明天一定会更加美好，更加辉煌！

谢谢大家！

村卫生室2020年度工作总结

__市___村卫生室位于___村村民委员会院内，占地面积___平方米，建筑面积___平方米，共有职工___人，卫生技术人员___人，执业医师___人，乡村医生___人，本卫生室是20___年__市卫生局号召“村卫生室一体化”建设的第一批高标准化村卫生室，硬件建设上业务用房面积达到了___平方米，房屋设置诊室、治疗室、观察室、处置室，药房，健康教育宣传室，并按照要求严格分开。

并设有健康教育宣传专栏，形式、规格统一规范，内容定期更新。

本卫生室以预防保健科，内科为主开展常见病的诊疗，坚持24小时应诊和首诊负责制，做到随叫随到，随到随诊。

对一般疑难、危重病人传染病人要及时提供转诊服务，严禁截留治疗。

切实做到看病由登记、转诊有记录、用药有处方、收费有凭据、进药有凭证、收支有账目。

健全各项规章制度。

门诊登记制度、处方制度、消毒制度、财务管理制度、传染病登记监测报告制度、药房管理制度、医疗废物处理制度、安全注射工作制度，乡村医生职责、村级保健员职责，免疫运转流程图、儿童免疫程序等，由县（市、区）卫生局统一印刷，中心村卫生室按统一形式和要求上墙并执行。

自本村卫生室开展诊疗活动以来，未发生过医疗纠纷以及卫生技术人员违法违规执业等情况。

出纳工作总结报告

出纳工作总结报告范文1

单位的经办人员为执行工作任务需要提前预支款项的，填写该类单位内部票据并经相关领导授权履行审批手续。

借款单一般都不对外使用，只流通于单位内部是会计原始凭证之一。

借款单一般为一式三联。

第一联：

付款联

第二联：

报销联

第三联：

借款人存查联

经办人在执行业务中需要预借款项，首先填写该单据，日期为付款当天的日期，借款部门为经办人所在部门，填写好借款人姓名，借款用途，实际借款的金额，交由财务部经理进行审核并得到批阅后由财务经理在审核人处签名，经办人持财务部审核同意的借款单向具有该审批权的部门级领导报批，经部门级领导审批并在部门主管处签字后交由出纳，出纳根据这张借款单首先进行审查，审查完成后给予经办人现金或者转账支票，交付现金的在借款单各联出纳签字处签名并加盖现金付讫章;

交付转账支票的，在借款单各联出纳签字处签名并加盖银行付讫章（填写上支付转账支票的号码），然后将第二联报销联给经办人，因为业务办好后经办人要根据实际结算金额回来报销一并填写报销单，第一、三联暂由出纳保存备查。

在这里有点要说明一下，就是当经办人报销完成后，钱还了，借款单是否可以退回或者销毁?

其实，我在做出纳的时候也一直没搞明白这个问题，然后那时候在地产公司会计主管对借款单退回给经办人是默认，在国有的一个投资企业财务经理则明示可以退回经办人。

然后我查阅了一些资料后现给予这个业务的观点：

无论借款人是否将所借款项全额退回，还是实施了全部或者部分支出，借款单作为记载业务中某一个环节上的凭证，是不能退回经办人或者销毁的。

一些单位在借款单使用的环节上存在着直接退回本人或者随意销毁的现象，这种做法事实上破坏了收付业务证据链的完整性，不能显示出真实的资金运动过程，存在着一定的隐患，我们认为这种做法是不可取的。

一些出纳会将借款人填写作废的借款单当着借款人的面撕开两半，以示销毁。

从法律角度讲，这种做法是不严谨的。

因为，出纳仍然存在着恢复借款证据的可能性，对于借款人来说是不安全的，对于出纳来说是画蛇添足的。

正确的做法是：

当着借款人的面，将作废的借款单使用碎纸机完全处理。

没有碎纸机的，可以撕剪成小于10mm10mm的不规则碎片，使之难以恢复。

个人之见的借款，无须记账核算。

因此，借款人把钱归还了，借条就应该退给借款人，表示双方互不相欠。

而对公借款就不是这么简单了。

从表面上看，这样做显得麻烦些，但却保证了整个业务环节和运动痕迹的完整性。

好了，对于公司内部报销业务，还要谈一点的是就是报销的发票开具日期跨年度的问题，比如现在是2019年1月单位经办人员拿着2019年12月或者更早的6月发票来报销，出纳认为这个发票过期了，不能报销了。

但是经办员或者业务员不解了：

这个业务是真实发生的，由于某某原因为什么不能报?

或者单位以前的出纳都给予报销，为什么你反而不能报?

其实，在实际工作中，怎么可能做到本月的支出经办人都全部于月内完成报销手续。

因此，单纯从报销的角度讲，一般在每年1月份或者第一个季度内还是可以接受上一个年度未报销的发票的。

但跨年度时间非常长的未报销发票涉及到纳税调整，通常是不接受报销的。

作为出纳，有义务对报销的经办人员进行事前的宣传和讲解，以便不会发生员工不愉快的事情。

对于单位，可以在财务制度中明示发票报销的时效性规则。

出纳工作总结报告范文2

时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，ZUI后才有了小的成绩和经验。

下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：

开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。

而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;

终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;

学习和实践相互融合才能产出成果。

在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。

月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。

知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一。

学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

三。

出纳人员要恪守良好的职业道德。

四。

出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

很好的沟通能力。

特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁