尚择优选最新私立学校项目建设可行性商业计划书docWord文件下载.docx
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该项目可行性研究后可知:
项目总投资1383.5万元,达到在校小学、初中、高中生1200人的规模,除有较好的社会效益外,而且项目企评效益也好,全部投资财务内部收益率达20.4%,投资利税率20.6%,投资利润率13.8%,静态投资回收期5.98年。
主要基本数据见附表一。
1.4业主概况
项目业主董事长阮佼莉、女、汉族,云南省XX市人,1956年生。
大学文化,高级经济师。
业主曾在XX第七中学,地区民族干部学校任教十二年;
在XX行署驻昆办事处搞过行政管理工作;
从事过营销、金融、酒店、中外合资企业的管理工作;
任过企业经理,创办过私营企业。
业主有一定的教育教学能力,有一定的学校管理和现代企业管理的经验;
对资本的运作和资本的增值有较强的能力;
具有较强的开拓创造精神和超前意识,同时具有一定的抗风险经济实力。
业主拥有的企业有:
昆明开诚有限责任公司。
1995年创办,业主为该公司法人代表,是一期货股票经纪公司,年利润在*万元--**万元。
XX鑫丰拍卖公司。
1998年创办,业主占股分30%,注册资金100万元,1999年实现利润110万元。
德宏宏源拍卖公司。
20XX年创办,业主为该公司法人代表,注册资金100万元。
2.项目区及校址基本情况
2.1项目区经济简况
学校校址地处XX市。
XX市是XX地区行署所在地,是全地区政治、经济、文化、教育、科技、信息中心,也是滇西边境经贸中心,它具有五指通掌心的重要地理位置作用。
由昆明、大理经三二0国道进入XX后可分别通向怒江州六库、经腾冲通往缅甸密支那、经德宏通往缅甸八莫、经龙陵勐糯至永德通往缅甸果敢、经昌宁通往临沧地区。
全区1999年年未人口有232万人,城乡居民人均可支配收入5456元,全区城镇职工工资总额74189万元,职工平均工资6722元。
在改革开发政策下我区部分家庭已逐步迈向小康。
3.2项目区教育简况
XX地区1999年底小学在校学生24.91万人,普通中学在校学生11.5万人,初中毕业生升学率32.4%。
全区五县市中XX市与腾冲、昌宁、施甸县九年义务教育工作已检查验收。
龙陵县也将于20XX年前验收。
2.3校址基本情况
校址地处XX市市区北,原为XX社会福利院,行政区划属XX市XX镇XX行政村园光寺。
校址占地83206.71平方米(折合124.8亩),东离XX村约500米,南离和尚村约600米,北离龙王溏公园约1KM。
见校址位置图。
2.3.1交通条件:
XX市市区
至XX镇之间有三二0国道相
通里程7公里。
XX向西至校
址有3公里。
交通较为方便。
2.3.2绿化情况:
目前校址绿
树成荫。
仅在东部运动场与教
学楼区因建设开挖需绿化外,
其它地方绿化不需过多投资,
即可办成个风景秀美的校园。
2.3.3供电供水情况
校址已通电,只需适当改建即可满足学校供电需要。
校址以西地下、地表水资源丰富,已有自供水水网,仅只需适当完善即可自建学校供水系统。
2.3.4地形、地质、地貌情况
校址地处XX坝(山间盆地)北部,山地与盆地交接部。
东部地势平坦,地貌处于盆地边缘;
西部地势较陡,由两个坡地夹一个凹沟组成。
校址地基土以更新世冲洪积碎石土为主,西北角有奥陶纪砂页岩、泥灰岩地层出露。
校址地势稳定,地基土承载力较高,并没有不良工程地质现象。
3.市场(生源)情况分析
3.1区内生源
经20多年的改革开放,我区部份家庭已进入小康生活,都希望子女成才立业。
还有很大一部分人,虽然经济不宽余,但望子成龙心切,非常重视子女教育,其中一部份愿尽力供子女到教学条件较好学校就读。
经查证,XX地区1999年底在校中小学生数为3.6万人。
经调查具有条件进入这样学校就读的学生可按在校生的1—2%来测算,则有3600至7200个生源。
3.2区外生源
XX学校可在全省招生,除重点在区内XX招生外还重点在区外德宏州、临沧地区、怒江州及旅缅华侨中招生,曾多次到各地调查(已设招生点),区外生源情况如下:
德宏州经济情况优于XX地区,但社会环境及教育质量较XX为差,因此其生源将比XX地区为多。
临沧地区、怒江州经济情况略比XX差,生源两地也各可有近百人至数百人。
旅缅华侨经济情况较好,并多数有将子女送回国求学的愿望。
而且到XX读书比其它地方近,家长、学生来往方便。
因此开发华侨生源潜力较大。
4.办学方案
XXXX学校结合本地实际采用昆明光华学校办学成功经验确立:
4.1学校办学思想
全面贯彻党和国家的教育方针,优化基础教育,强化素质教育,注重特色教育,为培养跨世纪的创业型人才打基础。
4.2总体目标
一流的校舍,一流的设备,一流的师资,一流的管理,一流质量,成为一所具有省内国内具有先进水平的现代化学。
4.3培养目标:
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有参与全国竞争能力,适应社会主义市场经济和文化需要的高智能创业型人才,其要求概括为:
四有:
有理想、有道德、有文化、有纪律。
四会:
会学习、会生活、会做人、会创造。
四强:
知识功底强、开拓精神强、身体素质强、心理素质强。
4.4办学模式
超前教育、全寄宿制、军校模式、开放教学。
4.5治校方略:
质量第一、管理第一、安全第一。
4.6办学特色
从“爱”出发,组织全部工作;
实行分层管理和准军事化管理;
实行小班制,进行差异教学;
改革课程结构,发展个性教育,培养特长;
教学手段现代化;
教学科研融为一体
突出外语、电脑教学。
4.7校园文化
校魂:
爱
校训:
诚实勤奋拼搏创新
校风:
和为贵勤为本学为基
教风:
严谨善导德高多能
学风:
勤学慎思扬长求真
5.学校机构设置
5.1校长
学校机构设校长1人,校长由董事长阮佼莉聘任李金海当任,实行董事会领导下的校长负责制,对学校工作实行全面管理,是学校的总设计师和指挥员。
李金海:
男1941年生汉族天津人毕业于北师大,高级中学教师。
全国五一劳动奖章获得者。
九届全国人大代表,北京市十一届人大代表。
多次获国家教委、国家人事部、国家工会、北京市教委、北京市工会、北京市人事局等部门的奖状、奖励和荣誉证书。
原北京市广渠门重点中学校长,现已退休被聘到XX学校任校长。
5.2副校长
设4人,分别为常务副校长、德育副校长、教育副校长、行政后勤副校长。
常务副校长:
聘白世武当任。
是校长的主要助手,协助校长主持内部管理工作。
白世武:
原XX一中校长,特级中学教师。
德育副校长:
聘杨学泽当任。
是学校政治工作的领导人,群体工作的牵头人,安全工作的指挥人。
负责政教处的领导工作。
杨学泽:
男汉族45岁一级中学教师,原教师进修学校书记。
教学副校长:
聘李兴洋当任。
是教学管理的牵头人,协助校长和常务副校长做好教育、教学、科研工作。
负责中学部和小学部的领导工作。
李兴洋:
男汉族44岁一级中学教师,原腾五中高中部教研组组长。
行政后勤副校长:
是学校日常行政、后勤、基建维修的领导人,是保证学校教学正常开展的牵头人。
负责办公室及人事、财务室的领导工作。
5.3机构设置图
6.建设内容及规模
6.1建设规模
该项目计划规模为在校学生1200人,目标分五年来达到。
第一年(20XX年)在校学生250人,第二年(20XX年)在校学生550人,第三年(20XX年)在校学生850人,第四年(20XX年)在校学生1150人,第五年(20XX年)及以后在校学生保持在1200人。
另外教职工人数按建校初为3:
1配置,在此后逐步调整到6:
1,其中教师与职工的比例为1:
1,其次根据工作需要还配置少量零时勤杂工。
6.2建设内容
6.2.1主体工程
按1200个学生及200个教职工的规模需新建教学、科技楼3幢,建筑面积为6160m2;
新建学生公寓2幢,建筑面积3566m2;
新建教工宿舍4幢1000m2。
改建教工宿舍4幢1368m2;
改建学生公寓7幢,建筑面积3380m2。
建设分年度安排见附表二XX学校建筑工程投资内容表,基本按照主体工程超前建设,逐渐完善的原则完成。
项目建成后达学生人均占有教学楼5.1m2,公寓5.8m2,教师人均占有宿舍11.8m2。
见XXXX学校规划总图。
各年度人均占有情况见下表。
6.2.2附属工程
改建小礼堂、办公室各一幢建设面积750m2。
新建大礼堂一幢1000m2。
新建家长接待楼2幢1500m2。
6.2.3总图建设
需建设道路、大门、围墙、游泳池、运动场以及完善供排水、供电,绿化。
6.2.4设备购置及安装
按教学需要需购电脑及生、理、化实验设备及文化、体育、音乐设备设施;
见XX学校设备购置简表(附表二附表)。
交通设备交通车一辆。
7.投资估算及资金筹措
7.1投资估算
见附表三、附表四:
总投资=建设投资+流动资金
建设投资=固定资产投资+固定资产投资
方向调节税+建设期利息
=1323.6+0.0+26.9=1350.5万元
总投资=1350.5+33=1383.5万元
7.1.1固定资产投资(由以下四项目组成)
A、工程费用:
分为建筑工程及设备购置安装费合计1030.6万元
①建筑工程:
由附表二可知第一年投资444万元,其中房屋投资367万元,总图费用77万元。
第二年房屋投资202.4万元。
第三年房屋投资75万元。
第四年房屋投资144.2万元。
第五年总图完善40万元。
总计905.6万元。
②设备购置及安装:
由附表二附表XX学校设备购置简表可知第一年投入66万元,第二年投入16万元,第三年投入13万元。
另投入交通车辆30万元,合计125万元。
B、土地费用:
国有土地及固定资产产权转让费50万元,赔偿、补偿费90万元,合计140万元。
在第一年一次性支付。
C、其它费用:
包括前期费、勘测设计费、建设单位建设管理费,以及购教职工、学生生活学习设施、用具费等。
在第一年支付25万元、第二年支付20万元、第3至第五年仅支付4万元。
合计为49万元。
D、预备费用:
建设项目基本预备费5%;
另因项目实施时间较长,所以仍列5%的涨价预备费。
两项104万元。
以上四项固定资产投资共计1323.6万元。
此外固定资产投资方向调节税税率为零,未发生数额。
建设期利息(仅计算第一、二年建设期)26.9万元。
总计建设投资1350.5万元。
7.1.