热塑性弹性体项目立项申请书Word下载.docx

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项目总用地面积29054.52平方米（折合约43.56亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.39%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度176.13万元/亩。

项目净用地面积29054.52平方米，建筑物基底占地面积16674.39平方米，总建筑面积33993.79平方米，其中：

规划建设主体工程24522.68平方米，项目规划绿化面积2566.70平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费2180.62万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量1132696.09千瓦时，折合139.21吨标准煤。

2、项目年总用水量16635.33立方米，折合1.42吨标准煤。

3、“热塑性弹性体项目投资建设项目”，年用电量1132696.09千瓦时，年总用水量16635.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.63吨标准煤/年。

达产年综合节能量54.69吨标准煤/年，项目总节能率21.23%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9933.28万元，其中：

固定资产投资7672.22万元，占项目总投资的77.24%；

流动资金2261.06万元，占项目总投资的22.76%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20034.00万元，总成本费用15180.97万元，税金及附加196.54万元，利润总额4853.03万元，利税总额5718.95万元，税后净利润3639.77万元，达产年纳税总额2079.18万元；

达产年投资利润率48.86%，投资利税率57.57%，投资回报率36.64%，全部投资回收期4.23年，提供就业职位342个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率48.86%，投资利税率57.57%，全部投资回报率36.64%，全部投资回收期4.23年，固定资产投资回收期4.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。

在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面，向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。

推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享，形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系，服务企业发展。

二、产品规划及建设规模

（一）产品规划

项目主要产品为热塑性弹性体，根据市场情况，预计年产值20034.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；

针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

（二）用地规模

该项目总征地面积29054.52平方米（折合约43.56亩），其中：

净用地面积29054.52平方米（红线范围折合约43.56亩）。

项目规划总建筑面积33993.79平方米，其中：

规划建设主体工程24522.68平方米，计容建筑面积33993.79平方米；

预计建筑工程投资2500.16万元。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数57.39%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度176.13万元/亩。

项目预计总建筑面积33993.79平方米，其中：

计容建筑面积33993.79平方米，计划建筑工程投资2500.16万元，占项目总投资的25.17%。

（四）选址综合评价

拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

三、风险评估

投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；

项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；

投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。

投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。

四、投资情况说明

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资7672.22（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金2261.06万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资9933.28万元，其中：

2、固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资2500.16万元，占项目总投资的25.17%；

设备购置费2180.62万元，占项目总投资的21.95%；

其它投资2991.44万元，占项目总投资的30.12%。

3、总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=7672.22+2261.06=9933.28（万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

五、经济效益分析

（一）营业收入估算

该“热塑性弹性体项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑热塑性弹性体行业设备相对价格变化，假设当年热塑性弹性体设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入20034.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=669.38万元。

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用15180.97万元，其中：

可变成本12990.37万元，固定成本2190.60万元。

（四）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4853.03（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×

税率=4853.03×

25.00%=1213.26（万元）。

（五）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：

2、达产年应纳企业所得税：

3、本项目达产年可实现利润总额4853.03万元，缴纳企业所得税1213.26万元，其正常经营年份净利润：

企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4853.03-1213.26=3639.77（万元）。

4、根据计算得到以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=48.86%。

（2）达产年投资利税率=57.57%。

（3）达产年投资回报率=36.64%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入20034.00万元，总成本费用15180.97万元，税金及附加196.54万元，利润总额4853.03万元，企业所得税1213.26万元，税后净利润3639.77万元，年纳税总额2079.18万元。

六、综合结论

1、增加公共产品、公共服务是2015年政府工作报告确定的双引擎之一，要加强创业服务和创业导师队伍建设，大力发展众创空间，支持各地小企业创业基地建设，培育一批示范带动作用强的国家小微企业创业示范基地。

以中小企业公共服务平台网络建设和国家中小企业公共服务示范平台培育认定为重点，推进中小企业服务体系建设。

完善中小企业公共服务平台网络建设，实现互联互通、信息共享、服务协同，为中小企业提供“找的着、用得起、有保证”的公共服务。

加快推进科研设施和仪器向高校、科研院所、企业、社会研发组织等社会用户全面开放，实现资源共享，进一步提高科技资源利用效率。

提高小微企业经营管理水平，抓好中小企业银河培训工程和领军人才培训，开展职工技能培训和创业培训

2、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；

目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。

项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；

因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。

八、主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

29054.52

43.56亩

1.1

容积率

1.17

1.2

建筑系数

57.39%

1.3

投资强度

万元/亩

176.13

1.4

基底面积

16674.39

1.5

总建筑面积

33993.79

1.6

绿化面积

2566.70

绿化率7.55%

2

总投资

万元

9933.28

2.1

固定资产投资

7672.22

2.1.1

土建工程投资

2500.16

2.1.1.1

土建工程投资占比

25.17%

2.1.2

设备投资

2180.62

2.1.2.1

设备投资占比

21.95%

2.1.3

其它投资

2991.44

2.1.3.1

其它投资占比

30.12%

2.1.4

固定资产投资占比

77.24%

2.2

流动资金

2261.06

2.2.1

流动资金占比

22.76%

3

收入

20034.00

4

总成本

15180.97

5

利润总额

4853.03

6

净利润

3639.77

7

所得税

8

增值税

669.38

9

税金及附加

196.54

10

纳税总额

2079.18

11

利税总额

5718.95

12

投资利润率

48.86%

13

投资利税率

57.57%

14

投资回报率