QC080000管理评审报告.docx

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深圳市XX电子科技有限公司

QC080000管理评审报告

评审会议日期，地点：

2019/6/18 9：

00-12：

00 二楼会议室

评审目的：

评价有害物质过程管理体系持续的有效性、充分性和适宜性，质量方针和质量目标的适宜性，资源的充分性。

参加评审人员：

一、 评审内容：

a、 内外部GP/HSF/QC080000/客户特殊要求审核情况。

b、 测试报告/MSDS（成份表）/保证书的收集和实施情况.

C、 产品材料宣告表的制作情况.

d、 纠正和预防措施实施效果。

e、 过程控制情况。

f、 产品质量状况（包括重大质量问题）。

g、 顾客的满意度、顾客投拆处理的情况及顾客反馈的其他信息；

h、 为自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；

i、 组织的HSF表现；

j、 HSF绿色管理目标和HSF绿色管理方针的实施情况及其适宜性，方针及目标的实施情况及其适宜性；

k、 组织结构、管理职能是否合适和协调。

l、 手册及其支持现文件（主要是程序文件）是否需要修改。

m、 资源是否配置得当。

n、 上次管理评审的追踪（本次不作评审）

。

、 改进的建议包括法律法规及其他要求的发展；

P、 客户特殊要求评审结论；

二、 评审情况概述：

本次管理评审是公司按照GP/HSF等系列标准要求建立绿色HSF管理体系后的管理评审，通过对2019年内部有害物质管程管理体系审核和有害物质管程管理体系实施情况的分析评价，肯定了HSF管理体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为HSF管理体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审和通过了2019年HSF管理体系内审汇报，内审和不合格项纠正实施情况汇报，HSF管理体系的建立和实施情况汇报，HSF方针和目标的贯彻实施情况汇报以及公司产品HSF物质状况评价分析汇报，讨论了各部门提出的有关问题，并形成相关决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对HSF环保管理体系运作状

2

态的决议，整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

具体管理评审情况如下：

序号

评审内容

现状陈述

存在问题及改进建议

备注

1

内 夕卜 部

GP/HSF/QC080000/客户特殊要求审核情况。

自接到客户要求时，我们开始HSF管理体系，把所有的客户特殊要求进行逐一评审，转换成本公司的HSF要求。

无

2

测试报告/MSDS（成份表）/保证书的收集和实施情况.

主要原/辅材料的ICP测试报告

/MSDS（成份表）/保证书均已进行收集；

材料的测试报告收集完全；由采购部定期更新

3

产品材料宣告表的制作情况.

因客户暂时没有这样的要求，故目

前没有制作产品材料宣告表；

无

4

纠正和预防措施

生产过程中，没有出现HSF不合格的情况，固没有纠正与预防的措施

内审的纠正预防措施

尚未进行关闭

纠正和预防

基本有效

5

产品HSF质量状况过

程控制情况

产品HSF过程控制OK,但部门的

区域划分与摆放仍需要改进

部门的HSF区域划分

与摆放仍需要改进

6

产品生产过程HSF控

制情况

生产过程之中，HSF加以控制，

现场所有场所加以标示，生产现场的人员均有进行环保培训；

无

7

产品HSF环保质量状况（包括重大质量问题）。

目前尚未产生由于原料超标/成品

超标的情况，基本满足要求；

无

成品均达到

客户的要求；

8

顾客的满意度、顾客投拆处理的情况及顾客反馈的其他信息；

顾客满意度进行了一次完整调查，

近阶段没有出现顾客不满意事项；

无

顾客满意度

达到公司要求

9

HSF方针与目标和的实施情况及其适宜性，方针及目标的实施情况及其适宜性；

由于近段时间各部门之间沟通较好，通过汇报证实各部门的目标均达到计划目标

无

10

组织结构/管理职责/

程序/手册

组织结构基本符合公司现有要求，暂不做改善，HSPM体系也符合公司要求。

无

11

资源配置

资源配置符合现阶段的运作，希望公司再配置一台有害物质检测仪

申请配置有害物质检

测仪器

3

器，以便更有效的对物料进行HSF

管控

12

改进的建议包括法律

法规及其他要求的发展

1.纠正预防措施单中纠正预防方

法需要有效的改进；

2.纠正预防措施需要及时进行验

证；

3.法律法规有进行识别和评审；

无

13

客户特殊要求评审结

论

客户特殊要求汉高华威均有一一

评审；

无

14

供应商管理情况

对供应商管理制订了相关文件；

制作了相关供应商评审计划；

对一部分供应商进行了评审，但需要进一步加强；

需要对重要供应商进

行评审，特别是树脂，油墨的供应商；

15

HSF体系培训情况；

制订了年度培训计划，但是有一

部分没有实施；

按照职位制订年度培

训计划；

所有的培训均要严格实施；

16

追溯系统的建立

建立批号进行追溯，所有物料均有批号，而且生产现场有流程卡

无

17

上次管理评审的追踪

无

无

由于是体系

建立后的第

一次管理评

审

18

其它方面

符合要求

无

评审结论：

本次管理评审是公司按照GP/HSF要求建管理体系后的首次管理评审，通过对内部审核和公司GP/HSF符合性管理体系实施情况的分析评价,肯定了GP/HSF符合性管理体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为GP/HSF符合性管理体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审和通过了内审报告，内审和不合格项纠正实施情况报告，GP/HSF符合性管理体系的建立和实施情况，HSF方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品HSF状况评价分析报告，讨论了各部门提出的有关问题，并形成相关决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司GP/HSF符合性管理体系运作状态的决议，整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

4

管理评审结束语：

通过本次管理评审，有害物质过程管理体系运行是有效的、充分的和适宜的;HSF方针和HSF目标是适宜性，在HSF管控资源方面希望公司能配置一台有害物质检测仪，以便更好的对物料进行HSF管控。

环保物料可以满足HSF产品生产要求，可以供应符合HSF产品给客户。

通过本次管理评审，基本上明确公司的发展方向，明确下步公司的工作步署，本次管理评审的成功，感谢大家近段时间的努力，在今后的时间内希望大家再接再厉。