年产万瓶香菇多糖饮料生产项目可行性实施报告Word格式.docx
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该项目拟新征用地50亩，项目注册资金5000万元，预计总投资1.5亿元，资金来源为企业自筹，建设年限为1.3年，主要建设内容包括办公楼及厂房建设、加工设备购置安装及其它相关配套设施建设。
1.3编制依据
1.《饮料通则》GBXX89—2007；
2.《保健饮料最新生产工艺质量检验参伪鉴别及通用标准实物》；
3.《饮料标准化作业》；
4.《食用菇类汁饮料卫生标准》GB19297-2003；
5.《中华人民共和国环境保护法》；
6.《产品质量法》；
7.《中华人民共和国国家标准软饮料的分类》；
8.《投资项目可行性研究指南》；
9.《建设项目环境保护管理条例》；
10.项目承办单位委托书
1.4研究范围
（1）项目背景与建设的必要性
（2）项目选址与建设条件
（3）市场分析与市场销售
（4）设备方案与工艺流程
（5）原料供应与公用设施
（6）组织机构与人力资源配置
（7）投资估算及资金筹措
（8）研究结论与建议
1.5财务评价指标
财务评价经济技术指标表
序号
项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
7202
万元
人民币
1.1
固定资产投资
6121
1.2
铺底流动资金
1081
2
资金来源
2.1
企业自筹
2.2
国家补助
2.3
其他方式
3
销售收入
9500
4
增值税
475
5
销售税金及附加
57
6
利润总额
4313.2
7
所得税
1078.3
8
税后利润
1634.9
9
投资利润率
20.46%
10
销售毛利率
26.21%
11
投资利税率
40.17%
12
全部投资内部收益率
12.1
所得税后
18.90%
计算期10年
12.2
所得税前
25.71%
13
全部投资财务净现值
13.1
Ic=12%
13.2
14
全部投资回收期
静态
14.1
7.76
年
不含建设期
14.2
6.85
15
盈亏平衡点
51.02%
1.6研究工作概况
根据湖北绿特欣生物科技股份有限公司年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目建设地点及位置状况，就有关生产香菇多糖饮料的技术及问题与该公司技术协作单位湖北省农科院香菇研究所的专家教授反复磋商，同时根据国内饮料行业目前发展状况及香菇多糖的市场开发情况，征询了有关技术专家的意见，在反复论证、研究的基础上编制完成了本报告。
1.6.1项目选址
新建的湖北绿特欣生物科技股份有限公司公司年产2000万瓶香菇多糖饮料生产项目工程，位于湖北省远安县鸣凤镇城南工业园区（双泉村）。
1.6.2建设条件
城南工业园区交通便利，基础设施完善，周边具备供电、供气、供水、排水等建设生产条件；
周围环境清洁，无污染。
1.6.3建设规模
本项目建设规模为年产2000万瓶香菇多糖饮料。
1.6.4项目占地
该项目占地33333.5平方米（合50亩）。
1.6.5环境保护
本项目污染物为烟尘、噪声、废水、固体废物，总体数量较少，经处理达标后排放，不会造成环境污染。
1.6.6实施计划
本项目拟定建设期为13个月，自2013年7月开工建设至2014年10月正式投产。
1.6.7项目总投资及资金筹措
本项目计划总投资7200万元，生产厂房及办公楼等固定资产投资6120万元，铺底流动资金1080万元。
资金来源全部为企业自筹。
1.6.8社会和经济效益评价
1.6.8.1社会效益
该项目建成，将填补饮料行业香菇多糖饮料生产的空白，将香菇多糖饮料加工行业提高到一个新的水平，为国家香菇主产区——远安地区农副产品的深加工、农民增收、农业产业化起到一个良好的带头和推动作用，为推动地区经济发展和和劳动力就业带来深远的影响。
1.6.8.2经济效益
本项目计算期暂定11年，其中建设期1年，生产期10年。
项目投产第一年达产70%，第二年达产100%。
该项目建成后，每年生产香菇多糖饮料2000万瓶，年实现销售收入9500万元，年实现利税1200万元。
1.7存在问题及建议
该项目符合国家和省市产业发展有关政策，投产后有着较好的经济效益和社会效益，建设单位为此做了大量工作，希望各有关部门给予大力支持，使其早日建成投产，发挥效益。
第二章项目背景与建设必要性
2.1项目背景
2.1.1项目承办单位概况
湖北绿特欣生物科技股份有限公司于2012年3月注册，项目设在远安县城南工业园，占地面积50亩，项目注册资金5000万元，预计总投资1.5亿元；
项目依托远安丰富的香菇原料和绿色天然的环境资源，依靠湖北农科院强大的食用菌产业化工艺、技术开发能力，拟重点开发和实施以食用菌为原料的食品、保健品、药品及其中间体的研制、生产、销售、外贸出口等业务。
2.1.2项目建设的背景
香菇,学名Lentinusedodes（Berk）Sing，是一种重要的食药用栽培真菌。
香菇味道鲜美，香气独特，营养丰富，被誉为“植物皇后”，在民间素有“山珍”之称，是一种食药同源的食物。
香菇是高蛋白、低脂肪、多糖、多种氨基酸和多种维生素的菌类食物。
香菇不仅是美味佳肴，而且还具有良好的保健功能和较高的药用价值，可以预防和治疗多种疾病。
现代医药学研究成果表明，由于香菇中含有香菇多糖、香菇嘌呤、双链核糖核酸、麦角甾醇、钙、磷、铁、维生素B1,B2等多种功能成分，既可作为功能食品，也可开发生物医药产品。
近年来，我国香菇种植业发展迅速，到2010年，全国香菇总产量超过6000万吨，为世界第一大香菇生产国，约占世界总产量的15%左右，在国内成为继粮食、蔬菜之后的第三大种植产品也日益成为农民增收的重要增长点。
与此同时，我国香菇加工业也出现了加快发展的势头，利用其开发保健饮料，从而带动的香菇深加工利用逐步成为一个朝气蓬勃的产业，利润相当可观。
食用菌产业是远安农业的主导产业之一，远安香菇种植规模位居全国前列。
2010年全县食用菌发展规模达到1.09亿袋,香菇产业总收入达6亿元以上。
2010年5月，远安县和茅坪场镇分别被中国食用菌协会授予“中国香菇之乡”和“中国春栽香菇之乡”称号。
立足远安丰富的香菇资源，应用现代生物技术对香菇进行深加工，开发香菇罐头、香菇风味休闲食品、调味品和保健品具有丰富的原料基础，对于延伸香菇产业链，提高香菇生产附加值，提高香菇深加工生产的科技含量，促进远安香菇产业可持续发展，带动农业增效、农民增收，打造以香菇为龙头产业的生物高科技企业具有深远的战略意义。
目前，全球保健饮料市场主要集中在美国、德国、日本等国家，其需求量仍保持10%的速度稳步增长，同时俄罗斯、南非、中国等发展中国家市场也已经启动，保健饮料行业前景十分看好。
统计数据表明，美国人年均消费保健饮料50升，德国46升，日本和新加坡16-19升，世界人均消费量达7升，而我国人均年消费量仅1升，国内保健饮料市场的增长空间巨大。
2.2项目建设必要性
近年来，食用菌汁饮料越来越受到国内外食品、保健品业界的关注。
在国内，食用菇类汁饮料的保健价值已逐渐被众多消费者所认识。
人类的健康史已经从20世纪的抗生素、维生素时代，进入了21世纪的营养素时代。
据统计，2011年前三季度，鲜菇出口同比下降12.1%，而保健饮料出口增长迅猛，达到61.6万吨，同比增长27.9%，已超过上年全年水平。
另据FAO统计，2010年我国出口浓缩汁占国际出口市场份额的8.7%，仅次于美国和德国，居第三位，而且这种份额还在增大之中。
与此同时，国内保健饮料饮料消费也节节攀升，通过对北京、上海、广州、武汉等9个城市6-15岁城市少年儿童问卷调查，约有76.3%的城市少年儿童消费保健饮料，年消费额超过100亿元。
在国内，已有一些品牌的保健饮品上市，但其生产和销售状况并不乐观，原因：
包装低劣，其商标设计粗劣，瓶装、听装表面均凹凸不平，令人产生质量也“不过如此”的想法，据行业专家分析，未来食用菇类汁可以成为一道异军突起的潮流，但如果“原汁原味”地端上来，或生产加工上流于简单转化的形式，那就无法受到消费者青睐。
未来相当长一段期内，食用菇类汁饮料将有良好的表现，尤其是多维、低脂多糖、抗癌饮料将成为市场新宠。
调查表明，随着高收入人群生活方式的改变，人们更加关注健康，食用菇类汁饮料作为一种天然、低脂多糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。
第三章项目选址与建设条件
3.1.项目所在地简介
3.1.1县情简介
远安，是中华民族之母嫘祖的故里。
位于湖北省西部，有“西蜀门户，荆襄要冲”之称。
中央政治局委员、原湖北省委书记俞正声评价其为“山青水秀，林木繁茂，民宅秀丽的世外桃源”。
基本特点：
一是历史悠久。
公元前140年始建县制，距今已有2100多年的建县史，是轩辕黄帝正妃嫘祖的故里。
二是人口密度较小，县域面积1752平方公里，仅辖6镇1乡、102个村、15个居委会，20万人，是全省唯一整体不对外开放县。
三是资源丰富。
煤炭保有储量5400万吨，磷矿石保有储量8.4亿吨，铜、铅、锌等金属矿藏和陶土、硅石、石灰石、白云石等非金属矿藏储量较大。
远安是湖北省第一产煤大县，并拥有全国单一矿区最大规模磷矿床。
四是生态优良。
森林覆盖率达74%，活立木蓄积量达380万立方米，有天然氧吧之称。
远安先后荣获全国生态建设示范区、全国绿色小康县、全国生态林业建设先进县、全国村民自治模范县、全国村务公开民主管理示范县、中国绿色名县、全国科技进步考核先进县、全省县域经济发展先进县、全省文明县城、全省卫生县城、省级园林城、城市楚天杯、省级双拥模范县等荣誉称号，“十一五”期间三次进入全省20强，连续四年保持全省山区经济第一县的龙头地位。
近几年来，远安人民用荜路蓝缕的创业精神，千方百计抓住机遇、创造机遇、放大机遇，奋力拼搏，争先进位，加速冲刺湖北山区经济第一县。
在2007－2010年全省县域经济综合考核中，两度进入先进县行列；
在29个山区县排名中，远安连续四年保持综合排名第一、人均指标第一。
远安坚持科学发展观，解放思想，奋力拼搏，开拓创新，积极有效应对复杂多变的宏观形势和各种重大风险，县域经济发展继续保持又好又快的良好态势。
2012年，全县地区生产总值完成1300972万元，按可比价格计算（下同）比上年增长14%，完成地方公共财政预算收入70016万元，全社会固定资产投资1121421万元，规模以上工业增加值822455万元，城镇居民人均可支配收入17715元，
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