年产100000吨高活性腐植酸生产线项目可行性研究报告文档格式.docx
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（5）企业组织、劳动定员、人员培训及项目的实施进度建议
（6）投资估算、资金筹措和项目的财务及经济效益评价
1.3研究工作概况
我们于2009年7月初接受了####安成腐植酸有限责任公司的委托编制一期工程建设年产100000吨高活性腐植酸生产线项目的可行性研究报告，随即组织有关工程技术人员到建设单位，对建设单位提供的基础资料及有关文件进行了逐项、细致的落实工作，对项目的建设厂址、供电、供煤、给排水、资源等情况进行考察，进一步完善了建设单位所提供的基础资料。
我们组织相关人员对腐植酸系列产品的市场、生产工艺及设备进行了进一步的考察和落实工作，查询了大量的资料，并征求了有关专家的意见和建议。
于2009年8月完成了项目的可行性研究工作。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1市场需求分析
高活性腐植酸是土壤调节剂也是一种促进农作物细胞活性的生长调节剂，是国家重点推广的农业新型技术项目之一。
在我国的耕地面积中约有1000万公顷的盐碱地，我省的河西地区约有200万亩的盐碱地。
本项目产品权作为盐碱地的土壤调节剂一项，在我省河西地区每年需要量就在80000吨（每亩每年按40公斤施用量计算）。
同时本产品作为一种促进农作物生活以及改善农产品品质的生长调节剂，也有着较大的市场需求。
随着国家农业产业结构调整政策的落实以及人们对农产品品质要求的提高，其产品的市场销售前景将非常广阔。
1.4.2产品方案与生产规模
（1）产品方案
本项目产品方案如下：
高活性腐植酸100000吨/年，其中：
颗粒状40000吨/年。
粉状60000吨/年。
（2）建设规模
考虑到原料供应、市场销售、资金筹措以及公司现有厂址等情况，我们确定工程建设分为三期进行，一期工程建设规模为年产100000吨高活性腐植酸。
三期工程完成后，最终形成年产250000吨腐植酸系列产品的规模。
1.4.3生产方法
本项目生产工艺采用加工、高效微生物发酵、营养素添加生产工艺。
生产过程封闭、环流。
工艺过程水基本回用。
此工艺先进、成熟、可靠，且产品质量稳定。
工艺水平在国内属先进水平。
1.4.4厂址概述
本项目建设厂址位于####县华藏寺镇西北8公里的宽沟口。
厂址距兰新铁路线华藏寺站为8公里，距312国道仅此1000米。
厂址北面为泄洪沟，东邻####县工业集聚区管委会办公地，南面为厂区道路主干线，西面为草地。
厂区地势交为平坦，由西向东呈自然坡降，高差约0.85米。
厂址地质构造自上而下依次为草地、黄土状轻亚粘土，卵石层、下部卵石层，允许承载力为50吨/平方米。
最大冻土深度为1.80米。
1.4.5主要原料、燃料及动力供应
本项目主要原料为风化煤、畜禽粪便、农作物秸秆、城市污泥
（1）主要原料需求量
序号
主要原料名称
年需求量（t/a）
来源
1
风化煤
250000
大滩煤矿
（2）燃料及动力
名称
需求量
来源
煤
1000.00t/a
####煤矿
2
水
600.00t/a
3
电
新增装机容量400KW
####县供电局
（3）主要原料、燃料及动力供应情况
A、距本项目建设厂址不足80公里的####县赛什斯镇大滩区已探明的开采的风化煤储量为5000万吨，每年的可开采量为150万吨。
可以满足本项目250000吨/年内化煤的需求量。
B、公司可满足本项目600m3/d的用水量。
C、本项目总装机容量为400kw，####县供电局深沟供电所同意供电。
1.4.6环境保护
项目污染来源及处理措施
（1）生产废水和生活废水
A、生产废水
来自生产车间的设备及地面清洗等生产废水，经沉淀池沉淀处理后进入生产车间循环利用。
B、生活废水
公司有化粪池沉淀处理后排入厂内生产车间综合利用。
（2）废渣
主要为原料废渣及燃料废渣，每年排放量为2835吨/年，可用于建材或铺路。
（3）噪音
通过采取有效的隔音、吸音、消音及减振等措施使其对周围环境的影响低于《工业企业厂界噪音标准》GB12348—90的厂界噪声55dB的标准。
（4）废气
主要来源于锅炉房排放的烟尘及锅炉房采用湿式脱硫除尘器除尘，达到《锅炉大气污染物排放浓度》FWPB3—99中的标准。
（5）粉尘
主要来自于生产车间粉碎、干燥工段产生的粉尘。
风化煤粉碎时采用旋风分离布袋除尘回收。
使粉尘排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》GB16297—96中的规定。
干燥工段加强设备的密闭，以减少粉尘的排放量，并安装可靠的通风设施。
本项目产生的生产废水、废渣、废气、噪音及粉尘等污染经综合处理后，达到国家有关排放标准和控制标准，对周围环境无不良影响。
1.4.7全厂定员与劳动力来源
项目定员为172人。
其中工人为154人，技术人员为10人，管理人员为8人，劳动力主要来自当地。
1.4.8总投资
项目总投资2800万元。
其中固定资产投资2000万元，流动资金800万元。
1.4.9项目实施进度
本项目建设工期拟为1年，争取在2010年6月正式投产。
1.4.10研究结论
（1）本项目充分利用当地丰富的风化煤资料，采用先进的工艺和设备，充分利用宽沟工业区生产场地以及办公和福利设施，建设高活性腐植酸生产线，以满足对盐碱地的土壤调节和促进农作物的生长及提高农产品品质的需求。
项目符合国家产业政策，产品销售前景好。
（2）本项目充分利用本地资源优势，对风化煤进行加工增值，利于区域经济结构调整与优化，推动地区的资源优势向产业优势和经济优势转变，对增加地方财政收入，促进少数民族地区经济发展，增加就业岗位，带动相关产业的发展有着积极意义。
（3）项目各项建设条件具备，原料资源有充分保证，产品市场前景广阔。
（4）项目生产工艺先进、成熟可靠，生产过程中的“三废”经综合处理后可达标排放。
（5）项目建成后投资回收期（静态，所得税后，含建设期8.35年，财务内部收益率（全部投资，所得税后）15.71%，财务净现值（ic=10%，全部投资，所得税后）759.12万元，投资利润率16.32%，投资利税率21.04%，主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。
（6）项目盈亏平衡点51.71%。
根据以上综合分析，该项目可行。
1.4.11主要技术经济指标（见表1—1）
主要技术经济指标表
表1—1
序号
指标名称
单位
数量
备注
生产规模
t/a
100000
产品方案
高活性腐植酸
其中：
颗粒状腐植酸
4000
粉状腐植酸
60000
总投资
万元
2800
（1）
固定资产投资
2000
（2）
流动资金
800
4
投资指标
单位产品占用固定资产投资
元/吨
450.64
百元销售收入占用流动资金
元/百元
22.94
5
新增定员
人
172
工人
154
工程技术人员
10
（3）
管理人员
8
6
工作制度
全年生产天数
天
300
每日工作小时
小时
24
7
主要原、辅料、燃料用量
1000
原材料、燃料动力消耗定额
t/t
1.25
M3/t
0.2
Kwh/t
70
（4）
0.41
9
运输量
500000
运入量
运出量
210000
全厂占地面积
亩
76.17
50779.4㎡
生产区占地面积
70.67
47112.9㎡
生活区占地面积
5.50
3666.6㎡
11
年总成本
4800
平均值
12
年销售收入
5423
正常年
13
年销售税金
125.41
14
年利润总额
432.44
15
全员劳动生产率
万元/人年
15.95
16
工人实物劳动生产率
吨/人年
106.33
17
借款偿还期（人民币）
年
3.27
含建设期
18
投资回收期（静态）
8.35
19
投资利税率
%
32.10
20
投资利润率
24.98
21
财物内部收益率
23.97
22
财务净现值
800.81
ic=10%
23
盈亏平衡点
78.28
生产负荷
第二章项目背景与发展概况
2.1项目的提出
2.1.1项目提出单位及缘由
（1）项目提出单位及基本情况
####安成腐植酸有限责任公司
####安成腐植酸有限责任公司是隶属于####县经济贸易局所辖的非公有制企业，该企业前身为永昌运顺腐植酸有限公司。
本着“省、简、快优”的原则，边建设边生产。
经过几年的努力力争达到了年产250000吨腐植酸、生物有机肥的生产规模。
企业占地面积50779.4平方米（76.17亩），现有固定资产380万元，职工60人，其中技术人员6人。
（2）项目提出缘由
####安成腐植酸有限责任公司在多年的生产过程中积累了一定的技术管理经验，有一批熟知腐植酸类生物有机肥生产工艺及设备操作的工人和技术人员，并建立了自己稳固的销售渠道。
企业领导对腐植酸类市场及行业的发展趋势有比较深入的了解。
适度的规模，是稳健发展和新产品新技术开发的有力保证。
近年来，我国在化肥工业和肥料的合理施用方面取得了很大成绩，但也存在很多问题，在肥料的使用上，盲目施肥、无限制地投入肥料，土壤肥力逐年下降，微量元素缺乏症也大量出现，肥料的平均利用率只有30%左右，化肥资源浪费严重；
由于有机肥料施用量减少和其他原因，使农业增产对无机化肥的依赖性明显增强。
农田长期大量使用无机化肥，将破坏土壤中的有机质，使土壤肥力逐年下降，而化肥的施用量增大，农产品的品质降低。
土壤的板结日趋严重，盐碱地改良无法根治。
由此产生的农作物种子的抗病、抗旱、抗寒、防虫的能力大大降低。
仅靠普通性的无机化肥产量，使我国农业走向了掠夺性经营的恶性循环。
因此，一些发达国家已开始限制化肥的用量，逐步增大有机肥料的施用量。
现阶段我国已将有机肥料的发展作为今后农业发展的重要工
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