监视和测量设备控制程序Word格式文档下载.docx
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会签部门
□电芯事业部-生产部：
□PACK事业部：
□电芯事业部-设备部：
□人力资源管理中心：
□电芯事业部-工艺部：
□财务管理中心：
□电芯事业部-研发部：
□供应管理中心：
□电芯事业部-品质部：
□电动汽车系统事业部：
□综合管理中心-行政部：
□综合管理中心-PMC：
□综合管理中心-仓储部：
1、目的
对所有用于证实产品符合规定要求的监视和测量设备（以下简称监测设备）进行控制，确保监视和测量结果的有效性，以使顾客确信公司的监视和测量系统具备对产品实现实施准确监视和测量的能力。
2、适用范围
用于公司产品设计、开发、生产、检测、仓储、安全、环境、职业健康等监视和测量设备的控制。
3、定义
3.1监视和测量设备：
在测试、检验过程及校准所用量测仪器、参考物质、测量软件、工装夹具及附属装置等。
3.2量值溯源：
通过不间断的比较链，使测量结果能够与国家或国际的标准联系起来。
3.3检定：
由法制计量部门或法定授权组织按照检定规程,通过实验，提供证明来确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动。
是查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，包括检查、加标记和（或）出具检定证书。
3.3.1强制检定/校准（A类）：
由政府行政主管部门所属的法定计量检定机构或授权计量检定机构，对社会公用计量器具、部门和企事业单位的最高计量标准器具、以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测方面以及列入国家强制检定目录的，实行定点定期检定。
3.3.2委外检定、校准（B类）：
公司内部无校准能力须委外检定/校准机构执行检定/校准工作。
3.4校准：
在规定条件下，为确保测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
3.4.1内部校准（C类）：
公司内部具有校准能力和资格者，依据内部校准规范实施校准工作。
3.4.2内部比对（E类）：
公司内部具有校准资格者，依据内部校准规范对同等精度、等级的监测设备所做的一种示值比较法。
3.5一次性检定/校准（D类）：
某些工作计量器具只做首次检定/校准，在使用中外观损坏，就能直接对其性能判定失效，如：
刀口直角尺、大理石平台等，只需进行周期检查，以确认其性能是否失效。
3.6免校（F类）：
测量结果和数据不做品质判定用，或只作提供参考用的。
3.7点检（G类）：
相应检测设备不纳为周期校验范围内，由使用部门进行周期性点检和日常维护保养。
3.8检定/校准周期：
按时间间隔和规定程序，对监测设备定期进行的后续检定和校准。
4、职责
4.1使用单位：
负责本部门内监测设备的请购、日常管理、维护保养、周期送检、MSA数据的收集整理及初步判定、异常的申报、送修、以及失效评估之相关检验资料的追溯和确认工作；
点检类设备的定期点检、记录和日常保养。
4.2采购部门：
负责公司监测设备的采购，对新购监测设备不合格的退换货处理；
固定资产仪器的处理工作。
4.3仓库：
采购计量仪器的入库、领出；
4.4计量实验室：
负责监测设备的归口管理，监测设备委外检定或校准及内部校准的管理。
监测设备校准规范和操作指引的编制，负责计量仪器的MSA计划、实施及结果的最终判定、MSA不合格时改善的组织和验证，监测设备台帐的管理及监测设备的原始资料（操作使用及调校说明书）的分类整理存档保管。
5、流程图
5.1监视和测量设备管理流程图
5.2监视和测量设备管理流程图（维修流程）
6、作业内容
6.1来料检验流程
控制要点
标准
相关文件
6.1申请及审批
6.1.1需求部门在OA系统中，“公文”-“采购类”-“设备材料采购申请单”中提交申请。
申请应填写测量项目、需求监视和测量设备、需求功能（包括特殊功能需求，如非标夹具、部件等）、量程、精度、分辨力等信息。
6.1.2审批部门选择本部门领导、计量员、本部门分管领导、公司领导等。
6.2审核
6.2.1计量查看所填写的监视和测量设备设备信息，如信息不完整，不能确定具体购买仪器（包括特殊功能配件等），则将申请退回需求部门，并予以说明、要求需求部门重新提起申请；
6.2.2如信息完整，则根据所要购买的监视和测量设备信息，与计量管理台账信息比对查找。
如有退仓、闲置的同等监视和测量设备，则退回流程；
并通知需求部门去仓库领出校准合格后使用，并重新入账；
长期闲置不用的监视和测量设备，经与责任人协商，转入现需求部门使用。
需求部门须填写《领料单》从仓库领出库存限制计量设备。
6.2.3如无满足需求的设备，则签注审批意见后同意购买，流程流向下一节点。
6.2.4经申请部门分管领导、公司领导审核、批准后，进入采购流程。
若分管领导、公司领导不同意，则不采购，流程结束。
《仓库管理控制程序》
6.3采购
根据OA流程“设备材料采购申请单”的需求，按采购流程采购。
《采购控制程序》
6.4入库
采购的监视和测量仪器到货后，仓库安排收货（监视和测量设备的收货应有申请人和计量工程师在场，确认来货是所购买的监视和测量仪器）、入库及其领出（入库后，仓库及时通知使用部门领出监视和测量设备）的管理。
6.5编制内校规范或安排外校
6.5.1使用部门从仓库领出新购买的监视和测量设备，填写《监视和测量设备校准/维修申请单》，送计量校准/检定和验收。
计量综合考虑国家规定、厂内标准设备（最高精度标准设备）、新购买监视和测量设备的用途、量程、精度、分辨力、使用范围、环境、厂内资质等因素，确定新设备是否可以内校；
6.5.2如可内校，则编制新设备的内校规范（校准规范的编制，参考说明书、国标、JJG/JJF标准等），安排验收和首次校准；
对于内部校准的设备，内校规范中国应画出“量值传递溯源图”。
6.5.3如无法内校，则安排外部检定/校准。
监视和测量设备校准规范
6.6首次校准/验收
6.6.1验收：
1.计量按照“设备材料采购申请单”中申请的需求、技术协议等资料，验收新购的监视和测量设备；
2.如有技术协议，且协议中规定须等厂家安装、培训等，则不能单方面拆包，及时通知厂家到场拆包、一同验收；
3.验收须确认设备配件（包括要求的标准或非标配件）、功能（包括特殊功能）、技术参数等是否达到申请的或技术协议中确定的要求；
4.此时不是验收的终点，须待检定/校准完成，才能最终确定。
6.6.2可内校的，由计量人员完成。
6.6.3无法内校的，由计量人员联系外部检定/校准机构预约送检或下厂校准，保存外检证书及张贴外校标识。
外部校准/检定机构按《采购控制程序》及《供应商管理程序》管理，并按程序纳入合格供应商名录。
对于大型、权威的第三方校准/检定机构，应收集资质资料，可免除现场审核。
6.6.4校准合格，则验收完成，计量设备张贴校准标签；
6.6.5校准不合格，则验收不合格，计量反馈采购与供应商处理相关事宜（如退、换货、重新采购等）。
6.6.6计量完成《监视和测量设备校准记录及报告》和《监视和测量设备验收报告》。
6.7入账管理
6.7.1
校准合格、验收合格的新监视和测量设备，进行内部编号后，录入监视和测量设备管理台账管理。
6.7.2监视和测量仪器编码规则：
1.监视和测量仪器编码规则：
2.SP-
流水号
监视和测量设备名称代号
公司代号:
代表比克电池
3.监视和测量设备名称代号一览表
注意：
1.内阻测试仪、直流低电阻测试仪、内阻电压测试仪、标准电阻、毫欧计直流标准电阻、精密电阻编号代码为NZ；
2.烘箱、烘烤箱、真空烘烤箱干燥箱、真空箱、高低温冲击试验箱、低温箱、电热鼓风干燥箱、卡式炉编号代码为HX；
3.短路测试仪、绝缘短路测试仪、绝缘电阻测试仪、绝缘电阻表编号代码为JD；
4.恒温恒湿箱、恒温水槽、高低温恒温恒湿试验箱编号代码为HW；
5.电压分选仪、电压检测仪编号代码为DY；
6.预充柜、检测柜、测试柜编号代码为JY；
7.热压扁机、侧封机编号代码为RY；
8.热电偶、铂电阻编号代码为DO；
9.用于研发分析的仪器如：
热重分析仪、激光粒度分析仪、色质谱联用仪等编号代码为FX。
6.7.3监视和测量仪器台账管理，包括但不限于以下信息：
1.仪器名称、厂内编号；
2.仪器类型（长度、热工、力学等类型）
3.厂家、规格型号；
4.入厂日期、校准/检定类别（A、B、C、D、E、F、G类）、校准/检定日期、有效日期；
5.使用部门、使用工序、领用人及领用日期。
6.设备状态（正常使用、停用、维修、报废、闲置等等）；
6.7.4校准/检定的分类，参考3.3~3.7。
此时需考虑（包括但不限于）：
1.国家规定，包括但不限于：
量值溯源的规定、国家强制检定目录等；
2.公司内部建标的情况及计量/检定能力；
3.计量设备本身的特点；
4.计量设备使用的具体使用情况（检测项目）；
当测量对象、项目、工序发生变化时，使用部门须知会计量，重新评估校准/检定类别；
6.7.5监视和测量设备的档案管理，参考《设备管理程序》执行：
1.建立设备履历，设备的维修、使用的变化等重大变动，应记录于《设备履历表》；
2.建立设备档案，设备的所有资料（包括设备维护、保养、点检、维修、校准等等），须存入档案；
《设备管理程序》
6.8领用
6.8.1计量实验室验收、校检、入账完成后通知使用部门领用，领用人检查其编号、校准标识状态、配件等是否齐全，填写《监视和测量设备交接清单》初次领用；
计量将领用人信息录入电脑台账管理。
6.8.2监测设备的使用点检、维护保养：
使用单位须针对关键工序使用的监测设备，依监测设备操作指引中要求，进行日常点检和维护保养，点检记录填入《监视和测量设备点检记录表》，日常维护保养记录填入《监视和测量设备维护保养记录表》；
6.8.3MSA：
监测设备需定期进行测量系统分析，使用部门按照计量制定的《MSA计划》，依照《MSA控制程序》执行；
6.8.4监测设备移交：
领用人在离职、工作异动时需将所使用监测设备与工作交接人进行交接，填写《监视和测量设备交接清单》，经双方签字确认和上级领导审核后，送计量实验室修改台帐，《监视和测量设备交接清单》计量实验室和交接人各保存一份。
6.9编制操作规范
6.9.1验收合格的监测设备应编制相应的操作指引，受控后发需求部门；
6.9.2监视和测量设备操作指引由领用部门依据说明书或加工资料编制，计量审核；
同一种（类）监视和测量仪器，可参考原有操作指引，或在原有作业指引上修改；
6.9.3验收合格后，监测设备的原始资料（操作使用及调校说明书），由计量实验室分类整理存档保管，需求部门可借阅或复印。
《文件管理控制程序》
6.10制定校准/检定计划
6.11.1计量参考GB/JJG/JJF等规定，结合使用频率、校准/检定类别等因素
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