实用的质量管理奖惩条例2Word格式文档下载.doc
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材料进厂
切板
喷砂（抛丸）
焊接矫正
预组装
检查
外购件
组装
●◇●★★●◇●◇●★
切板*
包装运输
涂装
●★●◇●◇●
注：
1*指构件上的连接板
2●—代表自检◇—代表过程抽检（质控部）★—代表专检
3各道工序自检的比例具体见“工序自检表”，检查科抽检的比例具体见每个工程的检查要领书
3、车间完成品的检查[喷砂（抛丸）涂装前—最终检查]
车间班组完成的产品，经自检合格后，填写自检表，并在构件的端部粘贴“自检合格”标签（见附件5），由班组长填写“构件报验申请单”（见附件6），交项目检查担当者（检查员），无“构件报验申请单”、自检表及“自检合格”标签的构件视为未完成品或自检不合格品，检查员不予检验。
检查员在接到“构件报验申请单”后，原则上在有效工作日的8小时内必须检查完毕，并将检查结果以书面形式通知报验班组长，同时在构件端部明显位置按照ISO的规定标识检查状态。
其中检查合格构件粘贴“一般检查合格”标签（见附件7）。
检查时应按检查科ISO相关文件做好检查记录。
在最终检查中发现的不合格事项，检查员将根据ISO的规定，分别填写“工作联系单”、“限期整改单”和“不合格发生报告书”，对检查员指出的不合格事项，班组必须在24小时内整改完毕，并将整改后的构件重新报给检查员进行确认，直至检查员签字合格后方可流入成品工序。
4、外包外做产品的检查
1）外包外做产品是指SCK提供制作图纸委托外单位加工制作并直接发往现场的产品。
2）外包外做产品的质量管理责任部门为营业总部，质量检查责任部门为质控部。
3）在外加工产品的制作过程中，营业总部担当者应对制作进度和产品质量进行跟踪，必要时可通知质控部项目检查担当进行中间检查。
4）外包外做产品制作完成后，营业总部应提前2个工作日书面通知质控部检查科。
外包外做产品的检查原则上在承做单位进行，并且承做单位必须提交相关外包外做产品的检查报告（或记录），在无自检资料时，检查员有权拒验。
经SCK检查员验收合格后，方可发送指定地点。
5）经检查员验收合格后的外包外做产品，检查员将以书面的形式通知承做单位和相关部门。
但是，事后发生质量问题，并不排除承做单位的质量责任。
5、对客户投诉的处理
产品交货后，由于产品质量不良而造成客户投诉时，营业总部将投诉内容汇总后交质控部，由质控部填写“不合格发生报告书”，并会同营业总部将责任进行分解，由责任部门分析原因，采取纠正措施进行整改，直至客户满意。
二、质量奖励制度
1、质量奖励范围
对下列情况之一应予以奖励：
1）在工作中发现非本职工作的失误，及时报告或设法解决从而避免公司经济损失的；
2）重视质量，勤恳工作，完成工作并保持无质量差错的；
3）对质量管理工作提出合理化建议经采纳取得一定成效的；
4）在企业质量管理和质量检查工作中作出较大成绩的。
2、质量奖励的决策程序
1）对个人的奖励
检查科推荐质控部审查相关部门会签公司领导审批管理部实施
2）对班组的奖励
检查科推荐质控部审查生产部会签公司领导审批管理部实施
质量奖励单见附件8。
3、奖励金额和频度的确定
1）对个人的奖励频度和金额按照各班组每月完成的产品质量状况进行确定。
2）对班组的奖励频度和金额根据公司产品质量状况及客户的反馈意见进行确定。
4、奖励基金的来源
1）质量处罚金（只用于个人）
2）总经理奖励基金
三、质量处罚制度
1、质量处罚范围
对下列情况之一应予以处罚：
1）由于工作失误造成产品质量不合格被客户拒收或引起大量返工的；
2）由于工作失误造成公司产品质量信誉损失的（含售后服务）；
3）车间制作过程中屡犯同样错误的（包括自检记录不做或自检记录与实物明显不符）；
4）设计或工艺或原寸错误导致产品报废或大量返工的；
5）车间违反工艺操作的；
6）检查失误造成不合格品流入下一道工序（或出厂）的。
2、处罚程序
1）凡是发生质量处罚范围内的情况之一，视情况严重程度或造成公司损失大小其处罚程序如下：
偶发不良：
检查员开具罚单管理部实施
不合格：
检查科汇总质控部审核公司领导批准管理部实施
2）客户投诉—对质量不满，并引起返修造成损失的，其处罚程序如下：
营业总部汇总企划部确认经济损失质控部填写“不合格发生报告书”总工程师确定处罚金额并明确责任部门总经理和常务副总经理批准管理部实施
3.处罚金额
1）偶发不良或其它一般情况（包括自检记录不做或自检记录与实物明显不符）多次发生的
次数
处罚金额（元）
责任
决定人
备注
班组长
当事人
第一次
30
20%
80%
检查员
检查员发现而未指出30元/次，决定人为检查科长
第二次
50
40%
60%
第三次
100
第四次
200
第五次
500
100%
—
五次以上
建议纳入该干部的考核
检查科长
2）“不合格发生报告书”—每张500元以上（具体金额视造成的损失而定，原则上承担不低于经济损失额的30%）
3）客户投诉—1000元以上（具体金额视造成的损失而定，原则上承担不低于经济损失额的30%）
4.处罚实施
1）“偶发不良”的实施
对偶发不良现象，由检查员当场开具偶发不良处罚单（见附件9），一份送当事班组长，一份送管理部，一份检查科留存。
2）“不合格发生报告书”的实施
检查科根据每月“不合格发生报告书”的实际状况，汇总由此产生的损失，并根据本条例开具质量事故处罚单（见附件10），经规定的审批程序批准后予以实施。
每月对处罚状况在食堂张榜公布。
另外，每个部门在3个月内不得对有重大质量事故的（损失额1万元以上）个人或班组实行任何嘉奖。
四、其他
1、本条例自2003年1月1日开始实施，原试行条例同时废除。
2、本条例质控部具解释权。
附件1
上海中远川崎重工钢结构有限公司
材料送验单No.xxxxxx
工程名称
工程编号
存根联
检查场所
送验日期
检查日期
材质
尺寸
数量
重量
生产厂家
炉批号
质保书编号
检查项目
□外观检查□化学成份□机械性能□其它
检查结果
检查员：
送验人：
说明：
本单一式4份，资材部留底1份，仓库1份，检查科1份，财务部1份。
附件2
工作联系单
重工钢结构有限公司
项目管理表格10
S04004
项目经理
技术担当
工艺担当
甲方
质检担当
联系主题
材料担当
签发日期
部门
内容
技术部
生产部
资材部
营业
总部
管理部
企划部
质控部
签发人
联系单数量
部门签字
签字时间
备注：
1、本表格作为部门之间项目操作过程中业务往来的书面形式，表格由项目经理填写。
本联系单交与的对方部门由数量格中数字注明，不注明数字的即认为不涉及该部门。
2、本表格也可以作为其他部门（技术、生产、资财、质控、企管等）向另外部门提出书面意见的表格，只是需要将签发部门与自己部门位置调换一下即可。
附件3
质量限期整改通知单
构件名称
不合格品场所
责任班组
日期
问题描述：
以上问题限于年月日整改完毕
检查
审核
批准
附件4
附件5
班组长印
自检合格
月日
自检合格标签（例）
15
附件6
构件报验申请单
班组：
工程名：
工程区号：
报验时间：
年月日
序号
图号
构件号
构件数量
构件安放地点
要求报验完成时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
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