安全生产风险分级管控档案Word文档下载推荐.doc

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6、设备设施清单

7、风险评价记录

8、风险点基本信息表

9、风险点登记表

10、主要风险点一览表

11、岗位风险告知卡

12、风险告知卡

13、培训记录

14、会议记录

安全风险管控组织机构成立文件

（企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长）

安全风险管控制度

（各企业结合本企业实际予以制定）

风险（分析、评价）作业指导书

（各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性）

作业活动清单

风险点

所属部门/车间

编制

姓名

审核

时间

序号

作业活动

作业步骤

作业目的

备注

工作危害分析（危险源辨识）记录（JHA）

所属生产装置

所属车间/部门

工作任务

编制人

审核人

批准人

批准时间

危险因素/危险源

危害

现有安全控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进措施

设备设施清单

设备设施名称

类型/结构

数量

风险评价记录（SCL-LS）

所属风险点

检查项目

检查标准

不符合情形/危险因素

/后果

风险评价

风险

等级

建议控制措施

风险点基本信息表

区域位置/风险点名称

危害类别

管控层级

责任单位/责任人

风险分布

存在隐患/备注

1级/2级

3级

4级

生产经营单位安全生产风险点登记表

点

基

本

情

况

风险点名称

风险点级别

具体位置

可能导致的事故类型

管控部门

管控责任人

责任部门

责任人

联系方式

风险分布与控制

风险类别

典型控制措施

具体管控措施

控制情况

1级风险

2级风险

3级风险

4级风险

属地监管政府

综合监管部门

专业监管部门

主要风险点一览表

公布时间

区域/位置

类别

管控

层级

管控责任部门

责任

单位

1级

2级

岗位风险告知卡

岗位名称

主要危险有害因素

危害/后果

风险级别

控制及应急措施

1

2

3

4

5

6

24小时应急值守电话

0543-

火警/急救

119/120

主要负责人

电话

安全负责人

安全部负责人

车间主任

风险告知书

（将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位）

培训记录

（发动全员开展“两个体系建设”，对员工如何开展风险点、危险源排查进行培训，企业职工因倒班等情况不能全员参会的，可分批次培训。

培训记录要包括以下主要内容：

一、培训时间，二、培训地点，三、培训人，四、参加培训人员（要有签到表，不能代签），五、培训内容（包括培训讲稿、培训会议记录），六、培训影像资料，七、培训通知）

会议记录

（企业主要负责人宣贯、安排、分析、调度“两个体系建设”召开的会议记录。

内容包括：

会议时间，地点，召集人，主持人，记录人，参会范围，参会人员，未到会人员，主要议题，会议内容等，一定要留存影像资料。

注意，会议记录不是会议纪要，要写实性的记录会议的整个过程，即每名同志的发言情况。

格式应该为：

XXX说：

XXXX。

。

XXX。

）