IATF16949管理手册文档格式.doc

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2017.01.06

根据ISO9001:

2015&

ISO14001:

IATF16949:

2016标准修订

A2

58

王华富

目录

章节

标题

识别的过程

页码

备注

00

封面

01

目录

2-9

02

颁布令

10

03

公司简介

11

04

质量/环境方针

12

05

质量/环境目标

管理原则

13

引用标准

13

术语和定义、管理原则、质量/环境体系保证图

14-19

4

组织的背景环境

20

4.1

理解组织及其背景环境

4.2

理解相关方的需求和期望

4.3

确定质量/环境管理体系范围

4.3.1

确定质量/环境管理体系范围-补充

4.3.2

顾客特定要求

4.4

质量/环境管理体系及其过程

4.4.1

组织应按照标准要求

4.4.1.1

产品和过程的符合性

21

4.4.1.2

产品安全

4.4.2

形成文件的信息……

22

5.

领导作用

经营计划管理过程

5.1

领导作用和承诺

5.1.1

总则

5.1.1.1

公司责任

5.1.1.2

过程有效性和效率

5.1.1.3

过程拥有者

5.1.2

以顾客为关注焦点

M1经营计划管理过程

5.2

23

EMS

5.2.1

建立质量/环境方针

5.2.2

沟通质量/环境方针

5.3

组织的作用、职责和权限

5.3.1

组织的作用、职责和权限-补充

5.3.2

产品要求和纠正措施的职责和权限

23-26

6.

策划

26

6.1

风险和机遇的应对措施

6.1.1

确定需处理的风险和机会

6.1.2

环境因素

27

6.1.3

合规义务

6.1.4

措施的策划

策划和处理方案

6.1.2.1

风险分析

6.1.2.2

预防措施

6.1.2.3

应急计划

6.2

质量/环境目标及其实现的策划

28

6.2.1

组织应对质量管理体系……

6.2.2

策划如何实现目标时，……

6.2.2.1

质量/环境及其策划的----补充

6.3

更改的策划

7

支持

7.1

资源

7.1.1

7.1.2

人员

29

7.1.3

基础设施

S2设备设施管理过程

7.1.3.1

工厂、实施及设备的策划

7.1.4

过程操作的环境

7.1.4.1

过程操作的环境--补充

7.1.5

监视和测量资源

S3监视测量资源管理过程

7.1.5.1

7.1.5.1.1

测量系统分析

7.1.5.2

测量可追溯性

30

7.1.5.2.1

校准/验证记录

7.1.5.3

实验室要求

7.1.5.3.1

内部实验室

7.1.5.3.2

外部实验室

7.1.6

组织的知识

S5人力资源管理过程

31

7.2

能力

7.2.1

能力--补充

7.2.2

能力--在职培训

7.2.3

内审员能力

7.2.4

第二方审核员能力

32

7.3

意识

7.3.1

意识--补充

7.3.2

员工激励和授权

7.4

信息交流与沟通

7.4.1

7.4.2

内部信息交流

7.4.3

外部信息交流

7.5

文件化信息

33

7.5.1

33

7.5.2

编制和更新

7.5.3

文件化信息的控制

S1文件化信息管理过程

7.5.3.1

文件保护

7.5.3.2

文件控制

7.5.3.2.1

记录保存

7.5.3.2.2

工程规范

8

运行

C3产品生产服务提供控制过程

8.1

运行策划和控制

8.1.1

运行策划和控制--补充

8.1.2

保密

34

8.2

应急准备和响应

产品和服务要求

8.2.1

顾客沟通

C1顾客要求识别及评审管理过程

8.2.1.1

顾客沟通----补充

8.2.2

产品和服务要求的确定

8.2.3

产品和服务要求的评审

8.2.3.1.1

产品和服务要求的评审---补充

8.2.3.1.2

顾客指定的特殊特性

35

8.2.3.1.3

组织制造可行性

8.2.3.2

适用时

8.2.4

产品和服务要求的更改

8.3

产品和服务的设计和开发

设计不适用

8.3.1

8.3.1.1

产品和服务的设计和开发--补充

8.3.2

设计和开发的策划

设计和开发策划――补充

8.3.2.2

产品设计技能

36

8.3.2.3

带有嵌入式软件的产品的开发

8.3.3

设计和开发的输入

8.3.3.1

产品设计输入

C2过程设计和开发管理过程

8.3.3.2

制造过程设计输入

37

8.3.3.3

特殊特性

8.3.4

设计和开发控制

8.3.4.1

监视

8.3.4.2

设计和开发确认

8.3.4.3

原型样件方案

38

8.3.4.4

产品批准过程

8.3.5

设计和开发输出

8.3.5.1

设计和开发输出--补充

8.3.5.2

制造过程设计输出

8.3.6

设计和开发更改

39

8.3.6.1

设计和开发更改--补充

8.4

外部提供的过程、产品和服务的控制

S5外部提供产品好和服务管理过程

8.4.1

8.4.1.1

总则--补充

8.4.1.2

供应商选择过程

8.4.1.3

顾客指定的货源（指向性购买）

40

8.4.2

控制的类型和程度

8.4.2.1

控制的类型和程度－补充

8.4.2.2

法律法规要求

8.4.2.3

供应商质量管理体系开发

8.4.2.3.1

汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品

8.4.2.4

供应商监视

8.4.2.4.1

第二方审核

41

8.2.4.5

供应商开发

8.4.3

外部供方的信息

8.4.3.1

外部供方的信息—补充

8.5

生产和服务提供

8.5.1

生产和服务提供的控制

8.5.1.1

控制计划

42

8.5.1.2

标准化作业操作指导书和目视标准

8.5.1.3

作业准备的验证

8.5.1.4

停工后的验证

8.5.1.5

全面生产维护

8.5.1.6

生产工装及制造、实验、检验工装和设备的管理

43

8.5.1.7

生产排程

8.5.2

标识和可追溯性

8.5.2.1

标识和可追溯性----补充

8.5.3

属于顾客或外部供方的财产

S8外部供方/顾客财产管理过程

8.5.4

防护

S9产品防护管理过程

C3产品交付管理过程

8.5.4.1

防护----补充

8.5.5

交付后的活动

44

8.5.5.1

服务信息的反馈

C5顾客反馈管理过程

8.5.5.2

与顾客的服务协议