HSE现场检查程序Word文件下载.doc

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c）本单位的HSE制度

d）施工组织设计、施工方案、工作危险性分析（JHA）要求的HSE措施

e）其它

2.3检查的内容

a）HSE管理体系运行情况

b）岗位HSE职责履行情况

c）HSE管理计划、工作危险性分析（JHA）的制定和实施情况

d）HSE规章制度的执行情况，包括但不限于：

l个人劳动保护用品（设备）

l入场管理及特殊工种持证上岗

l应急设备、应急设施

l开挖作业

l高处作业

l脚手架

l临时施工用电（包括配电盘/柜、用电设备及电缆、电线等等）

l起重作业

l工具、设备使用以及其工作状况

l有害物质及危险化学品使用

l危险场所、危险作业的标识

l健康和环境保护

l文明施工

可能导致下述事故或安全隐患的场所和环境高处坠落

l物体打击

l触电

l机械伤害

l坍塌

l交通事故

l火灾爆炸

l中毒窒息

l影响健康和污染环境

评估下列项目的遵守情况：

lHSE程序、文件

l工作危险性分析（JHA）

l作业许可证中的各项规定和条件

具体可依照炼油改造工程施工现场HSE检查确认表（附件5）执行。

3检查的实施

3.1领导HSE检查

a）项目管理部部门主管每周轮流按计划到炼油改造项目指定施工区域进行检查指导。

b）HSSE部负责安排项目管理部部门主管检查计划，并协调领导做好检查工作。

c）HSSE部负责填写部门领导的《HSE检查台账》（详见附件1）。

3.2日常HSE检查

a）监理单位HSE人员要每天现场巡回检查并督促处理各类HSE问题，填写《HSE检查台帐》。

b）专业监理工程师要负责检查并督促处理本专业及相关专业施工中存在的HSE问题。

c）承包商HSE人员必须每天现场巡回检查并督促处理各类HSE问题，填写本单位《HSE检查台帐》。

d）区域项目组HSE人员应进行每日例行安全检查和监督,填写《HSE检查台帐》。

e）本项目鼓励现场每个员工观察现场存在的问题，填写检查记录交给自己所在单位的主管部门。

f）炼油改造项目HSSE管理部收集并分析这些检查记录，确定现场HSE管理的总体情况、当前存在的主要问题、发展趋势，据此采取针对性的控制措施。

3.3每周安全检查

a）监理单位要由总监或总监代表每周至少一次组织有监理单位HSE负责人、工程监理范围内各承包商施工负责人、HSE负责人及相关人员参加的现场HSE检查。

组织者或其指定负责人填写《每周HSE检查报告》见（附件2），该报告必须由组织者签发，并送项目管理组和相关单位、个人。

b）监理单位组织检查时，其检查范围可包括本单位所管理的全部区域，也可每周着重检查某个区域或某一专项。

c）承包商要由项目经理或施工负责人每周一次组织本单位HSE负责人、各专业施工负责人及相关人员对本单位的施工区域进行HSE检查。

d）区域项目组HSE人员应参加监理单位、承包商组织的每周HSE检查，监理单位、承包商HSE负责人要参加承包商组织的每周HSE检查，并在检查中提出意见和建议。

3.3每月HSE检查

a）炼油改造项目组HSSE管理部每月组织相关管理部门进行一次HSE综合检查。

b）检查的内容和范围可由HSSE管理部提出建议，检查组织者确定。

c）检查人员可由检查组织者根据实际情况确定，但至少应包括项目管理组负责人或代表，HSSE管理部、施工管理部及其它相关部门负责人，受检单位项目经理（总监）、施工经理（总监代表）、HSE经理（负责人）等。

d）HSSE管理部负责完成检查记录，经组织者签发后发送相关单位，跟踪各项问题的整改情况，并根据检查结果，统计出每个单位的考核得分，并根据《炼油改造项目HSE考核管理规定》进行考核。

3.4专项HSE检查

项目管理组及各监理单位、承包商根据不同施工阶段、不同季节特点，应组织各类专项HSE检查，积极消除隐患，保障施工生产顺利进行。

如：

l夏季防暑降温专项检查

l冬季防冻防滑专项检查

l脚手架专项检查

l施工用电专项检查

l起重作业专项检查

l开挖作业专项检查

l用火作业专项检查

4问题整改及验收

4.1检查中发现的问题应由检查组织者填写《炼油改造项目HSE问题整改通知单》（详见附件4），由责任单位明确整改责任人和整改期限立即组织整改，并由监理单位对整改情况进行确认。

4.1如果在检查过程中发现有高度危险的情况存在，检查组必须立即采取措施。

这个措施可以包括停止相关的工作直到问题被解决。

4.2检查中发现的严重事故隐患，检查组织者应填写《隐患整改通知单》（详见附件3），由责任单位负责制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，及时组织整改。

4.3隐患进行整改后，受检单位应填写隐患整改回执单，按规定的期限上报隐患整改结果，由检查组织者指派专人负责进行隐患整改情况的验收。

4.4检查中发现的其它问题，应按检查记录中的要求进行整改，并按期将整改结果反馈。

5　记录

5.1HSE检查台帐

5.2每周联合HSE检查报告

5.3隐患整改通知单

5.4炼油改造项目HSE问题整改通知单

5.5炼油改造工程施工现场HSE检查确认表