刀具车间管理人员绩效考核方案Word下载.doc

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A、生产硬性指标分三项内容：

生产计划完成率、生产成本指标、生产质量指标。

1、生产计划完成率：

考核生产计划月度完成情况，涉及到月度生产计划中跨月安排生产任务的，生产计划完成率按该合同终止完成时间所在月份计算，但实际生产中产生的成本消耗、实际完成吨位量等其他指标（若有）皆计入当月考核。

2、生产成本指标包括：

刀具成本控制：

按2013、2014、2015年数控车床及CNC的刀具消耗情况测算出数控车床及CNC刀具消耗均值，确定考核目标值，针对每月车间刀杆、刀柄、刀盘类加工刀具消耗情况进行考核。

电耗/吨位成本控制：

考核车间用电节能、规范，科学、高效水平；

考核车间日常设备用电管理效果。

切削液（油）成本控制：

按2013、2014、2015年各月份消耗情况测算出消耗均值，确定考核目标值，对每月车间的切削液（油）消耗情况进行考核。

3、生产质量指标：

产品质量月度客户投诉量、返工费用、批量质量事故报废和废品率。

1）一次交检合格率：

考核车间成品一次交检合格率，经全检部开出《不良品处理单》确定责任为刀具车间一方时，由刀具车间承担合格率的相关责任。

2）月度客户投诉量：

公司制定的质量方针为“出厂合格率100%”。

所以，公司对于产品质量客户投诉零容忍，每发生一起客诉并确定责任为刀具车间一方时，所有管理人员的当月绩效考核扣一分；

情形严重的，最高扣除该项考核的所有分值；

此外，根据客退产品的处理结果（报废、返修、合格或特采等），对相关责任人员作出相应处理。

3）返工费用：

当前公司处理返工所产生的责任事件，计算的是直接金额，与本制度对绩效结果打分机制不相兼容，需另行处理，不列入本考核项目。

返工责任具体追究方法为：

计算返工所产生的成本费用，按返工费用处理制度扣罚到责任部门。

若造成重大财产损失，按公司专题处理精神处理（若有）。

i）返工费用计算包括：

按本考核制度所定能源单位时间消耗目标值计算能耗金额＋人工返工时间所产生的费用＋刀具耗损金额＋（若有其他费用）。

车间将返工产生的费用，按责任大小，核定一个分配比例，报总经理批准，送行政、财务部备案，月度产生返工费用总额按比例分配到各责任人进行扣除。

ii）返工费用与本制度考核绩效工资的关系为：

员工月度工资总额=基本工资＋绩效工资－返工费用分摊部分－其他扣款；

3）批量质量事故报废：

针对生产经理等车间管理干部，出现一起批量质量事故报废，考核一次；

针对班长级别的考核，哪个班组出现废品，由责任班组承担考核责任。

i）批量质量事故报废标准为：

废品数量大于20件为批量；

间断性不良比例率≥10%为批量（注：

间断性一般指一个班次）；

针对加工中心容易出现批量质量事故报废，要求在加工和检测过程中，一旦发生三模或以上的质量不良，必须及时通知品质领班和生产班组长，否则技术员、操作员和质检员将承担全部责任。

责任班组责任比例分摊为：

生产班组长30%＋品质领班30%＋技术员20%＋操作员20%；

ii）报废品价值计算包括：

材料费用＋能耗金额＋人工工时费＋刀具耗损金额＋若有其他费用）。

材料费用的计算公式=r^2*π*l*p*原料单价；

注：

π为圆周率（3.14），r为半径（原料直径/2），l为长度，p为密度。

4）废品率：

公司设定的废品率标准为1%，即每工序的废品率不得大于1%；

每出现一起废品率超标，考核一次；

针对班组长级别的考核，哪个班组出现废品，由责任班组承担考核责任。

报废率的计算方式：

①间断性废品总量/（间断性良品总量+间断性废品总量）*100%；

（注：

间断性一般指一个班次）

②同规格型号的废品总量/（同规格型号的良品总量+同规格型号的废品总量）*100%；

B、车间管理指标分三项内容：

设备管理、安全现场管理、综合管理。

设备管理：

考核设备完好率，以保证设备完好，性能达到要求，日常保养工作到位。

安全、现场管理：

考核生产现场管理、安全管理、重大安全隐患的控制与消除。

综合管理：

考核两方面，一是考核公司体系管理工作的执行力度，二是考核车间干部管理工作执行力度。

管理工作执行力度考核又细化为三个项目，其一是岗位职责范围内的执行力；

其二是月度车间工作总结、分析及对部门内相关数据报表汇总的及时性；

其三是公司领导安排的应急事件的处理执行情况。

说明：

本考核制度仅对干部员工的工作绩效结果进行考评，奖优罚劣，激励先进，促进员工共同进步。

若涉及到工作质量事故、产品质量事故、安全事故等重大事件产生对公司及员工双方权益重大损害的，按前文所述并行处理。

三、考核方法

1、考核项目主体区分：

刀具车间绩效考核方案中所涉及到的项目针对被考核对象不同，适用范围有所不同，具体为：

生产经理及相关管理干部适用全部考核指标，其负有车间全局管理职责；

班长级适用项目分为通用项目、独立项目；

通用项目指：

生产任务指标、生产成本指标、设备管理。

本类项目适用车间各班长，按月度实际数据考核。

独立项目指：

生产质量指标，安全、现场管理，综合管理。

本类项目仅适用对应责任班长，对责任班长进行月度考核。

2、排除法则：

1）被考核主体为生产经理等管理干部的排除法则：

车间内各项工作组织安排全面，措施科学、合理，过程严格控制，事事、时时跟进车间各项工作，做到有始有终，但由于个别员工恶意违反操作规程或其他故意行为造成的责任事件，对所造成的损失结果考核仅针对该责任员工，本级被考核干部则排除不予考核。

除此之外，全部项目纳入考核。

2）被考核主体为班长的排除法则：

通用项目指标的月度绩效，一般情况各班长共同承担考核结果，例如通用项目汇总得分为40分，每人通用项目得分皆为40分。

但若通用项目的具体项目指标是由于责任清晰的单个班组造成，则考核结果只针对责任班长，其他班长排除不予考核。

3）通用项目与独立项目的排除法则：

通用项目中若具体项目指标是由具体班组造成的，则考核具体责任班组，其他班长该项不予扣分；

若独立项目中，具体项目责任涉及到全体班组的，则按通用原则，全体班长承担考核结果。

4）排除法则支撑条件：

月度考核中，部分事件责任界定由车间在月度考核报表中增加附件，进行文字说明，备注清晰责任事件名称、发生原因、时间及影响结果，界定清楚责任人，由车间统计人员、车间领导签字上报，则排除法则只考核具体责任人，其余人员不予考核。

若附件内容不足于证明责任界定结果，或者界定结果错误，则对车间主管领导及相关责任人进行综合管理执行力叠加考核。

由于其他部门影响或公司决策造成指标达不到要求的，则于报表附件中注明清楚相关责任，由公司另行处理。

案例：

生产任务完成率考核：

“某月度生产计划未达标”

分三种情况剖析：

⑴由于设备部门（机修）组织检修（外部责任情况），且本车间不需承担其他相关责任的，并在附件中说明原因后，考核不予扣分；

⑵由于车间内部原因造成生产计划未完成的，且无明显的责任事件，适用通用法则，生产经理、班长都予与考核；

⑶由于车间内部原因造成生产计划未完成，且责任班组明确的，适用独立法则，由责任班组单独承担考核扣分，生产经理等车间干部是否考核参照排除法则而定。

3、责任界定程度区分：

主要责任：

分生产经理管理主要责任与班长管理主要责任。

生产经理管理主要责任：

由于生产经理管理、指挥、监督等管理指令直接造成的责任后果，生产经理负主要管理责任；

班长按指令行事，并采取了有效弥补措施仍造成事故的，班长可不予考核。

班长管理主要责任：

由于班长管理不到位，致使工作中产生损失责任，班长负主要管理责任，其他无责任班长不予考核。

次要责任：

仅针对生产经理等车间职能管理干部。

由于班组生产过程中造成损失责任的，车间领导且负有相应管理职责的，则车间级管理干部负次要责任，纳入月度考核。

班长级没有次要责任之分，涉及到责任事件的，全部纳入主要责任考核，无相关责任，即免予考核。

四、考核流程

1、数据上报

时间：

每个工作日；

责任主体：

刀具车间；

内容：

车间当天的生产日报表、在制品交接单，包括当月产量（刀杆、刀盘、刀柄等）、质量（一次合格率、返工产品、客诉量、批量报废、废品率等）、消耗成本（刀具、气耗、油耗、电耗及其它消耗）及考核方案中涉及到的其它要求内容。

报表要求：

内容齐全清晰、事件完整、责任明确、数据客观、上报及时，报表内容由操作员和技术员填写、领班或主管审核、生产经理审查。

2、绩效考核

每月30日前，二月份顺延三天；

刀具生产部；

据车间上报表单内容，核定车间绩效考核得分及各班组得分，并将结果汇总成表，附带各责任人考评扣分原因说明附件。

考核要求：

考核评分严格按照《刀具车间绩效考核方案》进行，公正客观、有理有据，于考核过程中充分与车间及相关部门深入、及时沟通，考核结果切实达到激励先进，鞭策后进，激发员工活力的目的，并及时上报总经理审批后，送至行政、财务部门实施工资计酬、发放。

3、审批

次月10日前；

总经理；

审批行政、财务报表及绩效考核结果；

要求：

批复前月公司工作绩效考核结果，各部门依据考核结果对工作不足之处改进提高，并据总经理批复精神对全公司员工工资计酬、发放。

4、考核结果反馈及实施：

反馈层次：

考核过程中分两次反馈，第一次考核反馈为：

刀具生产部考核过程中的反馈，有考核进行中与考核完成后两次反馈；

考核进行中与车间反馈是为确定各项指标准确无误；

考核结果结束后反馈是对考核结果进行形式确认，对考核项目确认考核无异议；

但仅确认项目责任主体，不涉及考核结果。

第二次考核反馈为：

总经理审批绩效考核结果时的反馈，由总经理从全局方面对绩效结果进行审定，行政、财务、企管及车间负责对质疑事件进行反馈。

绩效考核结果的实施：

总经理批复后的绩效结果，由企管、行政交至财务进行工资发放。

并由各考核单位将前月工作绩效汇总情况返还至车间，由车间组织公示、发布，增加绩效管理透明度，并对绩效不足处持续改进。

五、刀具车间绩效考核标准及细则:

见下表：

第11页共11页

2016年刀具车间绩效考核方案细则

指标种类

关键业绩指标项目

（KPI）

目标值

单位

权重

计算方法

考核输入

类别

项目

生产情况

生产任务指标

1、计划完成率

一般合同=95%；

重点合同=100%；

%

20分

计划完成率=∑实际完成计划作业项/∑计划要求完成作业项×

100%，一般项目完成率达到95%，不扣分，每-1%则-2分；

重点项目每-1%则-5分。

本项最多扣20分，但加分不受限制。

车间、计划部

生产成本指标

2、刀具成本控制

≤元/吨

m3

8分