合格供应商管理标准控制程序-2016版Word文档格式.doc
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标准控制程序
合格供应商管理标准控制程序
第1页共6页
日期：
2016年月日
审核：
2016年月日
批准：
1.目的：
为了有效加强供应商管理，确保质量安全，保证供应商具有满足本公司要求的供货能力。
2.适用范围：
适用于集团、分子公司评估提供原料、辅料、包装材料、清洗化工类供应商。
3.职责：
3.1生产中心品保部：
负责合格供应商名录更新、下发、监督工厂执行，安排集团认可供应商的定期审核。
3.2研发中心：
负责参与供应商技术水平的评估，拟定指定供应商购买原料采购物资的技术标准。
3.3采购中心：
负责集团统一采购物资的供应商信息的收集、存档，组织对供应商进行筛选，协助进行供应商定期审核。
3.4工厂品控部：
负责供应商产品质量评估，判定结果，出具报告单；
参与供应商的
审核。
每季度提交供应商考核至品保部。
3.5工厂采购部：
负责采购中心统采材料供应商资质的收集、筛选、更新；
更换供应
商第一时间通知到品控部门；
同时协助供应商供货情况评估、考核；
对不合格原料进行追踪处理。
4.定义：
合格供应商：
经过详细评估，能够在质量、技术、产能、资金、信用等各方面满
足条件的供应商。
5.程序：
5.1原辅料分类
5.1.1A类物料：
浓缩汁、原浆、白砂糖、果葡糖浆等；
5.1.2B类物料：
香精、色素、辅料类；
5.1.3C1类物料：
一级包材（纸卷、纸盒、瓶盖、瓶坯、易拉罐、颗粒、切片、玻璃瓶等直接接触产品包材）、二级包材：
标签、提手等；
5.1.4C2类物料：
纸箱、礼盒、胶带、泡沫、自采生产用原物料等；
5.1.5D类物料：
添加剂类、清洗化学品及涉水化学品类、实验室用培养基
5.2集团认可供应商名录分类
5.2.1集团认可供方名录：
A类、C1类、D类；
5.2.2研发中心指定供方名录：
B类；
5.2.3集团推荐性供方名录：
C2类；
5.3生产中心品保部主导制定、修订A类、C1类、D类合格供应商名录；
5.4研发中心提供B类指定供应商名录明细并提供专业支持；
5.5采购中心完善A类、B类、C1类、D类供应商相关信息、联系方式、生产厂址；
5.6各工厂自采物料即C2类原辅材料由工厂品控部、采购部更新和制订供应商名录；
5.7合格供应商的评估及考核
5.7.1供应商季度考核:
季度评估分为3部分，进货品质、现场使用品质、品质改善度，最后得分为3部分得分的总和。
满分为100，每一部分中的每一项评分，最高为理论满分，最低为0分；
5.7.2对上季度的评估应该在次季度的第一个月完成（如1-3月的评估应在4月份完
成，4月5日收集数据，并上报品保部，4月6-15日品保部汇总、评估，4月16日将季度结果发采购中心执行）.
5.7.3季度评估各部分权重、评估方法和评分标准如下，见表3
A、进货品质（占55%）、B、使用品质（占25%）、C品质改善配合度（占20%）
表3
项号
扣分细则
分值
1
进货品质55分
1.1
进货检验不合格，每拒收/报废一批
-8~-15
1.2
及时提供自检报告，要求随货同行，一次到货多个批次应提供每个批次的报告。
未提供相应报告，每次
-5
1.3
未经许可，擅自更改包装的尺寸规格、数量，每次
-5~-8
1.4
变更主要生产原料、产品编码或其他可能影响我司产品质量的内容时，未及时通报我司，每次
-3~-8
1.5
数量不足（零头箱除外），每次
-5~-10
1.6
把退回的不合格品擅自重新返回公司作为生产，一经发现，每次
-20
1.7
首批供货前或随货未提供签字版标样
-10
2
使用品质25分
2.1
一般不良：
扣分=（使用不良造成的退库/月应用总量）*25
2.2
发生质量问题，生产造成轻微影响的，每次
-3~-5
2.3
发生质量问题，使生产不能连续进行的（短时停机），每次
-6~-12
2.4
发生质量问题，对生产造成重大影响；
长时停机、大量返工
-15~-25
2.5
数量不一致（零头箱除外），每次（进货检验扣除，不重复扣分）
3
品质改善配合度20分
3.1
本期不良项目与上期不良项目相同者，每项
3.2
未及时回复相关品质改善通知（在收到异常报告或相关证明后3日内给予回复），每次
3.3
当月发生不合格原料，30日内处理完毕，未处理或不及时，每次
3.4
供应商资质发生变更或更新后，一周内须提供给我司采购部，违者每次
5.8供应商供货资格改善、暂停、取消:
5.8.1同一供应商连续供货3批次不合格，将暂停其供货该品项，并下发书面《供应商供货改善通知单》，停货品种为品质不良品种，A、B、C1、D类原料由生产中心批准后，由采购中心负责通知供应商，品保部通知工厂品控部；
5.8.2因原物料品质异常,严重影响产成品品质或造成重大质量客诉,则由品保部提出立即停货或淘汰的处理意见,并填写《供应商停货通知单》,经生产中心批准,采购中心于一周内发放供应商；
5.8.3采购中心或研发中心因其他非质量原因提出立即停货或淘汰的，应填写《供应商停货通知单》或《供应商淘汰通知单》,经生产中心批准后,由采购中心通知供应商。
5.8.4暂停供货的供应商必须提出改善和预防措施，品保部验证，确认整改效果，如达到我方要求，恢复供货。
5.8.5如恢复供货季度考核结果低于80分则取消其合格供应商资格，下发《供应商淘汰通知单》，并从《集团合格供方名录》中删除该供应商。
5.8.6对于集团认可A类、C1类、D类供应商，出现以下其中一种情况，则应停止q其继续供应的资格：
5.8.6.1如果供应商满足合格供应商的要求但存在确定的长期没有解决的问题；
5.8.6.2连续3次季度评估分数在同一类型原材料供应商中最低。
5.8.7合格供应商名单中的供应商两年内没有供货时，应及时从合格供应商名录中删除；
5.8.8合格供应商名单中的供应商公司不存在时，应及时从合格供应商名录中删除。
5.9原材料质量问题的处理
5.9.1对供应商供货过程中出现的原材料质量问题按照程序文件《不合格品与潜在不安全产品控制程序》、《采购控制程序》进行处理，30日内处理完毕，报废、补货或账务处理;
对于到厂的不合格原物料（带汇源logo的）经过双方确认后破坏处理；
同时在过程中发现的不合格原物料要进行2-10倍的补偿。
5.9.2对于重大的原材料质量问题，生产中心、采购中心连同工厂进行现场跟踪，要求供应商进行原因分析，检查行动计划执行情况，验证改进措施的有效性。
5.10其它情况
当供应商的名称发生更改时，一周内由采购专员收集新供应商的资料或相关证明文件，更改合格供应商名录中名称；
6.相关文件：
《不合格品与潜在不安全产品控制程序》
《采购控制程序》
《新原材料试车标准操作程序》
《集团合格供应商名录》
《工厂自采合格供应商名录》
7.相关记录：
《供应商供货改善通知单》
《供应商停货通知单》
《供应商淘汰通知单》
《供应商现场审核记录表》
《供应商调查表》
《季度供应商考核表》
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