9.薪酬管理流程文档格式.doc

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1.2控制人工成本，提高人工成本使用效率。

2．财务目标

2.1真实、准确、完整核算人工成本。

3．合规目标

3.1工资、福利、保险等符合国家有关法律、法规及公司内部规章制度。

3.2劳动合同符合国家有关规定。

IV.业务风险

1．经营风险

1.1人工成本使用不合理，降低分配和激励机制效率，影响员工积极性和公司稳定。

1.2未经审核，变更合同文本中涉及权利、义务的条款所导致的劳动争议。

2．财务风险

2.1人工成本未按规定核算，导致财务信息失真。

3．合规风险

3.1违反工资、保险、福利等法律、法规受到处罚；

或违反合同约定，引起劳动争议及法律诉讼。

12

9.1员工入职管理流程

步骤

流程及控制说明

参与者

相关文档及数据

部门

岗位

9.1

员工入职管理流程

9.1.1

填写《年度人力资源（需求/减员）计划表》

每年年底用人部门将下年度的人员需求计划上报行政人事部，人事专员结合公司下年度产能和发展目标需要，编制《年度人力资源（需求/减员）计划表》，列明用人部门需求人员职位名称、人数、专业、任职条件/减员分析。

行政人事部

人事专员

年度人力资源（需求/减员）计划表

9.1.2

审核《年度人力资源（需求/减员）计划表》

#9.1.1《年度人力资源（需求/减员）计划表》经行政人事部经理和总经理审批，主要审核人员需求的合理性，审核无误后签字确认，报备集团风控中心。

管理层

行政人事经理

总经理

9.1.3

提出岗位需求申请

用人部门根据实际业务需求——新设岗位或中高级管理岗位，不定期提出计划内/外的员工需求申请，由用人部门主管填写《招聘申请单》，列明申请部门、招聘岗位、现有人数、需求总人数、招聘岗位要求、公司提供（福利）、招聘岗位职责空缺职位是否在计划内等信息。

用人部门

主管

《招聘申请单》

9.1.4

审核岗位需求申请

#9.1.2人力资源管理守则中岗位需求授权审批制度规定的适当授权人员对《招聘申请单》进行审核，以审核岗位需求的合理性，审核无误后签字确认；

计划外的《招聘申请单》均经总经理审批。

相关部门

适当授权人员

岗位需求授权审批制度/人力资源管理守则

9.1.5

汇总面试人员信息

行政人事部招聘专员（或者授权地方协助招聘）通过各招聘渠道来搜集简历，并依据经过审核的用人部门《招聘申请单》上的需求条件来进行筛选，根据岗位需求申请挑选合格候选人，并将相关资料转交用人部门主管。

招聘专员

招聘申请单

9.1.6

确定初试人员名单并通知面试

用人部门主管根据需求标准对候选人进行筛选，最终确定初试人员名单并告诉行政人事部招聘专员，人电话沟通通知应聘人员前来面试。

9.1.7

安排面试

应聘人员前来公司面试填写《应聘登记表》，登记个人基本信息、工作经历、期望薪资待遇等信息，并将《应聘登记表》转交招聘人员。

人力资源管理守则中面试授权审批制度规定的适当授权人对应聘人员进行面试，并在《应聘登记表》上填写面试意见及建议薪资。

#9.1.3对于高级管理人员的招聘，行政人事部招聘专员对应聘人员进行背景调查，主要对工作经验的真实性进行调查，填写《/背景调查》作为整个招聘评估标准之一。

应聘人员

适当授权人

应聘登记表

人员岗位说明书

面试授权审批制度/人力资源管理守则

9.1.8

确定入用人员

招聘参与者讨论招聘结果，确定录取员工名单及其岗位和工资待遇等。

人事专员电话通知应聘者报到并办理入职手续。

9.1.10

员工入职手续

新入职员工办理入职手续，填写《员工档案表》上，将相关证件复印件连同《员工档案表》交人事专员。

人事专员对新员工进行入职培训，内容包括企业文化、员工行为规范、安全常识、劳动纪律、工作流程等。

#9.1.4新入职员工在接受培训后，签署《员工培训确认书》，以确认了解各项规章制度和工作流程；

《员工培训确认书》和《员工档案表》由人事专员归档保存。

新入职员工

招聘专员/人事专员

员工档案表

员工培训确认书

9.1.11

签订劳动合同

#9.1.5新入职员工与公司正式签署劳动合同，劳动合同模板依据国家劳动法规制定的劳动合同模板，且经由集团人力资源中心总监与外聘律师审核，发现有更新条款，以书面报告形式上报总经理确认，明确了合同期限、工资待遇、试用期、试用期工资待遇、规章制度及甲方的权利；

合同一式两份，分别由入职人员及公司总经理签字。

集团人力资源中心

总监

劳动合同

劳动合同模板更新报告

9.1.12

员工转账手续及晋升、调薪审核

员工通过试用期后，人事专员通知此员工填写《员工转正申请表》，主要包括入职日期、部门/职务、试用期、试用薪资、转正薪资以及被评估者自我评价等信息，填写完整后，转交适当授权人审核；

#9.1.6人力资源管理守则中转正授权审批制度规定的适当授权审批人对《员工转正申请表》进行审核并签署意见；

经评估可以调薪的人员填制《工资调整审批表》人力资源管理守则中晋级、调薪审批制度规定的适当授权人对《工资调整审批表》进行审核，审核无误后签字确认。

工资调整审批表

员工转正申请表

转正授权审批制度/人力资源管理守则

9.1.13

更新《员工花名册》

人事专员根据《员工档案表》、《劳动合同》《员工转正申请表》更新《员工花名册》。

《员工花名册》记录现有在职人员名单、性别、身体特征、部门、职务、入职日期、转正日期等信息；

#9.1.7根据合同更新《员工花名册》,《员工花名册》密码保护，任何其他人员不得随意修改员工主文档。

员工电子档案

9.1.14

更新《工资异动表》

月末，人事专员根据《员工档案表》、《工资调整审批表》编制当月《工资异动报表》，内容包括变动类别（减员、新增、调薪）、人名、工资标准、工资类型（月薪制、计件制），人事专员将《工资异动报表》转交适当授权人员审批。

工资异动报表

9.1.15

审核《工资异动报表》

#9.1.8人力资源管理守则中员工异动报表审批制度规定的适当授权人对《工资异动报表》进行审核，审核无误后签字确认。

每月2号之前，人事专员将上个月经审核的《工资异动报表》传递给财务部绩效考核工资计算员作为工资基数变动的依据。

财务部

绩效考核工资计算员

9.1.16

归档保存

每月末人事专员按职工编号将《员工档案表》、《劳动合同》、《员工转正申请表》、《工资调整审批表》、《辞职申请表》等相关文件等一并存档在档案室。

转至：

9.3工资和福利的计提和发放

工资调整审批表员辞职申请表

9.2员工离职管理流程

陈以谷/行政人事部

9.2

员工离职管理流程

9.2.1

填写《辞职申请表》

主动辞职员工需要申请离职时填写《辞职申请表》；

若员工属于被辞退，由被辞退员工所在子公司部门主管填写《辞职申请表》。

离职员工/主管

辞职申请表

9.2.2

审批《辞职申请表》

#9.2.1用人部门主管和离职人员面谈，了解离职原因，无法挽留的人员，在辞职申请表上签字，人力资源管理守则中离职审批制度规定的适当授权人对《员工离职申请表》进行审核；

在《辞职申请表》经过适当授权审批后，进行离职交接工作。

离职审批制度/人力资源管理守则

9.2.3

审核《移交清单》

#9.2.2部门主管在确认员工工作和部门文件已经办理交接完毕后，在《移交清单》上签字确认；

人事行政部专员在确认离职员工的胸卡、工作服已经收回后，在《移交清单》上签字确认；

财务部财务人员在确认离职员工个人应收款已经结算完毕后，在《移交清单》上签字确认。

移交清单

9.2.4

更新《员工花名册》、《工资异动报表》

参见上述9.1.13、9.1.14、9.1.15。

9.2.5

参见上述9.1.20。

9.3工资和福利的计提和发放

链接自：

9.1员工入职管理流程

9.2员工离职管理流程

9.3

工资和福利的计提和发放流程

9.3.1

预提工资及奖金

#9.3.1月末，会计根据已计算出的上月薪资总额预提上月应计工资；

年末，会计根据人事部计算的年终奖金明细表计提当年应发奖金。

会计

薪资计提会计凭证

奖金计提会计凭证

9.3.2

加班申请与审批

#9.3.2　因为公司的特殊性实际实行六天制/每周，每星期六的工资按加班双倍工资算；

除此之外公司原则上已核定工资量无需加班，特别情况需要加班的，需报备总经理，加班后由部门主管统计加班时数并按额定数/小时算加班津贴，经总经理审批后单独发放，未和工资表一起。

加班津贴计算表

9.3.3

请假申请与审批

#9.3.3请假人员须填写《请假单》，并由相关授权管理层进行审批，作为核算工资的依据。

请假单

9.3.4

汇总制作《考勤/计件统计表》

人事专员汇总各车间考勤和计件明细表编制《（计件制）计件统计细表》；

汇总各部门的考勤表汇总编制《（月薪制）考勤统计细表》。

生产部

车间统计员

考勤明细表（XX月份）

计件明细表

《（计件制）计件统计细表》

《（