公司层面员工调查问卷(定稿)AWord文档格式.doc

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1、您了解《中国石油天然气集团公司员工职业道德规范》的具体内容吗？

请至少列举三个方面？

二、组织机构

1、您认为本部门的员工总量是否充足？

本部门员工数量是否存在冗余？

您是否有足够的精力完成本岗位工作？

本部门领导对工作量的安排是否合理？

三、信访举报和违规处理

1、您是否了解哪些行为属于违规行为，请列举？

2、如果您想举报，您知道具体举报的方式吗？

具体电话是多少，邮箱是什么？

您通过什么渠道怎样获知这些举报方式？

3、是否知道如果违反公司规定，会受到什么样的处理？

四、权利和职责分配

1、您是否了解本人所在岗位岗位职责？

请描述本岗位名称、岗位主要职责、管理权限、任职条件。

本部门员工的流动频率如何？

业务骨干是否能够保持相对稳定？

应当定期轮岗的岗位是否得到了正常轮换？

五、业绩考核

A您本人对自己的考核结果满意吗？

是什么原因导致您给出刚才的判断？

B您认为个人薪酬是您实现业绩目标的主要动力吗？

有没有别的更重要的动力？

比如，个人声誉、集体责任感、升职等。

C您认为个人的业绩目标与薪酬有多大的关联度？

目标实现的好坏能否及时在薪酬中得到体现？

D上级对您设置的业绩目标您是否感觉压力很大？

这样的压力是来自于对哪些后果的担心？

如，降职、收入减少、不受器重等

六、内控体系建设与运行情况调查

1、内控基础知识

序号

项目

选择回答（请把项目号码填入方框之中）

1

内控体系目标包括？

A战略目标B经营目标C报告目标

D合规性目标E业绩目标

□

2

内控体系框架五要素包括？

A控制环境B风险评估C业务流程

D控制措施E控制活动F信息与沟通

G实施证据H监督

□□

3

F是类风险的简称；

B是类风险的简称；

L是类风险的简称。

A、战略B、法律C、经营D、财务

4

战略发展、核心业务、经营管理在流程中用什么符号标识？

经营管理1.SP2.KP3.MP4.不知道

核心业务1.SP2.KP3.MP4.不知道

战略发展1.SP2.KP3.MP4.不知道

5

控制活动的作用包括？

A预防性控制B发现性控制C人工控制D自动控制

6

控制活动的手段包括？

7

您单位（部门）召开过内控相关工作会议吗?

1.召开过2.没有3.不清楚

8

您认为在执行内控要求方面有哪些阻力?

1.领导不够重视2.习惯做法干扰3.执行过程复杂4.培训力度不够5.其它（请说明）

9

您单位（部门）如何开展内控体系日常工作?

1.等上级安排2.主动开展工作3.说不清楚

2、将把图标与正确的名称连起来：

风险

证据

组织单元

（确定的部门）

岗位

控制

组

（不确定的部门、岗位）

步骤

3、请描述下列编码含义及差别

（1）KP18.02.03-01-M1和KP18.02.03-01-K1

（2）MP04.01.01.03.03-01-M1和MP04.01.01.03.03-01X-KA1（ERP）

（3）MP01.03.02.01-01和MP01.03.02.01-01-M1

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