格栅电子设备建设项目可行性方案Word文档下载推荐.docx

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1.1.1项目名称

1、项目名称：

有限公司格栅电子设备项目。

2、项目性质：

新建

3、项目建设单位、法人代表、所有制形式

建设单位：

法人代表：

所有制形式：

有限责任公司

1.1.2项目拟建地区、地点

建设地点：

镇江市丹徒区

1.1.3建设规模

　　建设规模：

格栅电子生产线2条；

设备管理软件开发研究所，工程机械电子设备开发与试验所；

建筑工程智能化设备生产及成套、安装生产线一条。

1.2可行性研究结论

1.2.1市场预测和项目规模

（1）市场需求量简要分析。

产品的生产与销售，主要借助国际、国内知名品牌的产品延伸，产品代理生产、销售，定向生产等，本项目也是企业内部的产业转移，建立良好的市场需求之上。

（2）计划销售量、销售方向。

格栅电子成套设备依靠国际品牌优势，市场需求旺盛，年销量2万台以上；

设备管理软件研发与生产：

年销售1000套以上；

建筑工程智能化设备生产及成套、安装：

年产值1000万元以上；

（3）产品定价及销售收入预测。

预测达产销售收入4620万元。

（4）项目拟建设内容。

总建筑面积：

26700m2，包括格栅电子设备生产线厂房1栋建筑面积16000m2，软件研发与试验所1栋建筑面积3000m2，产品陈列与销售、售后服务、后评估中心建筑面积1000m2，仓储物流用房建筑面积2000m2，办公楼1栋建筑面积4700m2。

1.2.2原材料、燃料和动力供应

　　项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料按现有采购体系进行采收购。

1.2.3厂址

项目位于镇江市丹徒新区内，项目用地拟采取拍卖或购买的方式得到。

项目拟用地19114m2，建筑基底面积8000m2，规划总建筑面积：

26700m2。

　　水源及取水条件：

生产生活用水无特殊要求，按市政供水点取水。

废水排放：

生产生活废水排放按丹徒区统一规划处理排放。

废渣堆置条件：

废渣主要为生活垃圾，按城市固体生活垃圾处理方式处理，电子产品的废弃物可循环利用，不合格电子元件可返厂维修，塑料、铜芯导线、合金材料、碳制品等零散件分类回收利用。

1.2.4项目工程技术方案

（1）建筑项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

厂房设计采用两层框架结构轻工厂房，5×

5m柱距，现浇楼盖，层高5米，总高10米。

基础采用机械成孔灌注桩，4桩承台。

屋面采用二级双防水屋面，水泥珍珠岩保温和预制混凝土板架空隔热层保温隔热。

中空玻璃隔热门窗，为保证采光要求设置通透空间。

外墙为环保防水涂料，内墙装饰为环保涂料，地面为瓷质地面砖。

（2）采用的生产方法、工艺技术。

电子设备生产线采用流水线作业。

1.2.5环境保护

　　电子工业的“三废”控制主要在规划操作流程，及时回收可利用的散件，无“废水”、“废气”、“废渣”形成。

1.2.6工厂组织及劳动定员

　　工厂的组织形式和劳动制度，以生产线（车间）形式组织，人事、研究所与软件开发、在本地区招聘专业技术人员或新招大学毕业人才。

　　工厂全员配备管理人员70人。

　　劳动力来源：

生产线作业人员以本地区就地招聘为主。

1.2.7项目建设进度

建设期限：

12个月，拟自2011年10月至2012年10月（视项目用地情况而定）。

1.2.8投资估算和资金筹措

（1）投资规模及资金构成：

本项目总投资8700万元，其中第一部分建安工程费4000万元，第二部分设备购置费3850万元，第三部分工程其它费用300万元，第四部分土地购置费用暂按450万元计算，第五部分预备费100万元。

（2）资金筹措：

股东方自筹。

1.2.9项目财务和经济评论

（1）项目总成本：

8700万元。

（2）项目总收入，包括销售收入和其它收入:

4620.00万元。

（3）财务内部收益率：

20.38%

财务净现值:

1054.62万元

静态投资回收期:

4年零2个月（含投资建设期1年）

盈亏平衡点:

52.51%。

2.1市场调查

2.1.1拟建项目产出物用途调查

本项目的电子产品为企业产品线转移方式，有稳定的产品生产、销售、服务体系，有稳定的上流产品和原材料供应链，有稳定的销售渠道和市场份额。

2.1.2产品价格调查

（1）产品的定价由市场定价，有成熟的价格体系。

（2）产品销售价格，价格变动趋势，长期稳定，同一规格型号的设备价格趋势走低，通过新品和功能增加维持价格水平平衡。

2.2市场预测

　　市场预测是市场调查在时间和空间的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。

产品线的转移和成熟的市场体系，

2.2.1国内市场需求预测

（1）本产品的消费对象。

项目电子产品的消费对象为污水处理企业、垃圾处理企业、废物处理企业及环境污染治理企业。

随着国家对环境治理的日期重视，本产品具有巨大的空间。

　　2.2.2价格预测

　　项目产品依据成熟的销售体系和市场服务体系、后评估体系做出价格和销售方式的评估，根据企业自身的数据和预测，成熟产品的寿命周期内价格稳定，年折价率在3~8%内。

一旦年折价率超过10%，企业依靠新产品来替代原产品。

2.3市场推销战略

企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。

2.3.1产品销售费用预测

　　产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、咨询及售后维修服务费用。

根据企业自身管理方式销售费用占成本费控制在9%内。

2.4产品方案和建设规模

2.4.1产品方案

（1）格栅电子成套设备年销量2万台以上；

（2）设备管理软件研发与生产：

（3）建筑工程智能化设备生产及成套、安装：

2.4.2建设规模

（1）建设总规模。

见产品方案。

（2）主要生产车间的生产能力，生产线2条。

2.5产品销售收入预测

　　产品

年销售量（台）

综合单价（元/台）

年销售总价（万元）

备注

格栅电子成套设备

2820

10000.00

2784.00

设备管理软件

1000

8000.00

800.00

建筑智能化

1000.00

总计

4620.00

　　第三章建设条件与厂址选择

3.1资源和原材料

3.1.1资源评述

电子加工型企业,资源要求主要在于交通运输的便利,劳动力市资源等。

镇江丹徒区的交通优势得天独厚，境内铁公水相接，港航相连。

北靠312国道和省沿江公路，与镇江市区主城相连，东接沪宁高速公路镇江支线和京沪铁路线，南临沪宁高速公路主干线；

西依沟通南北的润扬大桥连接线。

港口：

丹徒区东部拥有长江第三大国际港口镇江大港港口，最大可停泊5万吨级舶位.与40多个国家和地区直接通航。

当地报关，当天通关。

镇江港与上海港的主要船期相同,综合费用比上海港低。

西部有深水良港丹徒高资港。

正在建设5万吨级的公用设施码头。

陆路：

沪宁高速公路、312国道、规划中的沪宁高速公路、正在建设中的润扬长江公路大桥横穿全区。

航空：

丹徒距离南京禄口国际机场、上海虹桥国际机场、上海浦东国际机场分别为110公里、230公里、280公里，经高速公路，车程分别为1小时、2小时、2.5小时。

3.1.2原材料及主要辅助材料供应

（1）原材料、主要辅助材料需用量及供应。

　　电子元件和主要组装件采用订单进货方式，渠道供应稳定，长期协作。

（2）燃料动力及其它公用设施的供应。

依靠丹徒区和镇江市区的基础设施和公共设施。

　§

3.2建设地区的选择

　　选择建厂地区，除须符合行业布局、国土开发整治规划外，还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。

其原则是：

　　自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求；

合理地靠近原料和市场；

具有良好的投资环境和公共政策；

运输条件优越；

有可供利用的社会基础设施和协作条件；

土地使用有优惠条件，可不占或少占良田，地质条件符合要求。

3.3厂址选择

3.3.1厂址推荐方案

　　根据镇江市国土资源局丹徒分局国有建设用地使用权挂牌出让公告信息中挂牌出让地块编号为DT1124G的工业用地，正好符合本项目用地，建议参与竞买该地块用于本项目用地。

　　第四章工厂技术方案

4.1项目组成

生产线项目组成：

格栅电子成套设备生产线2条；

设备管理软件开发研究所，建筑工程智能化设备生产及成套、安装生产线一条。

建筑工程组成：

主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

A、格栅电子设备生产线厂房1栋，建筑面积16000m2。

B、软件研发与试验所1栋，建筑面积3000m2。

C、产品陈列与销售、售后服务、后评估中心，建筑面积1000m2。

D、仓储物流用房，建筑面积2000m2。

E、办公楼1栋，建筑面积4700m2

4.2生产技术方案

4.2.1产品标准

　　选定国家一级标准、行业标准等，研发产品采用企业标准。

4.2.2生产方法、技术参数和工艺流程、主要工艺设备选择

生产线转移扩建，按原有技术条件和厂颁标准，企业机密（略）。

4.2.3主要原材料、燃料、动力消耗指标

依据企业“工料机”消耗定额和采购物控管流程。

4.3总平面布置和运输

4.3.1总平面布置原则

　　总平面布置根据项目各单项工程、工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、厂内外交通运输等情况，按厂地的自然条件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。

达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便，并考虑用地少、施工费用节约等要求。

按规划方案选定布置。

4.3.2厂内外运输方案

　　厂内外运输采用载重汽车运输。

4.3.3仓储方案

　　厂区内外交通便利，进厂材料、元件按满仓一周计划数量储备，成品按一旬计划数量储备。

4.3.4占地面积及分析

　　建设项目用地，应遵循保护、开发土地资源、合理利用土地的方针。

同时考虑生活配套设施社会化，项目只规划生产用地及辅助用地。

总用地面积：

19114㎡；

建筑基底面积：

8000㎡；

26700㎡；

容积率：

1.4；

绿化面积：

3822.8㎡

绿地率：

20％；

（不含道路）

第五章环境保护与消防安全

5.1环境影响

本项目主要污染源来自厂房建筑施工时的粉尘和施工用清洗水。

其中施工时的粉尘主要来源于平整土地，混凝土搅拌，建筑材料的搬运及堆放等，因施工尘土的含水量比较低，属于易飞扬的粉尘。

粉尘大部分在施工地附近沉降，影响范围在施工场地及其周围50米范围内。

对此本公司将要求施工单位采取场地喷水，建筑物周围设围网及封闭式施工管理等方法，来防止粉尘污染的扩散。

而对于生产中的污水，本公司拟建设水处理工程设施，治理达标后就近排入河网，不会对水环境产生影响。

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