供应商选择管理标准Word文档格式.doc

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8 相关/支持性文件 6

9 报告与记录 6

10 附录 6

附录A（规范性附录）采购控制管理流程图 6

附表B：

供方资信调查表 8

附表C：

供方评价记录表 0

附表D：

合格供方名录表 1

附表E：

xxx国际电子商务平台临时厂级供应商注册/挂起申请表 0

附表F：

供方环境状况调查表 1

前言

为规范xxx火电厂物资采购中的供应商等管理工作，稳定设备材料供应商队伍，保证设备材料采购性能价格比最佳，保证设备和技术的先进、可靠、实用，与供应商建立长期互惠供求关系，依据xxx国际电力有限公司《采购管理办法》、《供应商管理办法》的规定及《内部控制手册》的要求，特制定本标准。

本标准由标准化领导小组提出。

本标准由策划部组织起草。

本标准由策划部归口管理。

本标准主要起草人：

xx

本次修订人：

xxx

初审：

审核：

xxx

批准：

本标准由策划部负责解释。

本次主要修订的内容：

增加6.3.4条款。

本标准于2006年4月10日首次发布实施。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/xxx-208.03-2012《供应商选择管理标准》

xxx火电厂

1范围

1.1本标准规定了xxx火电厂物资采购中对供应商的调查、评价、网络交易管理、信息变更及供应商数据管理的标准。

1.2本标准适用于xxx火电厂物资采购中供应商的管理。

本标准不涉及xxx火电厂工程供应商的管理。

2规范性引用文件

ISO9001:

2000《质量管理体系要求》

xxx国际电力股份有限公司《内部控制手册》

xxx国际电力股份有限公司《采购管理办法》（HZD-64-SW01）

xxx国际电力股份有限公司《供应商管理办法》（HZD-08-SW122）

xxx国际电力股份有限公司《资本性支出项目管理办法》

xxx火电厂《质量、环境、职业健康安全管理手册》

3术语和定义

3.1供应商是指提供产品的组织或个人。

4职责

4.1厂部审核年度供应商评价。

4.2物资管理站负责组织进行全部或部分供应商评价。

4.3各部门提供调查资料。

5流程与风险分析

5.1管理流程图

管理流程图：

见附录A。

5.2风险控制点

本标准中的风险控制点：

不合格供应商供货。

5.3风险分析

5.3.1可能从未经认定的合格供应商处采购物质，导致物资采购的质量不合格、交货超期。

6管理内容与要求

6.1供应商管理数据库的建立标准

6.1.1SAP系统中建立有供应商管理数据库，采购时应从该库中选择合格供应商。

6.1.2供应商管理数据库应以已使用过、已中过标、已投过标的供应商为基础。

6.1.3数据库中的供应商应有明确标志，通过审核的供应商为合格，否则为不合格、待审等。

6.1.4物资管理站定期或不定期组织对供应商进行动态评估，不合格的要进行标识或剔除。

6.1.5供应商编码应按照xxx国际电力股份有限公司供应商编码规范进行。

6.1.6供应商来源。

6.1.6.1物资管理站主动调查收集。

6.1.6.2各部门提供调查资料。

6.1.6.3厂商主动函寄、上网注册。

6.2供应商调查标准

6.2.1供应商调查是指物资管理站相关工作人员，有针对性地进行市场资源调查，深入供应商实地调查并要求供应商提供相关资料等。

6.2.2供应商调查可以通过传真、电话、网络、函寄、实地调查等方式进行。

6.2.3供应商调查的重要项目标准

6.2.3.1经营者—经营者的管理理念、接受新观念、新知识之程度、竞争策略、经营手法。

6.2.3.2干部群体——管理人员素质、人数。

6.2.3.3技术能力——各项专业技术能力。

6.2.3.4资质——包括企业类型、注册资金、有关评级证书、有关许可证书及同类产品业绩等。

6.2.3.5财务状况——包括财务效益、每月产值、销售额、资产运行、偿债能力、来往银行及发展能力等。

6.2.3.6品质管理——品管组织、品管制度、检验仪器、统计资料、质量保证体系、对质量问题的处理方式等。

6.2.3.7机器设备状况——机器设备的产能及品质实力。

6.2.3.8原料供应——原料供应是否稳定。

6.2.3.9管理制度——各类工作规范是否齐全。

6.2.3.10交货能力——包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性及增减订货的响应能力等。

6.2.3.11价格水平——包括优惠程度、消化涨价的能力及成本下降空间等。

6.2.3.12后援服务（含安装、培训、维修、技术服务），包括零星订货保证、配套售后服务的能力等。

6.2.3.13现有合作状况—包括合同履约率、年均供货额，合作年限（是否有长期合作关系）、合作关系是否融洽等。

6.2.4物资管理站应根据调查项目制定调查的要求和策略，通过传真、网络的方式要求供应商提供准确、翔实的数据，并随时监督、保证资料的准确性。

6.2.5调查可以在需要的时候随时进行。

6.2.6特殊物资采购需要从未合作过的供应商采购，由于时间原因，可以边采购、边进行调查和评估。

6.2.7必要时物资管理站可以单独或会同使用部门对供应商进行实地考察，验证资料的准确性，对提供虚假资料或资料更新不及时的供应商予以警告并责令改正，警告无效的视为不合格供应商。

6.3供应商评价标准

6.3.1物资管理站可以根据需要随时组织进行全部或部分供应商评价，并提交策划部、厂部进行审核。

对第一次交易、资质发生重大变化的合格供应商，进行实时评估。

每年12月份要对全部供应商进行一次年终评价。

6.3.2评价时应根据供应商提供的资料、供应商交易历史数据，由物资管理站组织各相关部门进行。

6.3.3合格供应商评定标准

6.3.3.1是国家、省或行业的定点生产厂家。

6.3.3.2通过ISO9000认证，具有有效的质证书或质保书。

6.3.3.3是源头厂家或在同行业中具有一定的技术、价格、市场、交货、资金优势，且性能价格比合理。

6.3.3.4在长期交往中产品质量稳定、交货及时、价格合理、能提供良好的售后服务。

6.3.3.5能按照ISO9000标准控制采购质量并在价格、交货、资金、售后服务上具有优势的中间商。

6.3.3.6经现场考察或抽查，生产工艺稳定，检测手段齐全，抽检产品合格的供应商。

6.3.3.7招标采购时的中标人。

6.3.3.8评分标准。

（1）品质（占40分），使用部门负责评分。

品质评分=40分×

（1-不良品批数/总检验批数），返修、退货均按不良品批数计算。

物资领用后7个工作日之内，使用部门必须在管理系统中进行评分。

（2）交货期（占20分），物资管理站合同员负责评分。

供应商交货时，交货日期进入管理系统，系统自动评分。

交货时数量短少或规格不符时，均以延迟交货计。

延误交货

在指定日期交货

提早交货

每日扣2分

20分

超过3日后每日扣一分（修理不在此限）

（3）价格（占30分），合同人员负责评分。

价格高

价稍高

价合理

价稍低

价甚低

10

15

20

25

30

（4）服务质量（占10分），我厂有特殊状况发生，希望供应商与我厂密切配合，供应商服务程度依据有关部门反映，由物资管理站合同人员负责评分。

6.3.3.9评价结果的保密由物资管理站负责。

6.3.3.10物资入库后，领用后7个工作日之内，使用部门必须填写《供应商评价表》，由使用班组填写，部门主任审批后，提交到物资管理站。

（在管理系统中实现）。

6.3.3.11供应商评定为合格供应商后，由物资管理站专责人员将其加入供应商数据库。

6.3.3.12邀请招标范围为所有合格供应商。

6.3.4供应商淘汰标准

6.3.4.1每年12月份对全部供应商进行年终评价中评分标准低于70分的，列为不合格供应商。

6.3.4.2供应商出现下列情况的，直接列为不合格供应商进行淘汰：

（1）不按期交货，影响重要技改工程进度，

（2）因供应物资质量原因，造成电厂设备停运或事故，

（3）供应假冒伪劣产品，

（4）供应商出现法律纠纷；

（5）被集团公司列为不合格供应商。

6.4网络交易供应商管理

6.4.1所有供应商均应在xxx国际电力股份有限公司提供的电子商务平台注册。

6.4.2特殊情况，供应商不能在电子商务平台注册的，须由采购人员填写《供应商网络注册例外表》，交由物资管理站站长审批。

6.4.3未经例外审批，又未在我方指定电子商务平台上注册的，视为不合格供应商。

6.4.4不能按时交纳网络交易费，由电子商务平台发送催办函，经催办未果的，取消其合格供应商资格。

6.5供应商信息变更

6.6.1合格供应商的相关信息变更时，例如联系方式，营业执照等，必须及时传真通知我方指定管理人员进行更改。

否则，视情节轻重给与警告改正或取消合格资格处理。

6.6.2供应商资料变更后，如需重新评估。

管理人员填写《供应商变更申请表》。

6.6供应商数据管理标准

6.6.1供应商名称必须为营业执照上登记名称。

6.6.2供应商编码规则，要符合总公司编码规则，同时可以建立内部编码规则。

6.6.3供应商录入数据库要由专人进行，保证数据的可靠性、唯一性，名称，电话，帐号、税号的信息必须和营业执照及相关官方文件未准，避免信息混乱。

7检查与考核

7.1本标准执行情况由厂部、策划部进行检查和考核。

7.2考核标准执行xxx火电厂《月度工作考核管理标准》中的有关部分。

8相关/支持性文件

xxx火电厂《物资管理程序》

xxx火电厂《月度工作考核管理标准》

9报告与记录

序号

编号

名称

附件

保存地点

保存期

1

《供方资信调查表》

附录B

物资管理站

一年

2

《供方评价记录表》

附录C

4

《合格供方名录表》

附录D

物资管理站

5

《xxx国际电子商务平台临时厂级供应商注册挂起申请表》

附录E

6

《供方环境状况调查表》

附录F

10附录

附录A（规范性附录）采购控制管理流程图

附录A

供方资信调查表

供方名称

公司成立日期

注册资本

万元

曾用名

名称使用时期

法人姓名

公司地址

公司固定电话

区号　

公司传真

　区号　

邮编

电子邮箱，网址

注册法人手机号

银行名称-含省市

银行帐号

经济性质

税号

企业资质等级