仓库管理制度(重)文档格式.doc

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第六条、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送销售部领导及财务人员，销售部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

第七条、仓库保管员每天都要检查仓库，门窗，做好仓库的“防火、防潮、防虫鼠、防冻、防盗”的五防工作，确保仓库产品安全。

第八条、仓库管理员要对所辖仓库的卫生负责。

每天进行卫生保洁。

第二章产成品入库

第一条、生产部下属各车间班组根据当班的生产计划、各品种的生产工艺标准，进行生产操作后产出成品，在生产过程经在线各岗位员工操作及在线品检员监督，对生产线上生产的产品逐级验收合格包装为成品后，由入库工搬运到成品库，根据仓库保管员安排的入库地点按要求整齐码放。

第二条、当班生产完结，车间主管（车间主任）对当班生产的产品进行清点，包括合格品、不合格品，并根据清点的数量按要求填报成品入库验收单（见下表）

产成品入库验收单

班次：

年月日

入库单位

经手人

仓库保管

产品名称

规格

单位

数量

备注

注：

本验收单共三联，一联为车间存根，二联为仓库入帐联作仓库凭证，三联为统计联作计算薪金凭证。

第三条、车间主管（车间主任）完成以上程序后通知仓库成品保管员并一同对产出成品的数量进行查核，双方核对无误后保管员在成品入库单上签字并留存第二联（仓库入账联）。

第四条、入库手续办理完毕，车间主任完成生产报表连同《成品入库验收单》第三联一同交生产技术部统计员。

第五条、统计员根据《成品入库验收单》计算当班计件薪金，并每周与仓库核对单据。

第六条、仓库保管员以《成品入库验收单》作为产品入库凭证进入仓库管理账的有关科目。

第七条、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

发现物料失少或质量上的问题，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

第八条、无关人员不得进入仓库管理人员办公室

第九条、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

第三章成品出库程序规定

第一条、销售部根据市场订单及当日出库存情况交物流处安排好承运车辆并开具《发货通知单》（见表二）交承运司机到仓库进行装车操作。

发货通知单（表二）

年月日

需货单位

姓名

电话

发货时间

月

日

到货时间

提货方式

品种

规格

单位

单价

数量

生产日期

备注

附奖品

发货业务员

货运车号

批准人

第二条、仓库保管员接到承运车辆的《发货通知单》，核对单据上发货的产品、品种、规格、数量的库存情况并检查车辆是否符合装车条件（车管员上无异物、无异味，干燥、车板平整）无误后安排装车操作。

第三条、在成品发货出库单操作过程中保管员必须对搬运工进行严格的管理，在成品出库过程中必须轻拿轻放，并平整严密地码放在车厢内，严禁粗暴及践踏产品。

第四条、保管员在成品出库操作过程中必须与承运责任人一同查核出库成品之品种规格、数量，查核无误后方可安排搬运工进行装车操作。

第五条、根据出库成品之品种规格、数量，填写《成品出库单》（见表二），并在出库单上注明车号、车长及装车高（箱高），留存根联及发货通知单作入账凭证。

第六条、促销品及配带纸箱、封箱带根据销售部开具领料单据中的品种规格、数量进行出库，留存领料单据作出库入账凭证。

成品出库单（表三）

客户名称年月日

产品名称规格

单位

数量

承运车号

车长

装货高度

出库经手人

盖章

备注

成品库存日报表（表四）

年月日

批号

品名

规格

昨日结存

入库

发货

退回

本日结存

本日

本月累计

产成品收发月报表（表五）

年月日

上期结存

本月入库

本月发出

本月结存

合理库存量

第四章材料验收入库原则

第一条、生产部根据生产计划每月向仓库提供原材料用量计划，由仓库保管员根据库存情况填报原材料申购单，经主管领导核准后提交采购部。

第二条、采购部根据仓库申报的原材料申购单，弄清楚需购物料的名称、规格、数量及急缓情况，有异者不予接单，无异者按各项原材料的质量标准要求对所需物料进行采购。

第三条、根据公司所制订的各原材料的质量标准，对采购回厂的原材料进行抽样检验工作，并出示检验报告单。

第四条、原材料检验合格后，方可办理入库手续。

第五条、材料入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点材料名称、包装规格是否一致。

如发现问题，要及时通知主管和经办人处理。

第六条、对于不合格品，应即时办理退货手续，如无法办理时，应隔离堆放，严禁投产使用。

如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。

特殊情况必需有质检处的实验结果及使用要求，生产经理同意后，方可投入使用。

第七条、所有物料入库后不得超过二天必须办理入库手续，如超过三天必须作出书面解释及主管副经理证明同意。

否则，第一次对经办保管员作出相应处理，第二次给予调离本职。

第八条、夜班入库分类工作时，由当班保管员负责，全部入库后的第二天由主管该材料的保管员核对运单，合格后开具入库单。

原材料入库表（表六）

入库日期

单价

金额

检收单号码

厂家

第五章材料的储存原则

第一条、材料的储存保管，原则上应以材料的属性、特点和用途规划设置仓位，并根据仓库条件考虑划区分工。

凡耗用大的或数量多的应堆放在主要位置，而耗用小的堆放次要位置或用货架存放。

以分类和规格的的次序排列编号。

第二条、材料堆放的原则是：

在堆垛合理安全可靠的前提下，根据材料特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

第三条、仓库保管员对库存材料以及设备、容器、工具及消防设备等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。

仓库材料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管副经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不准擅自处理。

保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第四条、保管材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失。

同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

第五条、保管物品，未经主管经理同意，一律不准擅自借出。

借出的物品必须做好记录，并责任追踪收回。

第六条、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经公司安保员批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第六章物料出库原则

第一条、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”为原则发料。

发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数，五结算的原则。

对贪图方便，违反发料原则造成材料失效、变质、错发、优材劣用以及差错等损失，追究保管员的经济责任。

第二条、领料单必须填明领用单位、材料名称、规格、数量、用途及领料人、经办人签名。

属生产领用料由该班次生产副经理签字同意，属后勤领用料由副经理签字同意，属限额发放物品应符合限额标准，属规定审批的材料及成品应有审批人签字。

同时超限额领用品必须经主管经理签字同意方可发放。

否则，因此给公司造成损失由经办保管员负责。

第三条、生产班组根据当班生产之产品、品种所需之原物料，分别填写物料领用单，交领料工到仓库进行领料工作。

第四条、仓库保管员根据领料单所标明的原物料名称、数量，按照仓库管理规定进行接单出库。

第五条、出库工作完成后进行当班实物库存盘点工作，核实数量。

第六条、仓库保管整理当班各生产班组出、入库单据，做好流水帐及填报原物料日报表。

第七条、生产结束后，生产班组组织把剩余的原材料按原规定数量、重量分别包装整齐，根据数量开具材料退库单，办理退库手续。

第八条、保管员根据生产班组开具的退库单，查核数量准确后，根据物料品种归库。

领料单

材料名称

领料部门

领用时间

总价

原材料收支月报表（表八）

用途

仓库管理员处罚