春蕾蔬菜良种繁育及标准化生产示范基地建设初期项目可研性计划书文档格式.docx

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本工程建设蔬菜良种繁育基地100亩，建设蔬菜标准化生产示范基地500亩。

三、建设内容

（1）生产性基础设施：

新建温室2000平方M、大棚24000平方M。

（2）田间工程：

土地平整600亩、土壤改良600亩、新建排灌渠系2.8公里、机井（含配套设施）2眼、田间道路1公里。

（3）生产辅助性设施:

架设输变电线路1公里。

（4）仪器设备：

购置灌溉设备63台（套）、育苗（种）设备5套（批）、温控设备2台、检测设备5台、其他设备32套（辆）及农机具43套（辆）。

四、工程总投资

本工程固定资产总投资421.80万元，其中生产性基础设施建设投资204.00万元，占总投资的48.36%；

田间工程建设投资105.00万元，占总投资的24.89%；

生产性辅助设施建设投资7万元，占总投资的1.66%；

仪器设备购置费69.50万元，占总投资的16.48%；

农机具8万元，占总投资的1.90%；

引种补助费投资10万元，占总投资的2.37%；

科技推广费投资12万元，占总投资的2.85%；

工程前期费用投资6.3万元，占总投资的1.49%。

五、资金筹措

本工程资金来源按中央财政资金与地方配套资金比例为1:

0.4，工程单位自筹资金不得低于财政补助资金总规模的要求，拟申请国家农业综合开发农业部专项资金150万元，地方配套60万元，工程承担单位自筹资金211.80万元。

六、投资使用计划

本工程计划2012年完成工程设计、主要生产性基础设施及田间建设，2013年完成部分生产性基础设施、田间工程建设及全部生产性辅助设施建设、设备招标采购和安装调试及引种等，全部用款442.40万元，2013年底竣工验收。

2014年投入流动资金并达到设计能力的100%。

七、建设期限

工程建设期限为2年，即从2012年1月至2013年12月。

2011年8月始开展工程前期工作。

八、工程效益

1、经济效益

本工程实施后，达产年繁育各种蔬菜苗2000万株；

生产各类特色蔬菜：

水果西红柿40万公斤、水果黄瓜30万公斤、辣椒等其他蔬菜45万公斤，总计销售收入为890.00万元。

年生产总成本费用为666.02万元，经营成本639.97万元，利润总额223.98万元，工程全部投资税后财务内部收益率39.58%，财务净现值1080.79万元，投资回收期4.3年（含建设期），平均投资利润率为31.51%，盈亏平衡点60.00%。

2、社会和生态效益

工程完成后，采用“合作社+基地+农户”产业化经营模式，与农户签订收购订单，统一供苗、统一技术指导、统一销售，解决农户大规模种植的后顾之忧。

提高农户种植热情，所产种苗、种子，按每户种植6亩计算，可带动1000户以上农户种植蔬菜，户均年增收1万元以上，有效增加农民收入、提高农业效益，维护社会稳定。

产业化程度将进一步完善，产品销售规模进一步扩大，产品竞争力进一步增强，为工程单位今后的发展和农户种植产业化、现代化程度的进一步完善奠定了坚实的基础。

也可扭转目前弋阳县蔬菜需求80%靠从外地购进的局面。

该基地的建设可有效促进农业增效、农民增收，带动周边农业产业化、现代化发展，有利于各地农业产业结构优化，提高农民收入。

工程按照绿色、无公害生产标准组织生产，整个生产过程以物理和生物防治为主，较少使用农药和化学物品，对环境不产生污染。

九、可行性研究的依据

1、农业部办公厅、国家农业综合开发办公室《关于印发2012年农业综合开发农业部专项工程申报指南的通知》（农办计[2011]55号）；

2、财政部关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（ 

财发[2010]46号）；

3、《关于加强农业综合开发工作若干意见》（国办发[2009]63号）；

4、《国家农业综合开发部门工程管理办法》（国农办[2011]169号）；

5、《国家农业综合开发资金和工程管理办法》（财政部令第60号）；

6、十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；

7、国务院办公厅《关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》（国办发[2010]18号）；

8、国家其它有关法律、法规、规定、规程；

9、工程承担单位提供的有关资料。

十、主要技术经济指标

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

建设规模

（1）

蔬菜良种繁育基地面积

亩

100

（2）

蔬菜标准化生产基地面积

500

（3）

蔬菜种苗年产量

万株

2000

（4）

示范种植蔬菜产量

公斤

115

二

投资规模

1

生产性基础设施

平方M

26000

温室、大棚

2

田间工程

土地平整

600

土壤改良

排灌渠道

公里

2.8

机井

眼

（5）

田间道路

3

生产性辅助设施

输变电线路

4

仪器设备

台（套、件）

107

5

农机具

43

三

总投资

万元

421.80

不含流动资金

四

资金来源

中央投资

150

地方配套

60

自筹资金

211.8

五

效益指标

正常投产年

年总收入

890

年利润总额

223.98

投资利润率

%

31.51

税后财务内部收益率

39.58

税后投资回收期

年

4.3

6

税后净现值

1080.79

第二章工程背景及建设的必要性、可行性

一、工程建设的背景

蔬菜是人们日常生活中不可替代的副食品，是维持人体健康所必需的维生素、矿物质和膳食纤维的主要来源。

当前，我国已进入工业化中期阶段，随着工业化、城镇化、现代化进程的加快，蔬菜消费将不断增加。

随着我国经济的迅速发展，人民生活水平的不断提高，城市规模的不断扩大，特别是城市人口的迅速增加，对日常生活必需品——蔬菜的质和量也提出了更高的要求，品种趋于多样化，要求能做到四季供应，淡季不淡。

据2011年6月统计数据，目前香港每天叶菜类需求量约为270吨，其中江西每天供应80多吨，接近1/3。

江西省现拥有出口蔬菜基地13家。

蔬菜产业在江西省农业经济中的地位日益重要。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011-2015）明确提出：

加快发展现代农业，推进农业结构战略性调整，加快发展设施农业，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产。

推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。

推进现代农业示范区建设。

加快农业产业化经营，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化建设是提高蔬菜生产的市场风险抵抗能力、稳定蔬菜市场物价、促进社会主义和谐建设的有效举措。

目前，蔬菜产业的发展正在向集约化、规模化、专业化和机械化方向发展，各生产环节的分工将更加细化。

然而，蔬菜产业的发展受到小农经济的限制，尤其是自繁自育的蔬菜育苗方式已成为限制蔬菜产业发展的重要因素。

要发展现代蔬菜产业，首先要解决蔬菜育苗的专业化和现代化问题，这是一些发达国家和先进省份的基本经验。

未来蔬菜产业的发展其根本在于加快良种繁育基地建设，提供标准化、高质量的蔬菜良种，以提高我国蔬菜的质量。

我省蔬菜育苗方式正在发生变革，以轻基质为代表的营养泥炭块育苗、穴盘育苗等集约化育苗技术发展迅速。

建立蔬菜种苗集约化繁育基地，是提高蔬菜产量，改善蔬菜品质，保障蔬菜供给的重要措施，并成为现代蔬菜产业发展的重要标志。

目前弋阳县商品蔬菜80%考外地调入，当地政府为扭转蔬菜产能不足、菜价较高的局面，对蔬菜产业大力扶持。

良好的政策扶持，为弋阳县蔬菜产业的发展提供了前所未有的发展机遇。

据此，弋阳县春蕾蔬菜种植农民专业合作社积极响应政府号召，助推弋阳县菜篮子工程建设，为蔬菜产业发展提供优质的蔬菜良种，确保蔬菜良种供应，促进弋阳县乃至上饶市的蔬菜产业的可持续发展。

拟在弋阳县南岩镇光辉村下湖村小组建立蔬菜良种繁育及标准化生产示范基地600亩，在蔬菜种植的基础上，延长蔬菜产业链，集约化、规模化、标准化生产蔬菜良种。

该合作社成立三年以来，已发展农民社员101人，主要成员均具有多年蔬菜良种繁育及种植经验，基础实力较好。

根据《2012年农业综合开发农业部专项工程申报指南》，弋阳县春蕾蔬菜种植农民专业合作社拟申报2012年农业综合开发农业部专项工程《江西弋阳春蕾蔬菜良种繁育及标准化生产示范基地建设工程》，并委托具有农业资质的工程咨询单位江西三星咨询有限合作社编制工程可行性研究报告。

二、工程建设的必要性

1、是提高良种供应能力，夯实蔬菜产业基础的需要

蔬菜种子是蔬菜生产最基本的生产资料。

蔬菜良种繁育任务主要有两个方面：

一是迅速繁殖良种种子，以满足生产需要；

二是保持和提高良种的种性和种子品质。

与蔬菜生产发达的省份相比，江西省蔬菜良种生产相对滞后：

一是生产分散，未能形成规模；

二是种子经多年自繁自用，纯度和种性不断下降，影响到商品蔬菜产量和品质；

三是缺乏有效的组织管理，农民生产种子仅着眼于种子价格，往往是蜂拥而起，自发生产，盲目性大，且质量不易保障，不利蔬菜生产的顺利进行。

搞好种子基地建设，进行蔬菜种子提纯复壮和种源本地繁殖，能为蔬菜生产提供质量可靠的种子，降低种子价格，促进名优特色蔬菜品种的引进开发，丰富城乡人民的生活，促进和扩大对外贸易。

围绕基地建设，配套完善种子加工体系，实现种子生产专业化和规模化、种子加工机械化、种子质量标准化，确保种子质量，为菜农提供可靠的生产保障，为蔬菜产业的可持续发展奠定坚实的基础。

2、是调整品种结构，适应蔬菜生产发展的需要

改革开放以来，我国蔬菜产业的发展主要表现为量的扩张，就是主要靠扩大面积增加总产，满足日益增长的社会需求。

但是，重视发展忽视提高、重视数量忽视质量、重视发展生产忽视开拓市场的倾向普遍存在，致使蔬菜产业的发展带有一定的盲目性，以至总量偏多，大众化蔬菜出现了季节性、区域性、结构性过剩，价格下跌，效益下降；

而稀有品种以及设施栽培的花色品种和数量，尚不能满足供应，价位较高，效益较好。

已经形成优势和特色的蔬菜产区，市场竞争力强，效益相对稳定。

鉴于我国的耕地资源相对不足，蔬菜的产出率比较低、增产增效潜力大，以及蔬菜商品总量偏多和品位档次偏低的情况，今后蔬菜产业的发展，应主要靠增加科技含量，按照市场需求变化，调整优化生产布局和品种结构，提高品质和单产，增加花色品种，培育和发展优势蔬菜产业、特色蔬菜产业，积极推行采后商品化处理增值，稳定提高蔬菜产业效益，适应内销和对蔬菜品种不断增加和质量日益提高的需求变化，顺应国内外蔬菜多元化、多样化、保健化的消费观念，主动分析和把握市场需求变化，引进、试种、推广新的优良蔬菜品种，及时调整生产布局和品种结构，发展适销对路的优良品种生产，是发展市场化蔬菜产业的必由之路。

3、是促进农民增收，推进社会主义新农村建设的需要

农民收入是农民生活、农民生产积极性和开拓农村消费市场的基础，如果农民收入不能增长，农民生活就无法改善，农民的生产积极性就调动不起来