产品可追溯流程图表格文件下载.xls

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不合格品处理单附3：

来料检验报告附5：

生产计划单附6：

来料检查记录附7：

铸造班次控制记录附9：

生产日报表NG可返工不合格产品标识报废产品追溯记录附4：

K3台账附8：

压铸车间生产日报附10：

产品标识牌附11：

产品合格证附12：

纠正预防措施附16：

出厂检验报告附17：

产品入库单附18：

K3台账附19：

销售出库单/K3订单附20：

客户投诉与质量反馈单附13：

工序衔接记录附14：

场巡检记录表附15：

原辅料领用记录OKOKNGOKOK销售台账OKOKOKOK产产品品可可追追溯溯流流程程圖圖NG进料检验QAQA检检验验过过程程IPQC检验QA检验入库NG制造检验可拆卸NGOQC装箱交货进进料料及及检检验验过过程程产产品品制制造造过过程程可可追追溯溯工工序序追追溯溯控控制制办办法法过过程程标标识识记记录录样样式式仓库发料发料单进料检验记录表不合格标识盖合格章或合格状态标识合格合格状态标识或合格章合格不合格标识生产计划和IPQC巡检记录表产品控制标签标示NG并注明不良内容NG合格全检品在状态标识上注明生产计划（注PO号或内部订单号）制造组装过产品控制标签（完成品开始）合格包装记录表产品盖NG章,贴不合格标签包装包装记录表NG入库记录包包装装交交货货过过程程退料NG选别退供应商NGOK出货检验记录表（注明PO合格合格待拍图片待拍图片待拍图片待拍图片待拍图片合格可疑品不合格品仓库不合格品放置区NG部品OK部品XXXX有限公司产产品品转转序序卡卡年月日单位产品名称/型号操作组工序

（1）工序

（2）工序（3）工序（4）检测情况检验员:

年月日产产品品可可追追溯溯流流程程调调查查表表部部门门工工序序/岗岗位位可可追追溯溯标标示示方方法法描描述述备备注注合合格格不不合合格格仓库进料检验生产/过程检验审理小组包装出货记录人：

日期：