有机产品内部检查表Word文件下载.docx

有机产品内部检查表Word文件下载.docx

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4.1.2

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

2、有机管理文件是否包括了:

位置图、手册、操作规程及相应的质量记录？

3、所绘制的位置图是否按比例进行绘制的，是否符合本标准所规定的要求？

4、是否制定了必要的操作规程即采收、运输、储藏、设备维护保养等文件？

并且这些文件是否符合标准及公司的实际情况？

5、所建立的有机管理文件是否为最新且有效版本？

6、在种殖过程中是否形成了必要的田间管理种植记录？

并按照记录控制的要求进行控制的？

7、有机生产的资源管理情况：

设备的使用情况、种殖基地、种殖办公场所、人员培训情况等是否是适宜？

8、责任人的培训情况。

主要检查条款

审核部门

—审核日期

GB/T19630.4-2011及有机手册程

序文件/作业文件

检查内容

10、是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检査员？

所配备的内部检査员是否符合本标准条款规定的要求？

11、是否建立了内部检査制度？

12、内部检査员是否依照标准，对本单位的质量管理体系进行检査，并提交内部检査报告？

13、询问内部检査员的职责如何？

14、是否在公司内部建立了可追溯体系与产品的召回制度？

15、是否建立起了有效的客户投诉处理程序，并保存有关客户投诉处理的记录。

16、是如何实现所建立的有机管理体系持续改进工作的？

17、自建立有机管理体系文件运行以来，对产品标识的使用情况是否符合本标准条款的要求？

18、目前是否使用有机产品的标识？

19、目前是否使用有机认证机构的标识？

有机产品内部检检査表

审核EI期

GB/T19630-2011及有机手册程序文件/作业文件

第一部分

11.2

113

第二部分

4.2.5

4.2.6

第三部分

1、运输过程中是否有人员负责？

2、运输条件是否合适运输对象？

3、运输距离和时间是都符合要求？

4、运输设备和材料是否对产品存在潜在的毒性影响？

5、运输过程中是否对产品造成损伤？

6、运输之前的运输工具是否清洁？

7、是否存在混合运输，如存在是否采取隔离措施？

GB/T19630.1-2011及有机手册/程序文件/作业文件

第1部分

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

1、种殖区的土质悄况，土质是否符合GB15618的规定？

2、种殖场是否合理利用种殖区域空间

3、种殖区域内或种殖区域边界是否存在污染源，如存在，详细描述污染源的情况以及该污染源对有机种殖区域造成的影响？

4、种殖区域是否有使用禁用物质的迹象？

5、种殖区域是否符合生物自然行为和当地的种殖条件？

6、种殖场是否采取防治措施产品受到害虫的侵害？

7、种殖场使用有机月巴料的情况是否符合要求？

审核FI期

主要检查条

11.1

GB/T19630.1-2011及有机手册/程序

文件/作业文件

1＞种殖场实施疾病预防和防治措施？

2、种殖场对患病产品采用常规药物治疗后采取的隔离措施？

3、査种殖场为产品接种农药情况，如使用了农药，检査农药是否是转基因懂得？

4、是否存在平行生产，如存在检査有效区分有机和常规生产所采取的措施，如在储藏、运输、销售方面的管理措施及相关质量跟踪文件？

5.采收工具使用情况，若工具同时用于常规和有机生产，检査种殖场采取什么措施防止有机产品同普通产品混淆？

6、有机产品的储存方式.使用设施和

物质是否符合要求？

f核日期

GB/T19630.2-2011及有机手册/程

GB/T19630.2-2

011

第二部份

加工

K加工过程中是否使用使用非有机配料？

2、是否采取了措施，防止有机食品与非有机食品混合或被禁用物质污染。

3.生产现场卫生：

消除有害生物

的生长条件？

4、防止有害生物接触加工设备措施？

5、对加工区的温度、温度、光照、空气等进行控制。

防止有害生物的生长。

6、使用的包装材料是否环保？

7、包装材料不应接触过禁用物质？

8、是否与非有机产品混放？

1、储存有机产品的仓库干净、无虫害、无有毒物质殘留？

2、送输工具在装有机产品前，应进行消洁。

有机产品不得与其它非有机产品混装？

3、加工和包装设备（防止酵母菌、霉菌和细菌污染）卫生状况

4、加工厂外部设施（垃圾堆放场、旧

设备存放场地、停车场等）卫生状

况。

5、内部设施（加工、包装和库区）卫

生状况

6、加工厂周围是否有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；

是否有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院；

是否有昆虫大量孳生的潜在场所

有机产品内部检检查表

检查

内容

1、检査部门是否拥有销售记录？

2、检査是否有领货人签名？

3、市场分布和销售方式，对产量、销售量和库存量是否精心统计？

4、査各类销售单据是否齐备，销售中有无污染情况。

各类有机标识的使用是否规范。

5、有机管理体系自建立运行到现在，是否形成了完善的追踪管理系统？

如何体现出来的？

有机管理

6、送输工具在装有机产品前，应进行清洁。

有机产品不得与其它非有机产品混装

7、有机体系各项物资是否帐物相符？

8、是否对公司员工进行有机产品生产的技术指导培训？

9、是否对农户的播种、施肥、除草、防治虫害等符合有机产品生产的技术指导？

10、是否保留技术指导培训的记录？

有机管理体系内部检检查表

GB/T19630-2011及有机手册傕序文件/作业文件

款

11.3

5

7

8

第四部分

1、采购的种子、肥料、农药、生产工具、设备等是符合有机产品生产要求？

2、保留相关的采购凭证

3、检査釆购运输过程中是否有人员负责？

4、

5、检査采购运输距离和时间是都符合要求

6、检査采购运输设备和材料是否对产品存在潜在的毒性影响

7、检査采购运输过程中是否对产品造成胁迫和机械损？

8、检査采购运输之前的运输工具是否清洁？

9、是否存在混合运输，如存在是否采取隔离措施

10、査各类销售单据是否齐备，销售中有无污染情况？

各类有机标识的使用是否规范？

1K送输工具在装采购物质前，应进行清洁。

不得与其它非有机产品混装