一般采购作业流程表Word文档格式.doc

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供货单位（全称）：

联系人

联系电话

供货单位开户行

银行帐号

采购单位（盖章）：

货物送达地点：

手机

货物名称

品牌

型号

单价

数量

调整价格（运费）

结算金额

备注

合计（大写）：

¥

：

采购资金落实情况（单位自有资金由本单位盖章确认后按协议采购管理办法及时付款，xx性资金由xx职能科室盖章确认）：

经办人：

（盖章）

年月日

xx采购办审批意见

采购单位货物验收意见

同意该货物按（x、x、x）协议价采购。

经办人：

年月日

货已到位，验收合格。

验收人：

年月日

x招投标中心资金支付审核意见

价格已核。

经办人：

年月日

注：

1、本表一式四份：

一份留采购单位存档；

一份交供应商，余两份审核后留采购办、招投标中心各一份备案。

2、本表由采购单位根据xx采购协议价填好采购数量和型号，落实采购资金后，交采购办及招投标中心审核并通知供货单位。

供货单位安装完工并经采购单位验收合格后办理货款结算。

3、本表必须按规定填写不得漏项。

采购单位认真组织验收，并核对型号及实际安装的产品序列号等。