VC项目投资建议书-模板Word文档格式.docx

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2.1主要产品/服务 6

2.2商业模式 6

2.3客户及营销体系 6

2.4供应体系 6

2.5营运数据分析 6

2.6技术分析 6

三、行业及发展趋势 7

3.1行业规模与发展现状 7

3.2行业PEST分析 7

3.3行业内主要商业模式 7

3.4产业链价值分析 7

3.5竞争对手分析 7

3.1**** 7

四、竞争优势分析 8

4.1市场地位 8

4.2核心竞争力 8

五、财务分析 9

5.1资产及负债情况 9

5.2收益情况 9

5.3盈利能力分析 9

5.4盈利预测 10

六、公司发展战略及未来三年规划 11

6.1*** 11

七、风险分析及对策 12

7.1*** 12

八、投资方案 13

8.1投资方案 13

8.2保障条款 13

8.3投资回报分析 13

九、投资亮点及建议 14

9.1*** 14

一、公司概况

1.1基本信息

公司名

注册资本

成立时间

注册地点

公司性质

法人代表

主营业务

行业类别

1.2股权结构

序号

股东姓名

出资额（万元）

持股比例

1

2

合计

100%

1.3组织架构

A．请放一张组织架构图

B．提示核心部门

1.4管理团队

简述核心团队的情况，不超过5人。

建议如下：

A．人名，性别，年龄，职位，【】年毕业于【】。

曾〖〗年任职于【】，核心优势。

B．人名，性别，年龄，职位，【】年毕业于【】。

C．人名，性别，年龄，职位，【】年毕业于【】。

D．人名，性别，年龄，职位，【】年毕业于【】。

E．

1.5历史沿革

简述公司历史沿革，建议包含如下内容

A．〖〗年公司成立，创始人〖〗，股权比例；

B．〖〗年公司完成〖〗轮投资，投资金额〖〗，投资人〖〗，投资后股权比例；

估值〖〗。

C．〖〗年公司股权转让，转让后股权比例；

D．

二、公司业务

2.1主要产品/服务

简述公司提供的产品/服务：

2.2商业模式

详述公司的商业模式。

2.3客户及营销体系

营销体系构成

前10大客户

目标客户简述

2.4供应体系

供应体系构成，主要采购原料（如流量，媒体投入）

供应商或供应资源

前10大资源供应

2.5营运数据分析

APP类的营运数据分析结论

电商类的营运数据分析结论

2.6技术分析

三、行业及发展趋势

3.1行业规模与发展现状

A.行业规模

B.行业现状及未来增速

3.2行业PEST分析

3.3行业内主要商业模式

3.4产业链价值分析

3.5竞争对手分析

四、竞争优势分析

4.1市场地位

数据支持

4.2核心竞争力

五、财务分析

5.1资产及负债情况

单位：

万元

项目

2012

2013

2014

2015

流动资产

非流动资产

资产总计

流动负债

非流动负债

负债合计

股东权益合计

负债及股东权益总计

5.2收益情况

单位：

营业收入

利润总额

净利润

5.3盈利能力分析

单位：

毛利率

资产负债率

净资产收益率

存货周转率

5.4盈利预测

1）单位：

2011

2）盈利预测依据

收入构成

六、公司发展战略及未来三年规划

6.1***

（说明募资投向等）

七、风险分析及对策

7.1***

八、投资方案

8.1投资方案

8.2保障条款

8.3投资回报分析

上市时间

退出时间

PE

20

30

40

收益（倍）

九、投资亮点及建议

9.1***

机密 第15页 2022-10-09