ISOTS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标Word文件下载.doc
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技术文件——产品相关的图样、标准、数据等。
外来文件——法规、标准、顾客要求等。
记录——各过程的数据、结果、需满足法规和顾客要求等。
工程规范——评审要求、影响PPAP变更的控制要求等。
文控部负责文件、记录的归口管理。
负责质量管理体系文件的编制和管理；
负责质量记录的管理。
行政部负责行政文件的管理。
工程部负责技术文件的编制和管理。
各部门负责本部门使用文件、各项质量记录的填定和管理。
文件的有效性
文件控制程序
记录控制程序
M1
5.35.4.15.4.1.1方针目标制定与监控
最高管理者的期望
质量管理体系要求（包括变更要求）
顾客的期望和满意度
相关方的期望
公司发展战略
公司产品特点
公司经营状况和资源状况
公司外部经营环境
市场分析报告
竞争对手分析
公司的经营理念、经营战略、经营模式
公司质量方针
公司长期业务计划
公司短期业务计划
公司数据分析
公司质量目标和实施情况
质量管理体系策划结果
本过程定义了公司经营宗旨和发展方向的确定、公司质量方针和确定管理要求。
质量方针应：
与公司的宗旨相适应，适合组织活动、产品或服务的性质规模与环境影响；
包括对满足顾客要求、遵守有关法律法规和其它要求的承诺和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
提供制定和评审质量管理体系目标的框架；
利用各种形式在公司内部宣传和培训。
使全体员工理解并认真执行；
在管理评审时，评审方针的适应性，必要时进行修订；
可为相关方获取。
本过程定义了制定、实施、检查和改进公司业务计划和目标指标的管理要求。
包括：
公司数据分析；
制定公司业务计划和目标指标；
确定衡量方法；
对目标指标进
总经理负责制定公司战略计划和目标，负责制定公司质量管理方针、质量管理体系的策划。
管理者代表负责业务计划、目标指标的归口管理，负责对计划和目标指标进行分解。
管理者代表负责协助制定公司战略计划和目标；
管理者代表、质保部负责协助制定公司质量管理方针；
各部门的负责部门负责组织目标指标进行落实和监督、统计、分析、并报告。
公司业务计划完成率
顾客满意度
质量方针
质量目标（附件）
经营计划
标杆分析
公司经营战略和经营理念
法律法规和其它要求
新产品及费用申报情况
绩效表现
行分解和实施；
定期评审和跟踪业务计划和目标指标的完成情况。
M2
5.5.15.5.1.15.5.25.5.3公司组织机构和职责
质量管理体系要求
公司业务流程
公司经营模式
公司经营环境
公司业务计划
管理变更
公司人力资源状况
SPT公司组织机构图
公司各过程职能分配表
各部门工作职责
岗位描述
管理者代表、顾客代表任命书
本过程定义了公司组织机构和职责确定的管理要求。
组织机构；
岗位描述（包括确定质量职责、授权给负责质量的人员、有权停止生产、并通报给负责有纠正措施职责和权限的管理者，且包含所有的班次）；
管理者代表的职责；
顾客代表的职责。
总经理负责确定组织机构和各部门职责，负责任命管理者代表和顾客代表。
各部门经理负责确定部门内的岗位描述；
文控部负责发布组织机构、部门职责和岗位描述。
岗位评价得分
职能分配表
管理者代表任命书
顾客代表任命书
沟通管理程序
S2
5.1顾客特殊要求识别管理
产品相关要求信息
法律法规信息
国家、行业标准信息
适用的与产品有关的法律法规清单
适用的与产品有关的国家、行业标准清单
顾客特殊要求
本过程定义了对与顾客特殊要求的收集、整理、传递、实话的管理要求。
顾客对产品开发的要求；
顾客的工程批准要求；
顾客对供方的要求；
顾客对信息沟通反馈的要求；
顾客对质量体系的要求；
顾客的其它特殊要求。
工程部负责顾客对产品开发、工程批准方面顾客特殊要求的识别管理，负责组织相关部门对识别出的顾客特殊要求的评审活动。
质保部负责收集识别顾客对信息沟通反馈参与顾客特殊要求的评审。
销售部负责收集识别顾客对供方及服务提供方面的特殊要求及质量体系方面的特殊要求，参与顾客特殊要求的评审。
顾客特殊要求评审及时率
顾客特殊要求管理程序
文控部负责传递、分类、归档、整理顾客特殊要求。
各相关部门负责顾客特殊要求评审措施的实施。
S3
5.5.37.2.37.2.3.17.4.27.5.1.7
沟通管理
内外部反馈信息
顾客的要求
过程反馈信息
信息分析处理结果
信息的反馈
本过程定义了在SPT不同层次和职能间信息的收集、传递、处理的管理要求，规定了适宜的沟通方式（如会议、公告、内部备忘录等），以达到相互了解，实现全员参与的目的。
沟通管理的范围包括：
顾客抱怨；
服务信息；
采购信息（包括产品、程序、过程和设备的批准要求；
人员资格的要求；
质量管理体系的要求）；
按顾客规定的语言和方式沟通必要的信息包括数据；
产品、过程质量有关信息；
质量管理体系相关信息。
管理者代表负责质量管理体系相关信息的管理
销售部负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递；
质保部负责产品、过程质量有关信息的收集和传递；
工程部负责过程开发所需要的信息的沟通管理；
采购部负责关于信息与供方的沟通。
顾客抱怨信息处理及时率
M3
5.67.3.4.1
管理评审
质量方针及质量目标完成情况分析报告
内、外部审核结论及评价
供方业绩分析报告
产品制造过程业绩分析报告
产品交付业绩分析报告
质量管理体系及其过程的有效性改进措施
与顾客要求有关的产品的改进
资源需求
本过程定义了公司按策划的时间间隔对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审的管理要求，考虑所有者、顾客、社会、员工及相关方满意程度；
需要、包括对质量管理方针和目标、质量管理体系的绩效趋势顾客对提供产品的满意度的评审；
公司总经理通过管理评审对公司的产品实现过程和支持过程进行评审，以确保它们的有效性和效率。
总经理负责主持管理评审，按计划时间间隔评审质量管理体系，并为改进项目的实施提供资源和支持
管理者代表负责管理评审的前期准备策划；
文控部负责管理评审记录、包括报告及决议的整理、发放和归档，负责改进计划的跟踪；
相关部门负责相关输入资料的
改进项目的有效性
管理评审程序
质量成本分析控制程序
顾客满意度评价报告
纠正预防措施实施效果分析报告
上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告
可能影响质量体系的变更（若有）
改进的机会和变更的需要
不良质量成本定期报告和评价
实际的和潜在的售后失效及其对质量、安全、环境的影响分析
过程设计开发阶段的测量加以规定、分析的结果
质量管理体系的各条款要求
提交及输出措施的落实。
S4
6.2.16.2.2
人力资源管理
公司生产经营规划和发展战略
业务计划
岗位配置状况识别
绩效考核情况
员工激励方案
社会保障政策
年度人力资源需求计划
岗位差异分析
培训需求及其它开发计划
员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除
员工激励实施
本过程定义了岗位需求的确定、岗位能力确定、员工聘用、员工培训、岗位评价、行为管理、员工激励与授权、薪金制度等的管理要求
行政部负责人力资源的管理
相关部门负责岗位/人员需求的提出、人员的日常管理
员工满意度
人力资源及员工培训管理程序
员工调配
S5
6.2.26.2.2.16.2.2.26.2.2.3
培训管理
公司经营战略、企业文化
公司三年、年度业务计划
公司岗位技能标准及员工技能评定结果
员工培训需求
法律法规及相关方要求
审核结果
顾客抱怨
培训效果反馈
年度培训计划
临时培训计划
员工培训档案
培训效果评估报告
本过程定义了员工能力需求确定、培训计划和实施、在职培训建立和管理、课程开发、培训有效性评估以及员工培训档案管理要求，针对以下方面：
确保工程人员熟练掌握适用的工具和技术达到设计要求的能力；
对象包括新进人员、在岗、转岗、代理工、合同工，将不符合质量要求给顾客带来的后果告知对质量有影响的工作人员；
使各层次中影响质量的所有员工具备必要的能力，认识到所从事的活动的相关性和重要性及如何为实现质量目标做贡献。
行政部负责培训的制定和统筹
各部门负责提出培训需求交由行政部统筹安排，并落实具体的实施
员工受训平均时间
培训合格率
S6
6.36.3.16.3.26.46.4.16.4.2
基础设施管理
新设备设施要求
紧急情况（供应中断/劳动力短缺/关键设备故障/售后退货等）
生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等要求
基础设施技术状态
基础设施维护数
承包方管理
应急计划
基础设施更新计划
现有操作的有效性评价
基础设施维护保养计划
基础设施的报废/处置
本过程定义了为达到产品符合要求、改进环境管理和绩效所需的工厂、设施、设备策划、提供和维护和工作环境管理要求，包括：
建筑物、工作场所及相关的设施；
过程设备设施，包括生产设备、工作环境保障设施、安全维护设施、硬件和软件等生产性装置和设施；
由多方论证小组/项目小组来制定工厂、设施和设备计划，使工厂的布局最大限度的减少转移和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度的使场地空间得到利用，以达持续改进和不断提高制造过程能力，制定并实施对现有操作的有效性评价和监视的方法，关注精益制造原则，尽量减少或消除无附加值的过程和活动，
总经理负责对基础设施提供的决策
工程部负责组织对基础设施配置的策划和配置方案的制定；
质保部、行政部参与基础设施配置的策划工作；
采购部参与基础设施配置方案策划并组织方案的实施；
生产部参与基础设施的策划并负责基础设施使用过
设备故障停机率
设备设施管理程序
据
（主要包括以下几个方面——对工作自动化进行适当评价，找出生产过程中反复性高的地方进行改进，实现自动化作业；
人机工程与人的因素的评价，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物处理、设备操作等方面考虑，并利用工程分析、动作分析、时间研究、工作简化等方
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