内部质量控制文档格式.docx

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生产部

1、还原铅出铅率≥60%；

2、合金铅一次验收合格率大于98%以上。

3、保障服务满足内部顾客需要。

经营部

1、供销合同执行率100%；

2、原料、产品结算准确率100%；

3、顾客满意度90.5%，每年递增1%；

4、主要原辅料采购满足生产需要。

企管部

1、文件登记传达率100%；

2、教育培训计划执行率100%；

3、后勤服务满足内部顾客需要。

1、出厂产品检验合格率100%；

2、化验内检合格率≥99%；

3、质量体系不符合项整改率100%；

财务部

1、财务报表准确率100%

2、货款回收率≥80%

三、各级各类人员质量职责

职别

质量职责

总经理

1）全面领导、主持公司工作；

2）以顾客为关注焦点，满足顾客要求，确保相关方受益；

3）负责贯彻执行国家法律法规；

4）制定质量方针、质量目标，批准质量手册；

5）策划建立质量管理体系，建立适应的组织机构，明确职责和权限，确保有效的内部沟通；

6）为质量管理体系运行和改进提供充分的资源；

7）实施质量管理体系的管理评审；

8）任命管理者代表。

管理者代表

1）贯彻执行公司质量方针、质量目标；

2）以顾客为关注焦点，建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进；

3）组织制定质量管理体系文件，批准程序文件，协调体系覆盖部门间的质量工作；

4）促进公司内满足顾客需求意识的形成和提高；

5）组织质量管理体系内部审核；

6）协助最高管理者进行管理评审；

7）及时向最高管理者汇报质量管理体系的业绩和改进意见；

8）负责质量管理体系对外有关事宜的联系。

副总经理/助理

2）负责产品实现过程的质量策化和相关资源的配置、调度与管理，确保生产计划的完成；

3）负责原材料采购过程的控制和监督管理；

4）负责产品实现过程中安全生产、工作环境和环境保护的总体控制。

5）负责公司经营、财务的总体控制；

6）负责组织销售合同的评审和签订工作；

7）负责质量体系的具体运行与检查；

8）负责监视和测量设备的总体控制，以确保其必要的准确性；

9）负责计划和组织企业员工的质量及业务培训工作；

10）负责不合格品的处置，制定相关的纠正和预防措施。

2）负责市场调研和市场需求信息的反馈；

3）做好原材料的采购，保障供应；

4）组织产品的合同评审工作；

5）按市场和顾客需求，编制生产计划并进行统计和监控；

6）负责原料和产品入库、出库、结算相关工作；

7）做好售后服务工作，接受顾客意见并及时传递、落实整改和回复。

2）负责外来行政文件和内部行政文件的管理工作；

3）负责组织实施人力资源管理；

4）计划和组织企业员工的质量及业务培训工作。

2）向部门及时传达最高管理者，管理者代表的指令；

3）负责质量管理体系文件的归口管理；

4）组织实施质量管理体系内部审核；

5）协助总经理完成管理评审材料的收集与整理；

6）监督、指导和协调各部门的质量活动；

7）负责监视和测量装置的管理；

8）负责原料、生产过程和产品的质量检验，以及产品的标识和可追溯性管理；

9）负责不合格品控制，产品信息的数据分析及有关纠正和预防措施的控制，以持续改进产品质量；

10）负责相关记录的印制审核，收集、整理和保存。

1）贯彻执行公司质量方针，质量目标；

2）按照生产计划组织生产，做好各项生产指标的统计和监控；

3）负责生产安全、工作环境、环境保护、文明生产的监督检查及综合管理；

4）负责设备设施的使用、维护、保养与管理，确保设备的质量与安全，使设备设施运行良好；

5）负责生产用材料的采购工作，把好材料质量关；

6）配合做好原料、生产过程和产品的质量检验，以及产品的标识和可追溯性管理；

7）负责做好生产过程中各项记录的填写、收集和整理和保存；

8）负责员工质量意识和技术技能的培训工作。

2）负责会计准则和会计制度在公司的贯彻执行；

3）做好财务管理、财务报表、成本核算等各项工作；

4）做好资金的有效管理与使用；

5）做好内部生产经营的监控、指导工作。

经营部经理/副经理

1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施；

2）负责组织好产品合同的评审、签订和产品销售工作；

3）依据采购计划进行原材料的采购，保障供应；

4）组织做好产品销售后的顾客服务工作；

5）组织部门员工培训工作的实施。

企管部部长/副部长

2）组织做好公司文件资料的管理工作；

3）做好日常行政事务工作；

4）协助总经理做好人力资源的管理；

5）组织公司和部门员工的培训工作。

质环部部长/副部长

2）保证质量体系文件规定的公司、部门职责的有效运行；

3）协调各事业部质量工作，保持质量体系的有效运行；

4）组织质量体系审核工作的实施；

5）组织开展和完成质量检验与监督工作。

生产部部长/副部长

2）负责公司生产和技术的管理工作，确保生产任务的完成；

3）负责组织做好公司生产设备设施的安装、维护、保养、修理和管理工作，保障生产的顺利进行；

组织部门员工培训工作的实施；

4）组织开展好现场管理、安全生产和文明生产。

财务部经理/副经理

2）负责组织做好公司的贸易结算、会计和成本核算工作；

3）组织部门员工培训工作的实施。

检验（化验）人员

1）熟悉和理解公司质量方针和质量目标；

2）熟悉和掌握所在岗位作业指导书、操作规程和有关的技术标准及要求；

3）严格按作业指导书、操作规程和有关技术标准及要求进行操作，确保工作质量和服务质量；

4）按质、按量、及时地完成工作任务，以确保部门质量目标的实现；

5）坚持原则，把好进厂、出厂和中间过程检验关；

6）真实、规范、准确、及时地填写质量记录。

操作员工

2）熟悉和掌握所在岗位作业指导书、操作规程和有关技术标准及要求；

5）真实、规范、准确、及时地填写质量记录。

GL-002

各级岗位人员职责及任

编制：

企管部

审核：

批准：

受控状态：

分发号：

批准日期：

2014年3月11日

各级岗位人员职责及任职要求

序号

工种及岗位

主要职责

任职要求

备注

1

计量员

1.学习和贯彻计量法律与规章；

2.熟练掌握计量器具的使用与维护；

3.确保计量数据的真实可靠；

4.正确使用法定计量单位；

5.严格执行检验人员质量职责；

6.严格执行安全操作规程。

公司培训考核合格后上岗。

2

化验员

2.正确使用法定计量单位；

3.熟练掌握分析器具的使用与维护；

4.熟练掌握化验样品及元素的分析方法与规程；

5.确保化验数据的真实、准确。

6.严格执行检验人员质量职责；

7.严格执行安全操作规程。

3

电工

1.学习和贯彻电工安全操作规范；

2.熟悉和掌握电工操作技术规程；

3.熟悉公司各种电器设施设备的性能和位置；

4.认真做好电器设施设备的安装与检修工作；

5.做好电器设施设备的日常巡查和维护保养工作，确保运行正常；

6.严格执行操作员工质量职责。

政府部门培训考核，持证上岗。

4

焊工

1.学习和贯彻焊工安全操作规范；

2.熟悉和掌握焊工操作技术规程；

3.认真做好公司设施设备的安装与检修工作；

4.做好设施设备的日常维护保养工作，确保运行正常；

5.严格执行操作员工质量职责。

5

吊车工

1.学习和贯彻吊车安全操作规范；

2.熟悉和掌握吊车操作技术规程；

3.熟悉吊车的性能；

4.严格执行吊车操作规程；

5.做好吊车的维护保养工作，确保吊车运行正常；

6

煤汽炉工

1.学习和贯彻煤汽炉安全操作规范；

2.熟悉和掌握煤汽炉操作技术规程；

3.严格执行煤汽炉操作规程；

4.精心操作，并做好煤汽炉的维护保养工作，确保煤汽炉运行正常；

5.严格执行操作员工质量职责

培训考核，持证上岗。

7

车辆驾驶员

1.学习和贯彻交通安全法规；

2.熟悉和掌握车辆驾驶技术；

3.熟悉驾驶车辆的性能；

4.精心操作、安全驾驶，杜绝交通事故的发生；

5.做好车辆的维护保养工作，确保车辆运行正常；

6.严格执行公司的车辆管理制度。

持机动车驾驶证，经公司同意后上岗。

8

会计

1.学习和贯彻国家会计法规；

2.严格遵守会计制度；

3.熟练掌握会计科目和报表，按时完成会计工作；

4.做好公司的成本核算工作；

5.及时向公司领导报告和提供生产经营数据；

6.遵守会计职业道德，严格执行公司的保密制度。

政府部门培训考核，持会计证上岗。

类别:

关键/特殊岗位工种及岗位:

精炼工

任职要求与考核

考核周期与责任部门（人员）

1.认真学习并严格执行岗位作业指导书和设备操作规程；

2.熟悉并掌握与岗位工作有关的技术参数和条件；

3.严格执行操作员工质量职责；

4.按质按量按时完成生产任务；

5.严格执行安全操作规程，实现安全生产；

6.完成其它临时性任务。

文化程度

初中以上

理论考试及格和技能考核合格后上岗。

工作经验

半年以上

新工或转岗学习期

半年

理论考试

合格（60分以上）

技能考核

合格

1年

工作业绩

圆满或超额完成年度任务为合格

年度综合评价

各级岗位人员职责及任职要求

合金浇铸工

主要职