AEO高级认证文件企业自查核查清单Word格式.docx
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RelatedRecord
企业自查有
Check(YES/NO)
备注Notes
1
企业组织架构图(报关、财务、内审)Organizationchart(customsdeclaration,financialsituation,internalaudit)
2
企业完整的培训制度Trainingsystem
****
年度培训计划Annualtrainingplan
3
企业的进出口单据复核校对制度CheckingsystemofImportandExportdocuments
对应复核校对记录
Checkingrecord
4
企业的进出口作业标准流程ImportandExportprocess
5
企业的单据保管封存制度File-keepingsystem
6
企业的内部审计制度(包含进出口审核)Internalauditsystem(includingtheauditofImportandExporttrade)
内部审计计划Internalauditplan
7
企业的员工奖励奖惩制度Rewardandpunishmentsystem
奖惩记录Rewardandpunishmentrecord
8
企业的规范改进制度Improvementsystem
9
企业的信息系统清单、功能介绍(关务、物流、财务等)ListofInformationsystems,functionintroduction(customs,logistics,financeetc.)
10
企业的信息化管理IT管理配套制度Informationmanagementsystem
11
企业的财务基本管理制度Financialmanagementsystem
12
企业的保安人员管理以及厂区安保措施制度
Securitystaffmanagementandsecuritymeasuressystem
13
企业的人员出入管理制度
Entranceguardmanagementsystem
14
企业的访客管理制度
Visitormanagementsystem
访客登记记录Visitorregistrationrecord
15
企业的员工入职和离职管理制度
Humanresourcemanagementsystem
16
企业的供应商管理与客户风险管理制度Supplierandcustomerriskmanagementsystem
17
企业的供应商年度审核管理要求Managementrequirementsfortheannualauditofsupplier
合格供应商清单Listofqualifiedsuppliers
18
企业的钥匙门禁卡等管理制度Managementsystemofkeyandaccesscard
19
企业的消防、应急措施、危机处置措施Firefightingequipmentandemergencymeasures
20
企业的仓库管理制度(含溢短装处置)Warehousemanagementsystem(includingpercentmoreorless)
仓库出入库单据Warehousereceipt
21
企业的运输工具、集装箱管理制度Conveyanceandcontainermanagementsystem
对应的记录文件Correspondingrecord
22
企业的封条管理制度
Sealmanagementsystem
邓彬彬提醒:
1)制度必须是非常严谨,可操作的程序文件,不能是仅仅一页要求或则简单一个规范
2)各项制度必须要有对应记录支撑,否则可能被视同未落实执行