三合一管理体系检查表88汇总文档格式.docx
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S4.2职业健康安全方针
1、查《管理手册》是否有管理体系的管理方针；
管理方针的制定审批。
Q5.4质量
1、查是否按照《方针、目标、指标和方案控制程序》制定目标指标，并且通过审
目标和体系
批？
是否分解下发相关部门，是否符合管理方针？
查未完成的目标、指标和方案
策划
是否采取了措施？
客为关注焦点
批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标?
3、是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到员工?
1、公司如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？
2、公司是怎样做
《管理手册》√√
《环境因素的识别与评价程序》
《危险源辨识、风险评价和风险√√
控制策划程序》
4《管理手册》√√
《方针、目标、指标和方案控制
5
程序》√√
Q5.4职责
6
和权限
Q5.5.2管
7
理者代表
5.6管理评
8
审
Q8.2.1顾
9
客满意
E4.4.1资
源、作用、职责和权限
E4.6管理评审
S4.4.1资源、作用、职责和权限
4S.6管理评审
1、是否有清晰的组织结构?
2、是否有部门职责或岗位职责？
3、查提供组织结构图，查各岗位职责、权限及相互关系。
1、查看查《管理手册》中总经理职责是否完成
1、查管理评审计划，查看计划内容；
2、管理评审的输入，管理评审的输出；
3、
《管理评审控制程序》√√
会议记录、管理评审材料的保存。
1、查看是否建立《顾客满意度测量和评价准则》？
做出顾客满意调查表，如何满
《顾客满意度测量和评价准则》√√
足顾客的要求？
2、分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取纠正措施？
Q8.5.1持
10
续改进
1、是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？
程序文件是否符合标准规定？
2、是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？
措施是否有效？
有无记录？
《纠正措施和预防措施控制程
序》√√
审核员：
部门负责人：
品保部经理：
管理者代表：
管理者代表
序
ISO9001
号
检查内容、方法管理制度
评分
条款条款
18001条款有否是否落实
Q4.2文件
1要求
Q5.5.3内
3
部沟通
Q7.1产品
4实现的策划
Q8.1测量
5分析和改进策划
Q8.2.2内
部审核
Q8.4数据
分析
Q8.5.1
持续改进
E4.4.5
文件控制
E4.4.3信
息交流
E4.5.5
内部审核
S4.4.5
文件和资料控制
S4.4.3沟
通、参与和协商
S4.5.4
审核
1、文件的编写、批准、发布、保管、评审情况；
2、查看是否有《受控文件清单》；
查：
“文件收文登记本”和“外来文件登记本”；
文件的分发情况；
文件是否经过审核审批？
更
改的实施？
是否按《文件控制程序》执行？
1、管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?
2、是否向最高管理者报告管理体系的运行情况?
1、车间内部如何进行内部交流？
是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？
1、产品的过程是否确定？
形成文件审批？
2、查看所有生产相关的指令，生产计划等。
1、是否规定、策划和实施监视和测量活动？
有哪些监视和测量活动？
2、监视和测量活动能否确保符合性和实施改进（如何改进机会）？
1、查年度内审计划及审核实施情况；
2、查单位的内审员资质、内审记录、检查表内容、内审报告；
3、内审中的不符合项的整改情况；
内审文件的整理保存；
1、查公司目标指标统计分析情况；
2、各类质量周期统计分析；
3、供方供货业绩的统计分析；
4、收集与顾客满意有关的信息及与产品要求符合性有关的信息。
1、是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？
2、是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？
《文件编制导则》
√√
《文件控制程序》
《信息交流控制程
《生产过程质量控制
《监视和测量设备控
制程序》√√
《内部审核控制程
《数据信息收集、分
析和评价制度》√√
《纠正措施和预防措
施控制程序》√√
职能部门：
品保部
管理制度评分
检查内容、方法
1、文件的编写、批准、发布、评审情况；
“文件收文登
1
要求
Q5.4质量
记本”和“外来文件登记本”；
更改的实施？
是否按《文件控制程序》执行？
3、查“文件和记录销毁清单”；
查看文件的分类管理、标识（卷内清单）；
查看是否有作废文件处理。
1、查“质量、环境、职业健康的目标和指标”的制定，发布，分解并量化、受控、传达及完成
《方针、目标、指标
2目标和体系策划
情况；
查未完成的目标、指标和方案是否采取了措施？
1、部门内部如何进行内部交流？
2、质量管理体系发现的问题如何沟通、协调？
和方案控制程序》√√
《信息交流、协商与
沟通控制程序》√√
Q7.2.3顾
4
客沟通
1、如何与客户沟通进行产品信息确认，处理客户的投诉，服务?
《桂山公司客户服务
管理制度》√√
Q8.2.2
Q8.2.4产
品检测
2、内审员资格、内审实施情况及不符合项的处理;
3、查单位的内审员资质、内审记录、检查表内容、内审报告；
4、内审中的不符合项的整改情况；
内审文件的整理保存。
1、是否建立产品检验标准及要求；
2、是否建立检验仪器台账、检测周期表；
3、查专业人员上岗证、标准仪器的分类、记录清单、检定和校准记录、监视和测量设备档案、维护检修规程；
《内部审核控制程√√
《内审员管理制度》
《产品监测控制程
Q8.5.2
E4.5.4
记录
S4.5.4记
录
2、产品质量统计分析；
3、收集与顾客满意有关的信息及与产品要求符合性有关的信息；
4、质量管理体系运行情况资料收集及分析。
1、查看日常的检查记录、纠正或预防措施记录、跟踪评审；
2、对产品质量出现批量降级事
《不合格品控制程序》
√
《记录控制程序》
《纠正措施和预防措施
控制程序》√
不完善
8纠正措施预防措施
故的纠正预防措施处理跟踪；
3、客户对产品质量投诉的纠正预防措施处理跟踪。
生产部
检查结果评
分
Q4.2.4
记录控制
E4.5.4记
E4.3.2法
文件和资料控制
S4.5.4记录
控制
S4.3.2法律
更改的
实施？
3、查“文件和记录销毁清单”；
1、查《记录一览表》，查记录填写、编号、标识、作废，现场查看记录的管理、保存。
1、查《法律法规及其他要求清单》，查法律法规是否有及时更新。
《记录控制程序》√√
《法律法规和其他要求的没有及时更
Q6.3基
4础设施
Q6.4工
5作环境
律法规和
其他要求
E4.4.6
运行控制
法规和其
他要求
S4.4.6
2、查法律法规的培训记录表。
1、查《设备设施管理制度》，查设备台账，查设备更新采购申请、设备设备验收记录、特种设备台账/档案、设备管理维护、设备报废申请及记录，查设备综合大检查记录及问题跟
踪。
3、查“设备检修计划”及完成情况；
4、查车间“设备日常点检记录”、现场查设备的维护和润滑工作；
查特种设备的管理，三证。
1、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、安全作业票。
2、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；
查生产现场环境和工作环境的控制。
3、查对生产现场的安全、环境、排放检查考核情况。
获取、确认程序》
《设备设施管理制度》√
《设备维修作业指导书》√
《检测设备检定办法》
《设备加油润滑规范》
《外包过程管理制度》√
《职业健康安全运行控制程序》√
《环境管理运行控制程序》√
《环境卫生管理制度》√
《安全标志使用管理制度》√
《固体废弃物管理制度》√
《危险化学品管理制度》√
新，审批
制度不够完善不适合
不完整
6实现的策划
文件审批？
2、产品要求变更后，文件是否及时更改，传达？
3、查看所有生产相关的指令，生产产质量计划等。
《生产计划控制程序》×
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