库房运营管理制度Word文档下载推荐.docx

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仓库管理员负责商品的入库、出库、摆放、储存、防护工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、验收及保管

（一）验收方式

1、每次只验收一位厂商货物，多厂家同时到货，按顺序分别验收。

2、在库房外地区验货，以免和现有货物混淆。

（二）验收规范标准

1.1外箱需完整无损。

1.2包装单位需正确无误，包装牢固。

1.3.送货数量不得多于定单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，库房只按订单数量录入，超出部分的商品，库房可根据库存情况决定是否收下。

1.3.1库房如收下超出部分的商品，应通知采购根据超出数量补下订单。

1.3.2库房如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商应将超出部分商品拉走。

1.4供应商必须在定单规定送货日期前三天送货，否则可以拒收。

1.5送货商品描述、含量、规格等，必须与门店电脑系统中的商品描述一致。

1.6保质期限：

一年保质期商品，必须具有2/3有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收。

1.7成套商品配件必须齐全。

1.8防伪标识：

烟、酒等特殊商品，必须粘有防伪标识。

1.9卫生检验合格证：

食品，部分洗化用品，必须有质量检验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印件转楼面一份日常备查）。

1.10根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。

食品应标明：

质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。

非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等。

2食品类商品不得出现以下情况。

2.1罐头、凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。

2.2腌制食品：

包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。

2.3调味品：

罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。

2.4食用油：

漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。

2.5饮料类：

包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。

2.6糖果饼干：

包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。

2.7冲调饮品：

包装不完整有破损，凹凸罐，内含物受潮成块状、真空包装漏气。

3洗化、百货类商品不得出现以下情况：

3.1商品在破损、断裂、划伤。

3.2外表有油渍不干净的。

3.3商品有瑕疵。

4供应商送货商品有如下情况之一的，可拒收。

4.1商品描述、含量、条码、规格等，与订单不相符。

4.2超过规定的保质期。

（一年保质期，超过2/3存留时间的；

一年以上保质期，超过1/2存留时间的）。

4.3没有按门店要求进行包装的商品。

4.4外包装破损严重，单品受压变形，外表有划痕等。

4.5供应商不愿卸货，而将货拉走者。

4.6成套商品配件不全者。

4.7“三无”产品，无中文标识商品，应有防伪标志，没有可拒收。

（三）商品保管仓库管理制度

1商品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"

二齐、三清、四号定位

2二齐：

商品摆放整齐、库容干净整齐。

3三清：

材料清、数量清、规格标识清。

4四号定位：

按区、按号、按架、按位定位。

5仓库管理员对常用或每日有变动的商品要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正

6库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

5商品的出库管理制度

1库管员在ERP上收到销售出库单后，应立即整理清点好要出库的商品。

2库管员根据进货时间必须遵守"

先进先出"

的仓库管理制度原则。

3配送员取货时库管员应配合配送员一块确认商品类型及数量。

4任何人在没有ERP销售单情况下不得以任何名义从库内拿走商品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5饭菜类食品无需经过库房，但库管员每天要根据销售情况及时录入销售单。

6商品退库仓库管理制度

1由于商品销售情况产生的退库，在收到商品时应及时办理退货手续。

2由于商品破损、过期产生的退库，库管员根据"

破损商品处理规范"

进行处理。

7库存更正制度

（一）盘点更正：

每次商品盘点数据确认后，以实际盘点的数据来修正电脑库存的数量，以确保电脑库存和实际库存相一致，为达到这个目的，需要进行一个数据的覆盖，覆盖之后电脑库存就更正为实际库存。

（二）赠品/厂商补损的库存更正：

1供应商提供的赠品：

有些赠品是供应商给门店的优惠，因门店商品损耗供应商进行补损，经过批准后，可进行库存更正，增加库存。

2滞销品转为赠品：

某些滞销商品由于促销，可由门店提出申请，经过批准后，可以转产赠品,进行库存更正，减少库存。

（三）破损/报废商品的库存更正：

已经过期变质的商品、被损坏的商品等，不能和供应商退换，也无法收回任何成本价值，只有算成是门店的损耗，经过批准后，可以进行库存更正，减法库存。

（四）被盗商品的库存更正

被盗的商品，经查确实经批准后，可以进行库存更正。

（五）收货错误的库存更正

由于收货人员点数错误或录入员错误，发现收货实际数量与电脑不符，经过批准后，可进行更正。

（六）作业程序

1库房由于以上原因发现库存差异的，填写《库存更正申请表》，店长签字确认。

2库管签字后的《库存更正申请表》上交营运部经理，营运部经理核实审批后，交电脑部录入组。

3破损/报废商品及被盗商品的库存更正需由防损部人员核实并签名确认。

4电脑部录入组人员接到《库存更正申请表》之后，需认真审核有关人员的签字，核实后才能开始做库存更正的录入动作。

在录入的同时，应审核商品货号、更正编码、更正数量是否正确、合理。

发现错误或不够明白有地方，应找到门店人员查清情况才能录入。

录入后录入员应在《库存更正申请表》上签字。

《库存更正申请表》

申请人：

日期：

品名

规格

现库存量

更正数量

更止库存量

更止原因

审核意见

8破损商品处理规范

（一）破损/破包商品产生的原因

1员工处理商品时不慎毁损；

2商品包装不良造成；

3开箱时割刀划伤；

4挤压；

5脏

（二）不合格产生的原因

1过期或变质；

2国家相应机关通告的因实发事件导致的不合格产品;

3缺配件的商品；

（三）处理原则；

1问题商品应每日整理，一旦发现，应在第一时间撤下货架，单独存放。

避免任意堆放。

2门店将撤下货架的商品归类、汇总。

并与采购确认商品是否可退换。

3采购部应在当天内与供应商联系，确认不合格商品的退/换货事宜。

4供应商确认处理方式后，如果可以退换货，则供应商在三天内到门店进行退/换货。

如

果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，则按以下处理原则处理。

（四）破损/破包商品处理原则：

1破损/破包商品应尽可能再包装销售，不可随意堆损；

2破损/破包商品应陈列在规定位置，促销（叫卖）出售。

3破损/破包商品促销特价销售时，要填写《破损/破包商品变价申请单》运营部审核，方可执行。

4不合格商品的处理方式：

5如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，则由库房填写判断商品是否可以再利用，如可能，则填写《门店不合格商品处理表》，对不合格商品进行处理：

A、为内部自用品。

B、捐赠给社会福利单位。

6如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，本身已不能再利用，则门店需要在防损部的配合下，进行商品销毁处理，并填写《门店不合格商品销毁申请有》。

7不合格商品在处理完毕后，需凭《库房不合格商品处理表》、《库房不合格商品销毁申请表》到电脑部进行库存更改，减少库存。

破损不合格商品申报清单

申报人：

时间

数量

单位

金额

申报原因及责任归属

处理建议

（一）食品类商品临期界定

1有效期为一个月以下（含一个月）、半个月以上的，须在前1/2内送货验收，截止保质期10天为临期商品，截止保质期前五天停止销售并予以清退。

2有效期为三个月以下（含三个月）、一个月以上的，须在前1/2内送货验收，截止保质期30天为临期商品，截止保质期七天停止销售并予以清退。

3有效期为半年以下（含半年）、三个月以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期40天为临期商品，截止保质期15天停止销售并予以清退。

4有效期为一年以下（含一年）、半年以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期40天为临期商品，截止保质期30天停止销售并予以清退。

5有效期为一年以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期前90天为临期商品，并截止保质期60天内停止销售并予以清退。

二）日化及其它商品临期界定

1个人卫生用品、家用清洁用品类等商品（如：

洗发水、沐浴露、消毒纸制品、洗洁精等），在距保质期止前6个月停止验货，在距保质期前4个月为临期商品，距保质期前3个月退货

2品上标注的只有生产日期，没有保质期或有效期的商品（如：

洗衣粉、牙膏），从生产日期算起对1年内的商品进行验收，从生产日期算起超过24个月为临期商品，停止验货。

从生产日期算起超过3年的退货。

3产品上标注只有截止日期的商品（如：

电池、胶卷、杀虫水），从验收日期算起距截止日期前12个月停止验收，距截止日期6个月为临期商品，距截止日期4个月退货。

4产品上标注有生产日期、有效期的，从生产日期算起在有效期前1/3的验收，在有效期前1/2为临期商品，在有效期前2/3时退货。

三）临期商品的处理原则

一库房管理员负责制

1库管每位在职人员均是质检员，主管按不同的区域划分商品质检责任人。

2库管每天当班期间应抽查商品是否做到先进先出，检查保质期状况,每周必须对全部商品彻底检查一次。

3因人为的因素未识别临期商品而将商品验收至库房的，在商品已过保质期日起由库房负责验收的当班责任人买单。

二可退换货的临期商品的处理

1库房管理部应及时将可退换货、不可退换货供应商的明细提供至营运管理部。

2对于可退换货的临期商品，办理退换货手续。

3对于可以退换货的商品应在商品到达临期时及时知会供应商，库房应在供应商到达库房进行退换货前，填写退货申请单，并将临期商品撤出货架，按单进行封箱单上应注明箱内商

品的明细

4退货商品应集中陈列在仓库内，与正常商品的存货有所区别。

对于可换货的供应商，库房应坚持“先换货，后验收”的原则。

三不可退换货的临期商品的处理

1门店应重点关注不可退换的商品，每周应对此类商品进行彻底的检查，若一旦发现库房未核查出不可退换货的临期商品，则由该货架负责人承担如此带来的损失。

2购销有效期在半月以下的食品，可直接销售到保质期止，已过保质期的食品予以销毁，由门

店填写报损单上报督导处进行处理。

3库房一旦发现不可退换货的临期商品即将到临期时，应将此类商品清单发给运营部，进行促销或降价处理。

4临期商品的最终处理方式：

调拨至其它门店继续销售、降价处理、削价后由员工内部购买、买赠处理、报损等

临期商品申报表

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