14管理职责5章文档格式.doc

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5.1.3确定组织机构、划分职责权限；

5.1.4为质量管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人财、物、技术、信息等）；

5.1.5确定管理者代表，负责质量管理体系建立、实施和保持的具体事宜；

5.1.6主持管理评审。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，在生产、销售和服务过程中，通过市场调研、与顾客直接沟通等方式，确定顾客的需求和期望，转化为具体的产品要求（包括对生产、过程、质量管理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司整体资源予以满足。

5.2.2总经理随时掌握与顾客要求有关的各类信息，通过分析理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

5.3质量方针

总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，并确保质量方针：

1）与公司经营的总方针相一致、相适应；

2）适合公司的产品特点和生产规模；

3）对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性做出承诺；

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4）为建立和评审质量目标提供框架；

5）在制定和实施的过程中，确保公司各层次人员能够意识到所从事活动的相关性和重要性；

6）适时应对质量管理体系的充分性、适宜性和有效性进行管理评审。

5.4策划

5.4.1质量目标

1）总经理负责制定质量目标，责成总经办组织各部门对目标进行分解，直到实现质量目标而进行的相关活动能得到充分的控制。

2）质量目标应在质量方针给定的框架内展开，应高于现状,可测量，经过努力可达到，在作业层次上的质量目标是定量的。

3）质量目标的内容可涉及产品的具体特性，满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。

4）每半年总经办负责检查各部门质量目标的实施情况，并将检查的情况填写《质量目标检查记录》。

5.4.2质量管理体系策划

总经理组织总经办和相关部门的人员对质量管理体系整体进行策划，形成文件，以实现公司的质量目标和质量管理体系的总要求；

1）策划的结果形成质量手册、程序文件、质量计划等并以书面的形式发布；

2）当公司的组织机构、文件、过程以及资源发生变化时，总经办要评价

所设定的质量目标，并对质量管理体系文件及要求进行相应的调整，经总经理审批后实施，以保持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

公司行政组织机构图一

质量管理体系机构图二

总经理通过文件发布会议及各种行政会议,使各级人员的职责、权限得到

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理解与沟通。

5.5.1.1总经理

1）负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审；

2）负责公司全面经营管理工作；

3）负责向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

4）负责质量手册、程序文件的批准及《文件发放范围》的确定；

5）确保各职能部门具备相应的资源，包括人员的配置；

6）确定各部门职责和权限；

7）任命管理者代表。

5.5.1.2管理者代表

由总经理任命管理者代表，负责质量管理体系所需过程的识别：

1）建立、实施和保持质量管理体系；

2）确保提高公司员工满足顾客和法律、法规要求的意识；

3）向总经理汇报质量管理体系的运行情况和改进的需求；

4）负责组织公司质量目标分解，考核质量目标的实施效果；

5）负责内部质量审核方案的策划，并组织实施内部质量审核；

6）负责组织管理评审工作；

7）负责质量管理体系的持续改进；

8）负责就质量管理体系事宜与外部联络。

管理者代表密切关注有关的信息，主动与内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以培训的形式促进员工建立满足顾客要求的意识。

5.5.1.3技术质量部

1）负责产品的设计、开发；

2）负责产品实现的策划；

3）负责编制操作方法等工艺文件；

4）负责技术文件的管理；

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5）负责执行工艺的监督；

6）负责产品、检验状态的标识；

7）负责采购、外协、过程和最终产品的检验；

8）负责对不合格品的控制；

9）负责监视和测量装置的管理；

5.5.1.4生产部（车间）

1）负责依据销售合同确定生产任务，并组织生产；

2）负责生产过程的控制以及过程的确认；

3）负责基础设施和生产设备的管理。

4）负责车间工作环境的管理；

5）负责车间产品的标识和检验状态标识的维护；

6）负责对不合格品的处置和纠正、预防措施的实施；

7）负责仓库产品防护的管理。

5.5.1.5总经办

1）协助总经理进行管理评审、协助管理者代表组织内部质量审核；

2）负责公司质量管理体系文件的管理；

3）负责质量记录的管理；

5）负责编制相应的岗位人员任职要求及评价；

5）负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评价；

6）负责公司质量体系的监视和测量以及相关信息传递及内部的沟通；

7）负责纠正、预防措施及持续改进的控制；

8）负责数据信息的收集、分析和管理；

5.5.1.6市场部

1）负责组织对顾客要求的识别、确定和合同评审与顾客的沟通；

2）负责顾客的服务和顾客满意度的调查；

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3）负责将顾客的意见传递到相关部门；

4）负责编制《采购计划》及实施；

5）负责供方的选择、评价及供方档案的管理；

6）负责对合格供方的业绩评定；

7）负责市场开发及调研。

5.5.1.7检验人员

1）执行检验标准，实事求是开展检验工作，有权拒绝停止不合格品的生产和接收；

2）根据监视和测量要求，作好产品状态标识，做好检验、记录，对记录的真实性负责；

3）有权向上级报告产品的质量状况；

4）正确使用和维护好监视、测量装置，定期送检。

5.5.1.8内审员

1）协助本部门做好贯彻GB/T19001-2000-ISO9001：

2000标准工作，负责编制本部门的程序文件和质量文件；

2）在管理者代表的策划下按计划参加内部质量审核，配合组长对体系运行的有效性进行评价，有权开据不合格项报告；

3）针对不合格项协助本部门制定纠正措施；

4）有权制止不符合质量管理体系文件规定的行为，有权向管理者反馈部门质量管理体系运行情况。

5.5.1.9仓库管理员

1）贯彻执行有关质量文件；

2）负责原材料、成品等物资的收发、管理，做好定期盘点，做到帐、物、

卡相符，有权拒收不合格原材料、成品；

3）负责产品收发管理，对不合格产品不入库，不支付；

4）对所管产品定期组织库存品的实物检查，对检查结果进行反馈。

5.5.1.11操作人员

1）认真严格执行工艺，按操作规程操作，发现问题及时反馈；

2）在生产过程进行自检，做好监控记录，对记录的真实性负责；

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3）正确使用和维护好设备；

4）遵守现场工作环境规定，达到文明生产标准。

5.5.2管理者代表（见5.5.1.2）

5.5.3内部沟通

总经理确保在不同的部门，不同的岗位之间，对质量目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。

可以通过公司例会，各部门以汇报、报告等形式进行沟通。

5.6管理评审

5.6.1管理评审总则

公司每年最少进行一次管理评审，评审间隔不超过十二个月。

当内外部发生变化时，再增加评审的频次。

由总经理或管理者代表提出，总经办制定《管理评审计划》，经总经理批准后实施。

评审由总经理主持，评价公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）改进的需要，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

总经办保存管理评审的记录。

5.6.2管理评审的输入

1）质量管理体系审核结果（包括内审、第二、三方的审核）；

2）顾客投诉的处理，顾客的满意程度测量结果及反馈的重要信息；

3）过程的控制情况及产品质量趋势；

4）质量方针、目标以及纠正、预防和改进措施的实施情况；

5）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；

6）可能影响质量管理体系的变化（如公司组织机构、资源发生

的重大改变与调整；

相关的法律法规、标准及其它要求的变更）；

7）对质量管理体系改进的建议。

5.6.3管理评审的输出

应包括与以下方面有关的任何决定和措施：

1）质量管理体系及其过程和相应文件的改进措施；

2）质量方针、质量目标是否需要调整；

3）对现有产品符合要求的评价；

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4）质量管理体系过程配备的资源是否适宜；

5）对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。

5.6.4总经办对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准。

5.6.5对管理评审提出需改进、纠正或预防的问题，由责任部门采取相应的纠正或预防措施，总经办跟踪措施的实施情况。

5.6.6有关管理评审的详细内容按《管理评审程序》执行，其产生的记录按《质量记录管理程序》执行。

5.7相关文件

管理评审程序CX5.6