03半成品进仓控制程序Word格式.doc
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页次
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文件
发文单位
PMC部
发行日期
2011年3月25日
生效日期
2011年4月1日
编制
审核
批准
此文件为本公司受控文件,任何人未经文控中心许可,不得外泄或自制。
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文件变更履历
序号
章节
变更内容摘要
版
本
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作业流程图:
退货
半成品生产
是否合格
半成品检验
入库及入账
半成品入仓
表单分发与保存
NG
OK
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1.目的
对半成品的进仓进行适当控制,防止品质变异。
2.适用范围
适用于本公司生产的半成品(不包括外发加工的半成品)。
3.职责
3.1货仓部:
负责半成品的清点与入库工作。
3.2品质部:
负责半成品的品质检验工作。
3.3半成品生产部:
负责半成品的生产和入库工作。
4.工作程序
4.1半成品生产车间严格按照有关规程进行生产,并经品管部IPQC组制程检验合格(有关作业参考《制程检验与试验控制程序》)。
4.2半成品生产车间组长开出《半成品入仓单》,送至品质稽核员处。
经品质稽核员(QA)检查合格后,贴上《QCPASS》标签,并在《半成品入仓单》上签名。
4.3半成品生产车间的物料人员将单和货一起送至半成品仓库,半成品仓管员即着手按2%~5%抽点单位包装数量,并在抽查箱上注明抽查标记。
4.4数量无误后,仓管员在《半成品入仓单》上签名,各自取回相应联单,将货收入指定仓位,并挂上《物料卡》。
4.5仓管员按照《半成品入仓单》的实际收入数量入好账目。
4.8仓管员将当天的单据分类归档或集中分送至相关部门。
5.流程图(见页3)
6相关文件
6.1《制程检验与试验控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
7相关表单
7.1《半成品入仓单》
7.2《IQCPASS标签》
7.3《物料卡》