液化石油汽项目立项申请报告Word文档格式.docx

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2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积83333.8平方米（折合约125.0亩），代征地面积750.0平方米，净用地面积82583.8平方米（折合约123.9亩），土地综合利用率100.0%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照液化石油汽行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合液化石油汽制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积82583.8平方米，建筑物基底占地面积56652.6平方米，计容建筑面积93237.2平方米，其中：

规划建设生产车间75812.0平方米，仓储设施面积10405.6平方米（其中：

原辅材料库房6276.4平方米，成品仓库4129.2平方米），办公用房3633.6平方米，职工宿舍2064.6平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1321.4平方米；

绿化面积5450.5平方米，场区道路及场地占地面积20480.8平方米，土地综合利用面积82583.9平方米；

土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3154.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；

根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析

改革开放以后的工业化，明显进入提速和起飞阶段，超常规发展成就卓然。

有些人认为，到目前为止的中国工业化进程已经进入中后期。

而我个人更谨慎的判断是，从全局看中国的工业化进程仍处于中期。

目前，沿海地区的确已经具备工业化中后期特征，升级换代的进程与信息化潮流汇合，在若干制高点上取得世界一流成就，但如果进一步分析，中国的中西部大部分地方，仍处于工业化中期甚至初中期。

沿海已经处于中后期的地区当中，在具体领域中仍存在很多短板。

比如高铁最关键的轮轴仍依赖进口;

以举国之力推到取得适航证阶段的C919大飞机，在一些关键元部件比如发动机方面主要需要国外的支持，大飞机上大量需要的铆钉，也依赖进口，因为我们自己的工艺还不过关。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积83333.8平方米（折合约125.0亩），预计总建筑面积93237.2平方米，其中：

原辅材料库房6276.4平方米，成品仓库4129.2平方米），办公用房3633.6平方米，职工宿舍2064.6平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1321.4平方米，建筑物基底占地面积56652.6平方米，场区道路及场地占地面积20480.8平方米，绿化面积5450.5平方米，土地综合利用面积82583.9平方米；

该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；

项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售液化石油汽。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入53672.2万元，总成本费用42219.5万元，营业税金及附加265.8万元，年新增利税总额14155.2万元，年利润总额11186.9万元，年净利润8390.2万元，年纳税总额5765.0万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资35185.5万元，其中：

固定资产投资26061.2万元，占项目总投资的74.1%；

流动资金9124.3万元，占项目总投资的25.9%；

在固定资产投资中，建设投资25558.2万元，占项目总投资的72.6%；

建设期借款利息503.0万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资25558.2万元，其中：

工程建设费用23585.2万元，占项目总投资的67.0%，包括：

建筑工程投资10921.0万元，占项目总投资的31.0%；

设备购置费12295.3万元，占项目总投资的34.9%；

安装工程费368.9万元，占项目总投资的1.0%；

工程建设其他费用1595.3万元，占项目总投资的4.5%，其中：

土地使用权费1050.0万元，占项目总投资的3.0%，预备费377.7万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）35185.5万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金24962.2万元，占项目总投资的70.9%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10223.3万元，占项目总投资的29.1%，其中：

项目建设期申请银行借款10223.3万元，占项目总投资的29.1%；

项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

53672.2万元（含税）。

2、年总成本费用42219.5万元。

3、营业税金及附加265.8万元。

4、项目达纲年利润总额：

11186.9万元。

5、项目达纲年净利润：

8390.2万元。

6、项目达纲年纳税总额：

5765.0万元。

7、总投资收益率（ROI）：

33.1%。

8、资本金净利润率（ROE）：

44.8%。

9、项目达纲年投资利润率：

31.8%。

10、项目达纲年投资利税率：

40.2%。

11、项目达纲年投资回报率：

23.8%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

5.0年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

4.3年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

39.0%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“液化石油汽生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；

目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；

项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某液化石油汽产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“液化石油汽生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造463个就业机会，达纲年纳税总额5765.0万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资35185.5万元，其中：

建设投资25558.2万元，建设期借款利息503.0万元，流动资金9124.3万元；

经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入53672.2万元，总成本费用42219.5万元，年利税总额14155.2万元，其中：

年净利润8390.2万元，纳税总额5765.0万元（增值税2702.5万元，营业税金及附加265.8万元，年缴纳企业所得税2796.7万元），年利润总额11186.9万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期5.0年，固定资产投资回收期4.3年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“液化石油汽生产建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

该项目所提供的液化石油汽市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

2、项目建设地经济发展概况。

2017年，楚雄州委、州政府带领全州各级各部门深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中、七中全会精神，认真学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻落实总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以提高经济发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，切实抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全州经济平稳健康发展，文化繁荣进步，民族团结和睦，社会和谐稳定，生态环境持续改善。

全年全州实现生产总值（GDP）937.37亿元，按可比价计算，比上年增长10.8%。

其中：

第一产业增加值171.02亿元，增长6.3%，拉动经济增长1.2个百分点；

第二产业增加值366.11亿元，增长13.1%，拉动经济增长5.2个百分点；

第三产业增加值400.24亿元，增长10.6%，拉动经济增长4.4个百分点。

第一、第二、第三产业对生产总值增长的贡献率分别为11.1%、47.9%和41.0%。

全年规模以上工业完成工业总产值820.74亿元，比上年增长21.7%（现价）；

实现增加值231.24亿元，增长12.2%。

烟草制品业、冶金化工业、医药制造业实现增加值136.78亿元，比上年增长4.3%，占全部工业增加值的55.5%，占规模以上工业增加值的59.2%。

烟草制品业实现增加值74.43亿元，增长0.3%，占