质量手册过程分析资料Word文档下载推荐.docx

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1、顾客要求/顾客特殊要求

2、质量方针和质量目标的适宜性

3、VDA6.4质量管理体系所有要求的适宜性和有效性

4、审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）

5、顾客反馈（包括产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析）

6、纠正和预防措施状况

7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；

内/外部失效质量成本；

新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）

8、可能影响质量管理体系的变更

9、对质量管理体系改进的建议

10、以往管理评审措施状况

11、部门/岗位需求

12、员工质量意识需求

13、公司高层管理者指令

14、质量方针和质量目标需求

输出/结果/实现目标

1、管理评审报告

2、纠正措施或改进计划

3、年度培训计划

4、培训记录

5、培训有效性评估报告

6、员工满意度分析报告

7、月度质量目标完成情况报告

U2:

企业战略

U2企业战略

1、年产值

2、年销售收入

计算机、办公用品、看板

1、经营计划控制程序

2、数据分析控制程序

3、改进控制程序

4、持续改进规程

1、顾客要求（如顾客特殊要求、顾客需求与期望）

2、上年度经营业绩、管理评审资料、公司级数据分析和使用

3、与市场有关的问题（如市场调研分析、市场风险评估）

4、公司发展战略/策略目标、产品结构、行业发展趋势（包括行业网络、行业杂志等）

5、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料

6、年度质量目标、成本目标、顾客满意度计划、工厂/设施计划

7、财务策划/成本、增长预测/预期销售额、人力资源开发、健康/安全与环境问题

8、新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目

9、关键内部质量及运行能力指标

10、外部因素的约束（包括国家/国际标准、政府/安全与环保法规

1、经批准的年度经营计划及长期经营计划

2、质量目标

U3:

过程形成

U3过程形成

文件有效率

管理者代表、体系管理人员

计算机、办公设施

1、质量手册

2、文件和资料控制程序

3、质量记录控制程序

1、VDA6.4质量管理体系要求；

2、公司和顾客要求（包括图纸/样件、技术协议、检验标准、工程规范、特殊特性）及顾客特殊要求；

3、顾客和公司提出的工程变更（包括供应商提出的工程变更）；

4、外来文件（包括顾客提供的外来文件和国家/国际标准、政府/安全与环保法规、产品使用国法律法规）等

体系完善正常的运行

U4:

财务控制

U4财务控制

1、不良质量成本率

2、库存降低率

3、综合成本降低率

4、资金回笼

5、主要材料成本率

财务部、设计部、技术部、质量部

计算机、检验设备、办公设施

1、质量成本控制程序

2、开发成本控制程序

3、数据分析控制程序

4、改进控制程序

5、持续改进规程

1、质量成本科目

2、内部要求（绩效指标、相关部门的质量成本要求）

3、项目要求

4、顾客要求

1、年度质量成本计划

2、预防/鉴定成本统计

3、内外部故障成本统计

4、质量成本月报表

5、质量成本分析报告

P5：

销售、合同

P5销售、合同

合同签订

总经理、商务部

1、合同评审程序

2、核价/报价规程

3、数据分析控制程序

4、改进控制程序

5、持续改进规程

1、质量协议

2、销售合同/销售计划

3、产品图纸、样件

4、技术协议、服务协议

5、国际/国家标准、法规

6、制造可行性分析表

7、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性）

1、合同

2、合同评审记录

P6:

设计和开发

P6设计和开发

1、新产品一次开发成功率

2、新产品开发按时完成率

3、较大新产品设计评审率

4、新产品设计评审率

设计部、质量部

计算机、设计开发软件、设计开发参照标准

1、项目开发管理控制程序

2、产品设计开发控制程序

3、更改控制程序

4、技术文件和资料控制程序

5、数据分析控制程序

6、改进控制程序

7、持续改进规程

1、1、合同/订单、图纸/样件（包括尺寸、外观）、技术协议/技术资料（包括功能/性能、材料）

2、顾客要求（包括顾客特殊要求、特殊特性、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标识和可追溯性等）、开发任务书

3、国际/国家标准、适用法规要求

4、报价单、制造可行性分析报告

5、信息的使用（包括：

以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）、合同评审的结果

6、生产率目标

7、开发成本目标、服务协议

8、时间计划、寿命/可靠性/耐久性/可维护性、适用的防错法

1、项目计划

2、各项目阶段结果

3、项目策划书

4、规范、图纸、零件清单（BOM）

5、产品文档

6、FMEA，控制计划

质量计划

P7:

采购

P7采购

1、供方综合业绩

2、进货检验合格率

采购部、财务部、质量部、商务部、技术部

计算机、办公设施

1、采购过程控制程序

2、供应商评价及管理规定

1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、交付时间、交付数量、包装要求）、图纸/样件

2、政府/安全与环保法规

3、国际/国家标准、质量协议（包括接收准则）

4、技术资料/技术协议

5、合同/订单、生产计划

6、现有供应商业绩

7、外部环境因素限制

8、采购成本目标、顾客/公司对供应商质量管理体系要求

9、BOM清单

1、合格的材料/外购/外协件/辅助材料

2、合格供方名录

3、供应商审核计划

4、供应商绩效考核结果

P8:

生产制造

P8生产制造

1、设备故障率

2、生产计划达成率

3、计划工时准确率

4、零件加工一次合格率

5、模具初验收合格率

6、工装样件第一次交样合格率

7、质量问题闭环率

8、过程检验准确率

9、错检、漏检出厂率

10、计量器具周检完成率

生产部、生产保障部、质量部

各种生产设备、辅助工具/工装、搬运设备

1、设备设施管理控制程序

2、仓储管理控制程序3、模具工艺策划与制造控制程序

4、试模控制程序

5、顾客财产控制程序

6、检测测量和实验设备控制程序

7、过程和产品测量控制程序

8、不合格控制程序

9、数据分析控制程序

10、改进控制程序

11、持续改进规程

1、合同/订单、图纸/技术协议

2、生产计划、销售计划

3、顾客要求/顾客特殊要求

4、国际/国家标准、法规

5、交付要求、控制计划

6、作业指导书、特殊特性

7、生产成本目标、顾客财产

8、设备/工装制造厂商要求

9、顾客第二方审核结果

10、公司内部需求

11、工程更改要求

1、合格产品

2、与生产有关的记录，如加工履历表、装配履历表、点检记录、检验记录、设备保养计划、设备保养记录、设备维修记录、计量器具鉴定记录、不合格品评审记录等

P9:

在顾客处的总装及试运行

P9在顾客处的总装及试运行

1、产品按时交付率

生产部、生产保障部、工程部

调试辅助工具

顾客的材料、设备及工作环境

1、模具安装与试运行控制程序

2、产品交付控制程序

5、持续改进规程

1、合同

2、产品零部件

3、安装规范

4、安装地点、接口、运输要求

5、顾客特殊要求

1、安装与试运行计划

2、模具备品备件清单

3、客户端试模工艺单

4、试模施工现场服务记录单

5、终验收记录

6、模具验收报告

7、模具问题清单

P10:

顾客支持和服务

P10顾客支持和服务

1、顾客抱怨数量

2、顾客满意度

商务部、生产保障部、工程部、售后团队

在线的计算机系统、电话、传真、辅助工具

1、顾客反馈和服务控制程序

2、顾客满意度控制程序

1、合同/订单；

2、顾客抱怨/退货/索赔；

3、服务协议；

4、售后服务信息；

5、顾客满意度调查状况；

6、责任赔偿；

7、适用的标准/法规；

8、顾客要求/顾客特殊要求；

9、以往售后服务保修和维护资料；

10、用户意见；

11、经销商报告

12、顾客赞扬。

1、售后服务记录

2、模具问题清单

3、顾客联系纪要

4、顾客满意度调查报告