制造产业基地机电产品再制造产业平台建设项目可行性研究报告书.docx
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制造产业基地机电产品再制造产业平台建设项目可行性研究报告书
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
湖南浏阳制造产业基地机电产品再制造产业平台建设项目
1.1.2项目承办单位
项目承办单位：
浏阳市永安城市建设投资开发有限公司
1.1.3拟建设地点：
浏阳市现代制造产业园区境内
1.1.4建设内容与规模：
1、研发中心：
产业发展中心（含研发、展示、交易等功能），建筑面积10000㎡；信息服务中心，建筑面积5000㎡，计算机设备；
2、标准厂房：
生产配套中心，建筑面积200000㎡；检测试验厂房，建筑面积10000㎡，检测试验设备；旧件物流回收中心，建筑面积40000㎡，起重机运输设备；拆解清洗中心，建筑面积10000㎡，清洗、仓储、起重设备；
3、基础设施建设：
水、电、路、气等配套设施建设，征地114.77公顷（1721亩），道路建设面积26.86万平方米。
1.1.5项目性质
本项目为新建项目。
1.1.6项目总投资及资金筹措
项目总投资21亿元，建设投资15.4亿元（包括工程费用12.9亿元、工程建设其他费（主要为征迁费）1.07亿元（30780万元参考）、预备费0.7亿元、建设期利息0.7亿元（9263万元参考）），流动资金5.6亿元。
资金来源申请中央补助资金2亿元（不要体现补助资金），企业自筹4.3亿元，其余申请贷款。
项目投资明细如表1-3所示：
（1721亩的征地拆迁费用、国土费用合理性）
表1-3项目总投资估算表单位：
万元
序号
费用名称
投资额
备注
项目总投资
210000
1
建设投资
154215
1.1
工程费用
129108
1.1.1
建筑安装工程费
67384
1.1.2
设备购置及安装费
61724
数字减小，考虑到时需要税票问题
1.2
工程建设其他费（主要为征迁）
10744
1.3
预备费
7215
1.4
建设期利息
7148
按年利率4.75%计算
2
流动资金
55785
1.1.7建设期:
2年
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、国家发改委发布的《投资项目可行性研究指南》
2、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
3、《中华人民共和国循环经济促进法》
4、《促进产业结构调整暂行规定》
5、《产业结构调整指导目录（2007年）》
6、工业和信息化部关于印发《机电产品再制造试点单位名单（第一批）》和《机电产品再制造试点工作要求》的通知（工信部节[2009]663号）
7、《汽车产品回收利用技术政策》
8、《报废汽车回收拆解企业技术规范》
9、《汽车零部件再制造试点管理办法》
10、《报废汽车回收管理办法》
1、项目承办单位提供的相关资料
1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.3项目投资单位介绍
浏阳市永安城市建设投资开发有限公司系浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司分公司，隶属于浏阳制造业基地管理委员会，该公司成立于2004年，注册资金1.5亿元，属于国有独资企业，现有员工50余人。
主要经营范围为：
工业建设项目的投资开发，城市建设项目的投资开发，商贸、休闲和旅游建设项目的投资开发，教育、文化项目的投资开发，自来水建设项目的投资开发，产业基地内土地收购及储备。
1.4主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
表1-4项目主要技术经济指标表（数据合理性和逻辑性）
序号
项目名称
单位
数据或指标
一
技术指标
1
建筑指标
1.1
总用地面积
亩
1721
1.2
建筑面积
万平方米
54.36
2
设备投资
万元
61724
3
项目定员
人
317
二
经济指标
1
投资指标
1.1
项目总投资
万元
210000
1.1.1
建设投资
万元
154215
1.1.2
流动资金
万元
55785
2
收入费用指标
2.1
年营业收入
万元
112500
2.2
年税金
万元
12376
2.3
年总成本费用
万元
98572
2.4
年利润总额
万元
7741
3
财务分析指标
3.1
税后财务内部收益率
%
19.3
3.2
税后财务净现值
万元
17965
3.3
税后投资回收期
年
4.16（15年）
3.4
总投资收益率（ROI）
36.86%（麻烦按15年倒退）
1.5可行性研究结论
该项目符合国家长期发展战略，是发展循环经济的重要途径，是长株潭两型社会发展的需要，更是为制造产业基地再制造开拓国际市场提供了有利途径，因此，本项目是集经济效益、社会效益为一体的建设项目。
本项目的建设，社会效益显著，建设意义重大。
项目的建设是必要的、可行的。
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目建设背景
2.1.1项目发展背景介绍
湖南是中国工程机械制造大省，产值规模占全国的1/4，湖南的工程机械制造的核心企业主要集中在长沙，仅三一重工、中联重科、三河智能三家公司的市值就超过了全国工程机械上市公司市值的2/3，长沙的目标是打造中国工程机械之都。
长沙被誉为“中国汽车产业第六大板块”。
经过多年的发展，目前整车生产能力涵盖了轿车、轻中重载货汽车、越野车、专用车、客车、新能源汽车等6大类。
已初步形成了以“两区、两园、一廊”为基地、以6大类整车为核心的汽车产业集群。
长沙的汽车产业已拥有规模以上的浅层车整车及零部件企业约200家。
2009年长沙汽车产量达到25万辆，占全省汽车的9成左右。
到2020年，长沙汽车产业整车生产能力将达200万辆，汽车及零部件制造业销售收入可望达到5000亿元左右，汽车产业集群将形成千亿产业集群。
2009年7月，比亚迪汽车城项目落户长沙雨花区，长沙成为比亚迪新能源大巴底盘全球生产基地。
同年11月，年产14万辆整车和22万台发动机生产能力的广汽菲亚特乘用车项目在长沙经济开发区落户。
湖南成为全国新兴汽车工业基地。
而浏阳制造产业基地与上述大型工程机械、汽车制造企业的距离在30公里范围内，因此，在再制造产业方面具有明显的地域优势。
2.1.2行业发展前景
多年来，我国经济社会实现了较快发展，但从总体上看，粗放型的经济增长方式还没有根本转变，资源约束日益突出，环境压力越来越大。
随着我国工业化进程的加快和人民消费水平的提高，机电产品快速发展，同时也产生了大量的废旧机电产品，这为再制造产业发展创造了条件。
再制造被认为是循环经济“减量化、再利用、再循环”原则中“再利用”的高级形式，加快发展再制造产业是建设资源节约型、环境友好型社会的客观要求。
再制造与制造新品相比，可节约成本50%，节能60%，节材70%，几乎不产生固体废物，大气污染物排放量降低80%以上，对环境的不良影响与制造新品相比明显降低。
再制造有利于形成“资源-产品-废旧产品-再制造产品”的循环经济模式，可以充分利用资源。
据统计，1t的再制造产品可以避免产生4t的工业废料和大量的固定废料；生产1万台再制造发动机可以节电1450万kW•h，减少二氧化碳排放600t。
汽车零部件再制造是指把旧汽车零部件通过拆解、清洗、检测分类、再制造加工或升级改造、装配、再检测等工序后恢复到像原产品一样的技术性能和产品质量的批量化制造过程。
作为一个新兴产业，汽车零部件再制造不仅能够提升传统产业的竞争力，而且还能形成新的经济增长点，提供大量的就业机会。
因此，发展汽车零部件再制造产业，可以实现社会效益和经济效益的双赢，有利于汽车产业的可持续发展。
与国外相比，当前我国汽车零部件再制造产业尚处于发展的起步阶段。
在国家发改委环资司循环经济处处长郭启民看来，我国汽车零部件再制造行业的集聚发展将成趋势。
汽车零部件再制造行业以一定的产业技术为支撑，可以有助于专业化回收、拆解、清洗、再制造和公共平台的建设，形成整个的产业链。
郭启民表示，要根据企业集成、产业集聚、园区管理的要求促进的集聚发展，目前国内已经有两家示范基地比较成熟，接下来准备在“十二五”期间建设5-10个产业集聚区或者基地。
对于汽车企业而言，未来开展面向再制造的绿色设计可谓是一个新方向。
再制造能否顺利进行、再制造利用率以及效果如何，很大程度上取决于产品的初始设计。
“要在产品设计的时候，从结构上、从材料上通盘考虑未来拆解以及再制造的需求，并且在易损件、小部件上进行通用设计。
”郭启民表示，目前很多旧件的再制造率较低而成本很高，很大程度是由于原产品设计的时候没有考虑到再制造的要求，比如有的发动机拆不下来就得砸，砸坏了就不能用了。
目前欧美国家非常重视这个问题，德国已经颁布了《生态设计法》，其各大汽车企业也早就开展了这方面工作。
对于加强汽车企业与汽车零部件再制造企业的合作，郭启民表示，在发达国家市场中，汽车零部件再制造有3种基本的模式：
第一种就是原厂直接进行再制造；第二种是原厂授权再制造；第三种则是第三方独立进行制造。
在我国14家试点企业中，一汽、上汽均属第一种模式。
郭启民认为，第二种原厂授权再制造模式更适合在我国推广。
因为采用第二种模式，原生产企业和汽车零部件再制造企业两者的优势均得到体现，既能发挥再制造企业的旧件组织能力和专业再制造能力，又能发挥原厂质量的控制能力和品牌效应，而且还占据了销售渠道优势。
同时，发达国家汽车生产企业公开自己产品的维修信息是法定的义务，有详细的法规就汽车的销售、维修、保养、配件供应等多个方面进行了明确。
特别是提出了用于维修保养的技术信息、诊断设备、工具以及执行环境。
这些内容均要向独立维修商，特别是汽车零部件再制造企业开放。
而目前我国尚无这方面的规定，这也是我国汽车零部件再制造行业发展亟待完善的。
近年来，我国汽车工业保持年均10％以上的发展速度。
据估计，按照发达国家汽车保有量与再制造业的发展比例计算，我国汽车零部件再制造行业将会迎来良好的市场发展前景。
据了解，欧美国家汽车维修和配件市场中再制造产品所占比例高达50％，按照这样的市场份额，我国未来汽车后市场中再制造产品的市场空间巨大。
我国汽车零部件再制造产业虽然起步较晚，但发展迅速，从事再制造的企业从起初的1家上升到目前的百余家，产值从2005年的不足0.5亿元上升到目前的80亿元，从业人员也从不足千人上升到目前的5万余人，产业规模和产值都显著增长。
与传统废金属回收利用处置方式相比，汽车零部件再制造能够回收报废产品所蕴含附加值的70％左右；与原始制造相比，再制造可节约能源消耗80％，节约材料70％以上，降低制造成本30％-50％。
目前，我国零部件再制造范围局限于“五大总成”——内燃机、变速箱、发电机、起动机、转向器。
其中，内燃机再制造潜力最大。
据了解，内燃机再制造是汽车零部件再制造的关键领域之一。
内燃机再制造不仅可以减少废弃物，环境效益可观，而且节能节材，经济效益、社会效益也十分显著。
资料显示，报废内燃机的缸体、曲轴等重要零部件多数为局部失效，通过成形、修复等再制造加工，在不改变形状和本体材质的情况下能够恢复其尺寸、精度和性能。
汽车零部件再制造是我国推进循环经济发展,加快建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措
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