孝感卫计委部门决算Word文档格式.docx

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依法监督管理全市输血工作。

会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。

会同有关部门提出国家、省、市基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出市内国家基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。

制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家、市住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。

（十五）制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管。

（十六）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组、市“健康孝感”全民行动领导小组的日常工作。

（十八）承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

（一）内设机构

1、办公室（卫生应急办公室）2、党群工作（人事老干）科（机关党办）3、规划信息与宣传科4、财务科5、政策法规科6、疾病预防控制科（爱国卫生运动委员会办公室）7、医政科8、城乡卫生与妇幼保健科9、行政审批科10、中医药管理科11、保健科12、计划生育基层指导科13、计划生育家庭发展科14、流动人口计划生育服务管理科15、血吸虫病防治领导小组办公室16、体制改革科（加挂药物政策与基本药物制度科）

（二）、所属预算单位

市卫生计生委2016年部门决算由18个预算单位组成，分别是1、孝感市卫生计生委机关2、孝感市疾病预防控制中心3、孝感市卫生计生委综合监督局4、孝感市妇幼保健院5、孝感市市直机关门诊部6、孝感市中心血站7、孝感市紧急救援中心8、孝感市惠民医院9、孝感市结核病防治所10、孝感市麻风防治中心11、孝感市黄麦岭医院12、孝感市医疗器械修配站13、孝感市护士学校14、孝感市药具管理站15、孝感市流动人口管理站16、孝感市计生协会17、孝感市中心医院18、孝感市红十字会（代管）

3、机关运行经费安排情况

2016年委机关运行经费1696.62万元。

其中：

基本支出1110.39万元（人员经费980.03万元，公用经费130.36万元）项目支出586.23万元。

4、三公经费情况

2016年“三公”经费财政拨款决算数48.78万元，其中，因公出国（境）费6.84万元，公务接待费9.17万元，公务用车购置及运行费32.77万元。

因公出国人数1人,主要原因是参加市政府组织的公务活动。

我们按照中央“八项规定”要求，坚持勤俭节约的原则，厉行节约，严格执行开支范围和开支标准，控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

五、部门决算编报情况。

（一）部门决算数据包含的范围

（2）、2016年部门决算表

根据孝感市财政局批复，孝感市卫生和计划生育委员会2016年部门决算见表1至表8（详见附件）

（三）2016年度预算情况说明

1、2016年决算收支总体情况

2016年部门决算总收入为117073.82万元。

财政拨款10581.59万元、上级补助收入25万元、事业收入98800.38万元、其他收入327.41万元、上年结转和结余7339.43万元。

2016年部门决算总支出为117073.82万元，其中本年支出100187.95万元（按支出功能分类，医疗卫生与计划生育支出99573.87万元、社会保障和就业支出437.66万元，住房保障支出176.41万元），结余分配8612.64万元，年末结转和结余8273.23万元。

2、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年市卫生计生委一般公共预算财政拨款支出决算为9624.28万元，按支出用途分类，基本支出7831.22万元，主要用于委机关及二级预算单位维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员工资等；

项目支出1793.06万元，主要用于委机关及二级预算单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、人口与计划生育事务和其他医疗卫生支出。

四、专用名词解释

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

6、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：

反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）：

反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：

反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）：

反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：

反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

中医（民族）医院（项）：

反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他专科医院（项）：

反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院以外的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：

反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的卫生监督机构的支出。

采供血机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的采供血机构的支出。

其他专业公共卫生机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的其他专业公共卫生机构的支出。

重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）反映其他用于公共卫生方面的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：

反映用于医疗保障方面的支出

行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：

反映计划生育方面的支出

计划生育机构（项）：

反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出（项）：

反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出：

反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

15、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门：

孝感市卫生和计划生育委员会（汇总）金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

栏次

1

2

一、财政拨款收入

13,925.90

一、一般公共