防腐枕木项目立项申请报告文档格式.docx

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三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在上饶某工业园。

（二）项目建设地概况

上饶，古称饶州、信州，为江西省下辖地级行政区（市），位于江西省东北部，北纬27º

48´

～29º

42´

，东经116º

13´

～118º

29´

之间，属内陆区域。

上饶东联浙江、南挺福建、北接安徽，处于长三角经济区、海西经济区、鄱阳湖生态经济区三区交汇处。

自古就有“上乘富饶、生态之都”、“八方通衢”和“豫章第一门户”之称。

全境东西宽210千米，南北长194千米。

土地总面积22791平方千米，山地面积2342平方千米，丘陵区面积14436平方千米，平原区面积6013平方千米，分别占上饶市总面积的10.27%、63.34%和26.39%。

上饶先后被评为“中国最具幸福感城市”、“中国最佳浙商投资城市”、“中国最佳粤商投资城市”、“中国最佳闽商投资城市”、“江西省区域发展的四个重点城市之一”、“中国优秀旅游城市”。

2016年1月，江西省两会上，上饶被定位为建设省域副中心城市、赣浙闽皖四省交界高铁枢纽城市、江西融入长三角对接海西的桥头堡、生态宜居示范城市和国内外有影响的旅游目的地。

2016年9月，上饶入选“中国地级市民生发展100强”之一。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在上饶某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积54173.74平方米（折合约81.22亩），净用地面积54173.74平方米（红线范围折合约81.22亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照防腐枕木行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合防腐枕木制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.52%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.25%，固定资产投资强度216.40万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

制造业是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。

经过多年的发展，我国制造业在国民经济中的比重不断上升，同时制造业内部结构也逐渐优化，先进产能比重持续上升，低端落后产能不断淘汰。

按照目前标准，我国低端落后产能已经基本淘汰完毕。

下一阶段，要不断提高标准，加快运用先进技术改造提升传统产业，促进我国制造业向更高水平迈进。

（二）战略性新兴产业发展规划

坚持人才兴业。

人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。

要针对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。

加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。

（三）经济新常态

中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。

我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积54173.74平方米，建筑物基底占地面积27910.31平方米，总建筑面积87219.72平方米，其中：

规划建设主体工程58854.91平方米，根据测算：

计容建筑面积87219.72平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积54173.74平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计111台（套），设备购置费4284.74万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1112273.22千瓦?

时，折合136.70吨标准煤。

2、根据测算年总用水量31441.95立方米，折合2.69吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“防腐枕木生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1112273.22千瓦?

时，年总用水量31441.95立方米，项目年综合总耗能量139.39吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量48.97吨标准煤/年，项目总节能率27.47%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

强化重点用能单位节能管理。

开展重点用能单位“百千万”行动，按照属地管理和分级管理相结合原则，国家、省、地市分别对“百家”、“千家”、“万家”重点用能单位进行目标责任评价考核。

重点用能单位要围绕能耗总量控制和能效目标，对用能实行年度预算管理。

推动重点用能单位建设能源管理体系并开展效果评价，健全能源消费台账。

按标准要求配备能源计量器具，进一步完善能源计量体系。

依法开展能源审计，组织实施能源绩效评价，开展达标对标和节能自愿活动，采取企业节能自愿承诺和政府适当引导相结合的方式，大力提升重点用能单位能效水平。

严格执行能源统计、能源利用状况报告、能源管理岗位和能源管理负责人等制度。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合上饶某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合上饶产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的防腐枕木生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

必须清醒地认识到，对于中国这样一个劳动力丰富的人口大国而言，迄今为止，工业化道路尚未走完。

在到2020年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下，中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。

同时，需要强调的是，作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最强、对外开放程度最高的领域，工业部门率先完成绿色转型不仅更具有可操作性，对全面落实绿色发展理念将产生示范效应，而且作为世界第一制造大国，中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。

以制定实施《工业绿色发展规划（2016-2020年）》为契机，“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和响应体系，营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发展环境，全面提升工业绿色发展整体水平，推动中国工业转型升级和可持续发展，加快迈向制造强国。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资21648.96万元，其中：

固定资产投资17576.01万元，占项目总投资的81.19%；

流动资金4072.95万元，占项目总投资的18.81%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资17576.01万元，其中：

土建工程投资7083.52万元，占项目总投资的32.72%，设备购置费4284.74万元，占项目总投资的19.79%，其它投资6207.75，占项目总投资的28.67%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=17576.01+4072.95=21648.96（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资21648.96万元，根据资金筹措方案，全部由上饶某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

40379.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

31772.87万元。

3、税金及附加：

150.06万元。

4、达纲年利税总额：

10006.65万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

8606.13万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

6454.60万元。

7、项目达纲年纳税总额：

3552.05万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

39.75%。

2、达纲年投资利税率：

46.22%。

3、达纲年投资回报率：

29.81%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.85年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“防腐枕木生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，上饶某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合上饶防腐枕木行业布局和结构调整政策；

项目的建设对防腐枕木产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“防腐枕木生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国防腐枕木的国产化进程，推动防腐枕木制造产业调整和行业振兴；

有助于提高上饶某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、上饶某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“防腐枕木生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进上饶经济发展，为社会提供就业职位869个，达纲年纳税总额3552.05万元，可以促进上饶区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期