风电注塑机铸件企业发展战略和经营计划Word下载.docx

风电注塑机铸件企业发展战略和经营计划Word下载.docx

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2019年公司继续在企业管理提升不放松，紧紧围绕“安全、环保、员工劳动强度降低、质量、产量、成本、”六大任务开展工作，紧握行业发展脉搏，外拓市场占有率，瞄准大型化行业趋势，提升国际客户的开拓力度，产品市场占有率稳步提高，企业获利能力稳步提升。

2019年公司实现营业收入348,583.04万元，同比上升48.30%，营业成本增加41.10%，实现净利润50,454.00万元，同比增加79.84%，经营活动产生净现金流量84,742.39万元，同比增加311.91%。

1、研发

围绕以球墨铸铁件为主的产品核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。

公司报告期内投入研发费用合计13,524.64万元用于技术研发，公司于2018年被评选为国家企业技术中心，公司在2019年获得“工信部制造业单项冠军”。

截至2019年12月31日，公司已累计获得专利103项，其中发明专利45项，实用新型专利58项。

同时继续开发大兆瓦机型和海上风机产品，开始研发由欧美垄断的核废料储存罐产品，专注于球墨铸铁领域研究，不断拓展企业成长空间，为公司产品和客户多元化发展打下良好基础

2、销售

得益于全球风电维持高景气度和公司持续推进的“两海战略”，2019年公司订单饱满，产能利用率达到110%以上，大型化风电产品和高附加值产品订单比重不断提升。

稳步提升市场占有率，抢占大兆瓦机型和高附加值产品市场制高点。

3、制造与扩产

2019年实现销量33.16万吨，较去年同期24.76吨增加8.4万吨，增幅为33.89%，实现产量33.25万吨，较去年同期25.76吨增加7.49万吨，增幅为29.05%。

2018年底形成的年产30万吨铸造产能利用率已趋饱满，为了应对海上风机装机量提升和陆上风机大型化导致的产能不足及海外订单量快速增加，公司在2018年初开始扩建“年产18万吨（一期10万吨）海装关键铸件项目”来满足市场需求，一期10万吨项目在2019年9月份开始试生产，完成了设备的调试和产能爬坡，大兆瓦产品产能不断释放，截止到2020年3月底，目前公司已具有年产40万吨的铸造产能规模。

通过对募投项目“年产10万吨大型铸件精加工项目”进行完善，精加工产能已提升至10万吨的规模。

2019年初公司开始投建年产12万吨海装关键铸件精加工项目，预计2020年将释放部分大型化产品加工产能，项目建设完成后公司将形成年产22万吨精加工产能。

后续公司将根据行业发展趋势，进一步扩大大型化铸件产能规模，巩固在大型化产品领域的领先优势。

4、采购及成本控制

2019年公司主要原材料价格处于高位运行，加工产品占比上升导致吨平均加工成本增加，公司继续坚定推行大宗原材料招标、非招标物资比价制度。

同时积极拓展采购渠道，引进高性价比的新材料和新供方，利用自身的规模优势不断优化工序以降低制造和加工成本。

对内部推行全员成本消耗考核机制，形成成本降低和超支均与员工绩效直接挂钩，成本继续得到有效管控。

厉行质量提升就是最大的成本降低工程，产品综合废品率得到有效改善。

5、安全、环保及降低劳动强度

在公司获得国家一级安全资质的基础上，将安全生产理念和行动贯彻到每一个生产环节和每一个员工行动上，并持续提高，争创重工业行业安全生产标杆企业。

践行国家提出的“青山绿水就是金山银山”方针，勇于承担企业环保责任，全面对标将在2020年6月份实施的铸造行业排放新标准，实行环保提升一把手责任制，争创花园式工厂，同时紧抓节能、减排、降耗工作不放松，单位能耗水平继续在行业中保持领先的水平。

报告期内，继续保持“浙江省绿色工厂”和“国家级绿色工厂示范企业”资质，成为节能减排典范企业。

通过实施新技术新工艺和技术改造等手段，改善员工劳动环境和降低其劳动强度，提升员工工作效率和归宿感，争创和谐型用工企业。

二、行业格局和趋势

1、风电行业

随着国际社会对能源安全、生态环境、异常气候等问题的日益重视，减少化石能源燃烧，加快开发和利用可再生能源已成为世界各国的普遍共识和一致行动。

目前，全球能源转型的基本趋势是实现化石能源体系向低碳能源体系的转变，最终目标是进入以可再生能源为主的可持续能源时代。

根据国际能源署《世界能源展望2019》报告：

2025年左右，可再生能源在发电结构中占比将超过煤炭，这主要得益于风能和太阳能光伏发电的持续增加。

可再生能源在总发电量中占比将从2018年的26%增长至2040年的44%。

风能和太阳能光伏发电增速最为抢眼。

根据彭博新能源财经发布的2019年《新能源展望》，未来30年能源领域投资将达到13万亿美元，其中77%的投资将用于发展可再生能源。

未来30年，非化石能源发电占比达到三分之二。

到2030年，风能和太阳能几乎在所有地区都开始替代煤炭和天然气的份额。

风能在电力生产中占比将从目前的7%上升到26%，而太阳能在发电结构中将从目前2%的占比上升到22%。

在这一增长背后有充足的投资，风能将累计有5万亿美元，而太阳能将有4万亿美元的投入。

2050年，风电与太阳能的发电量将达到中国能源比重的50%。

随着近几年风电行业的技术进步和大兆瓦机型迭代加速，风电发电成本大幅下降，基本具备了和传统能源公平竞争的条件。

随着风电行业上网电价补贴的退坡或取消，行业将迎来全面的发展机遇和广阔的市场空间。

2、注塑机行业

注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，从全球来看，德国、奥地利、中国、日本、韩国和加拿大六国塑料成型设备产量占到了全球的大部分产量。

其中以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机，以日本为代表的电动注塑机，占据了大部分的高端市场。

国内的注塑机由于发展起步较晚、技术制约等原因，目前主要集中在中低端市场，但发展速度很快。

随着我国模压成型装备技术的不断进步与革新，与日、欧的差距正在不断缩小，国内龙头企业正在向高端市场不断迈进。

注塑机行业已经形成长三角和珠三角两个产业群，其中长三角地区的宁波地区以海天为龙头，注塑机发展迅猛，年产量占国内注塑机年总产量50%以上，占世界注塑机的三分之一。

具体来看，宁波的海天国际在国内不管是产量还是产值上都占据绝对的领先地位，分别占比35%和43%，属于第一梯队，震雄、伊之密、博创、泰瑞和力劲紧随其后。

据旧金山GrandViewResearch的一份最新报告，预计到2025年，全球塑料包装市场价值将达到2696亿美元，在从2014年开始的预测期内，全球塑料包装市场的年复合增长率将达3.9%。

在包括食品和饮料、个人护理、家庭护理、消费电子和建筑在内的广泛应用中，塑料包装的使用不断增加，这可能会在预测期内推动行业增长。

2019年以来国内经济特别是实体经济下行压力增大，中美经贸摩擦形势仍不乐观，中国经济所面临的内外部环境依然严峻。

从模压成型装备领域来看，虽然5G、环保等领域出现一些新的需求导致便当盒需求量剧增，但由于汽车等主要下游行业的发展放缓，预计2020年行业的发展仍然面临着较大的困难和挑战，存在较大的不确定性。

公司是为大型重工装备行业配套企业，具有“小批量、多品种、柔性化”的生产特征，为大型装备行业提供个性化的装配解决方案，目前，公司涉及行业为新能源、通用机械、轨道交通和海装工程等领域，主要收入来源新能源的风电行业和通用机械的注塑机行业，中国风电行业经过近二十年的快速发展，已经成为全球最大的风电装机和设备供应聚集地，国内风机整机厂通过近几年的整合，市场份额快速前五名主要整机厂商集中。

风电铸件产品由于属于资金密集和劳动密集行业，通过2016年至2018年上半年行业连续调整以及主要原材料价格高企导致的成本挤压，整个行业出现经营困难，另加环保压力，部分中小企业的产能已经出清，市场分额也随之向前几名供应商集聚。

公司紧紧抓住行业发展脉搏，顺势而为，近几年产销规模均处于行业前列。

公司以高质量、低成本等比较优势已经成为国内主要主机厂商的战略供方；

通过近几年的国际市场拓展，公司已经成为国际主机厂商Vestas、GE、西门子歌美飒等客户的重要分供方，随着公司技改和扩产项目的不断投产，公司将紧抓市场机遇，深耕国海外市场，积极拓展海上风电业务，风电行业产品市场分额有望进一步提升。

三、公司核心竞争力

1、研发技术优势

技术升级、工艺改进，是公司得以持续发展的基础。

基于对技术研发的重视与投入，截至2019年12月31日，公司拥有已授权的专利103项，其中发明专利45项,2019年获得授权专利4项，其中发明专利2项。

此外，公司还积累了包括“高强珠光体球墨铸铁风力发电行星架的低成本铸造技术”、“大型节能耐高压多油缸体铸件关键技术”、“100万千瓦超临界汽轮机中压外缸铸件关键技术的研发与应用”、“大型厚断面球墨铸铁件组织性能控制关键技术”等在内的多项技术成果。

凭借过硬的技术开发能力和丰富的产品系列开发业绩，公司技术中心在2018年被评选为国家企业技术中心，公司在2019年获得“工信部制造业单项冠军”。

公司已经具备了完整的知识产权体系和研发能力。

2、规模优势

大型重工装备铸件行业是较为典型的规模行业，唯有规模化经营才能有效降低经营成本、抵御市场风险，提升企业的核心竞争能力。

公司目前已拥有年产40万吨铸件的铸造产能规模，年产10万吨大型铸件精加工能力，2020年将继续建设年产18万吨海装关键铸件项目二期8万吨项目和年产12万吨海装备关键铸件精加工项目的建设，在宁波地区将形成年产48万吨铸造产能和22万吨精加工产能规模，竞争优势具体体现在：

（1）公司有条件利用规模化采购的优势，在与材料供应商的谈判中占据较为有利地位，从而在保证材料供货质量、及时性的同时，可以有效地控制采购成本。

（2）较大的产销规模一方面保证了研发经费的稳定投入，2019年公司研发费投入13,524.64万元，有效的巩固和发展公司在产品技术研发领域的比较优势，另一方面也保证了公司在安全、环保节能等方面的投入，有利于改善员工工作环境，降低产品生产的单位能耗。

（3）较大的产销规模保证了公司具有较强的设备投入力度，有利于工艺的进一步优化与完善，提高材料的利用率和产出效率，降低生产成本，增加产品附加值，在探索从成本领先走向技术领先方面积累丰富的经验。

同时公司投资建设的“年产18万吨（一期10万吨）海装关键铸件项目”项目已建设完成，“年产12万吨海装关键铸件精加工项目”建设稳步推进，预计2020年开始释放产能，公司产销规模优势在行业中更加凸显。

3、产品结构优势

公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产和销售，主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，构建了涵盖新能源、塑料机械、船舶、加工中心和矿山机械等多个成套装备制造行业的多元化产品体系，这有利于公司规避单一行业需求波动风险，降低生产经营受下游某一特定行业景气周期变化的不利影响。

风电行业在2019年维持高景气度的条件下，公司客户订单大幅度增加，同时公司开始研发核电反应棒转运储存罐，改变目前依赖进口的局面，有效的对冲行业波动风险，加强了企业的抗风险能力。

4、品牌与质量优势

公司以市场为导